阜康市残疾人联合会2023年度部门决算公开说明
| 索 引 号 | FK032/2024-000021 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市残疾人联合会2023年度部门决算公开说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-20 11:00:34 | |
| 发文单位 | 阜康市残联 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市残疾人联合会2023年度部门决算公开说明
目 录
宣传、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》《自治区实施（残疾人保障法）办法》，自治区人民政府第56号令《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》及区、州、市有关残疾人工作的法规、文件精神；负责党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划；教育、宣传、联系、动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人，维护残疾人合法权益；负责建立健全各级残疾人工作组织，依据《残疾人保障法》，落实各项优惠政策，切实抓好残疾人扶贫工作；负责全市行政事业单位（包括驻市各单位）残疾人就业情况调查统计和残疾人就业保障金收缴工作；积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、就业、维权、社会保障、文化体育娱乐活动，以及负责完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
阜康市残疾人联合会2023年度，实有人数13人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员7人。
单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办、康复科、残疾人劳动就业服务所。
2023年度收入总计318.36万元，其中：本年收入合计318.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2023年度支出总计318.36万元，其中：本年支出合计318.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少53.90万元，下降14.48%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，因此收入支出总体与上年相比减少。
二、收入决算情况说明
本年收入318.36万元，其中：财政拨款收入318.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
本年支出318.36万元，其中：基本支出135.57万元，占42.58%；项目支出182.79万元，占57.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计318.36万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入318.36万元。财政拨款支出总计318.36万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出318.36万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少53.90万元，下降14.48%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数176.63万元，决算数318.36万元，预决算差异率80.24%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加残疾人就业和维权、残疾人就业保障金、残疾儿童康复救助等项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出305.54万元，占本年支出合计的95.97%。与上年相比，减少54.32万元，下降15.09%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费支出减少；业务量减少，公用经费支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数176.63万元，决算数305.54万元，预决算差异率72.98%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加残疾人就业和维权、残疾人就业保障金等项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出（类）10.30万元，占3.37%。
2.社会保障和就业支出（类）279.86万元，占91.60%。
3.卫生健康支出（类）7.16万元，占2.34%。
4.住房保障支出（类）8.23万元，占2.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为10.30万元，比上年决算减少0.91万元，下降8.12%，主要原因是：我单位本年减少基层工作队工作经费支出，因此支出较上年减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为10.69万元，比上年决算减少2.11万元，下降16.48%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此支出较上年减少。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为99.20万元，比上年决算减少75.19万元，下降43.12%，主要原因是：我单位本年人员减少，基本工资、津贴补贴等支出减少；业务量减少，公用经费支出减少，因此支出较上年减少。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为47.99万元，比上年决算减少57.72万元，下降54.60%，主要原因是：我单位本年减少残疾人精准康复服务项目支出，因此支出较上年减少。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算数为3.10万元，比上年决算增加0.75万元，增长31.91%，主要原因是：我单位本年增加残疾人就业培训项目支出，因此支出较上年增加。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为118.88万元，比上年决算增加87.95万元，增长284.35%，主要原因是：我单位本年增加残疾人就业和维权、残疾人就业保障金等项目支出，因此支出较上年增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为5.10万元，比上年决算减少1.17万元，下降18.66%，主要原因是：我单位本年人员减少，行政单位医疗缴费支出减少，因此支出较上年减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0.59万元，比上年决算增加0.59万元，增长100%，主要原因是：我单位本年补发以前年度工伤医疗缴费，上年度无此经费支出，因此支出较上年增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.47万元，比上年决算增加0.16万元，增长12.21%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出较上年增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.23万元，比上年决算减少0.88万元，下降9.66%，主要原因是：我单位本年人员减少，住房公积金缴费支出减少，因此支出较上年减少。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.80万元，下降100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，职业年金缴费支出由本科目调整至社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）科目核算，因此支出较上年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.57万元，其中：人员经费117.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.78万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出2.72万元，比上年增加0.31万元，增长12.86%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加；新增公务接待任务，公务接待费支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占92.65%，比上年增加0.10万元，增长4.13%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0.21万元，占7.72%，比上年增加0.21万元，增长100%，主要原因是：业务量增加，新增公务接待任务，公务接待费次数增加，因此公务接待费支出增加。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。
公务接待费0.21万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待4批次，24人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.72万元，决算数2.72万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数2.52万元，决算数2.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.21万元，决算数0.21万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算对比无差异。
2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计12.82万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入12.82万元。政府性基金预算财政拨款支出总计12.82万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出12.82万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.42万元，增长3.39%，主要原因是：我单位本年增加残疾儿童康复救助项目经费，因此政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数12.82万元，预决算差异率100%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加残疾儿童康复救助项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
政府性基金预算财政拨款支出12.82万元。
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为12.82万元，比上年决算增加12.82万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增残疾儿童康复救助项目支出，因此支出较上年增加。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.40万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排残疾人家庭无障碍改造和康复救助支出，因此支出较上年减少。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度阜康市残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.78万元，比上年减少67.20万元，下降79.08%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等支出减少，因此机关运行经费支出较上年减少。
2023年度政府采购支出总额31.64万元，其中：政府采购货物支出21.84万元、政府采购工程支出3.49万元、政府采购服务支出6.32万元。
授予中小企业合同金额31.28万元，占政府采购支出总额的98.86%，其中：授予小微企业合同金额31.08万元，占政府采购支出总额的98.23%。
截至2023年12月31日，固定资产原值637.17万元，房屋3,423.00平方米，价值489.29万元。车辆1辆，价值11.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆残疾人服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额318.36万元，实际执行总额318.36万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数134.23万元，全年执行数134.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控；二是积极按照市财政要求加强事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控、绩效评价等多项管理办法及操作规程，通过加强预算绩效管理，把有限的资金用到刀刃上，将绩效结果与预算安排、政策调整紧密挂钩，确保财政资金高效合理使用。发现的问题及原因：一是绩效目标编制质量不够高，对项目的产出、效益、满意度等绩效评价不够全面；二是单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，认真细化单位内部职责，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
阜康市残疾人联合会2023年度部门决算公开报表.xls
1.阜康市残疾人联合会残疾人就业保障金（康复经费）项目支出绩效自评表.xlsx
2.阜康市残疾人联合会残疾人就业保障金项目（组联维权）项目支出绩效自评表.xlsx
3.阜康市残疾人联合会残疾人就业保障金（技能培训、慰问、托养机构补助、寄宿制托养机构和日间照料站补助）项目支出绩效自评表.xlsx
4.阜康市残疾人联合会自治区残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表.xlsx
5.阜康市残疾人联合会残保金项目支出绩效自评表.xlsx
阜康市残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效自评表.xls
阜康市残疾人联合会残保金项目支出绩效评价报告.docx