阜康市农业技术推广中心2023年度部门决算公开
| 索 引 号 | FK016/2024-000122 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市农业技术推广中心2023年度部门决算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 16:25:22 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局（乡村振兴局） | 发布机构 | 阜康市政府网 |
目 录
农业新技术的引进、实验、示范、推广；农业有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农产品生产过程中的标准化推广和质量安全的监管与配套服务；农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息服务，农民培训教育服务，新农村能源建设等。
二、机构设置及人员情况
阜康市农业技术推广中心2023年度，实有人数38人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员16人。
单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、作物栽培室、土壤肥料室、植保植检室、检测室。
2023年度收入总计906.60万元，其中：本年收入合计906.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2023年度支出总计906.60万元，其中：本年支出合计906.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少70.63万元，下降7.23%，主要原因是：我单位本年减少基层农业生产和水利救灾、“三区”科技人才支持计划等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。
二、收入决算情况说明
本年收入906.60万元，其中：财政拨款收入906.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
本年支出906.60万元，其中：基本支出495.09万元，占54.61%；项目支出411.51万元，占45.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计906.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入906.60万元。财政拨款支出总计906.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出906.60万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少70.63万元，下降7.23%，主要原因是：我单位本年减少基层农业生产和水利救灾、“三区”科技人才支持计划等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数717.81万元，决算数906.60万元，预决算差异率26.30%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加中央粮油生产保障、中央玉米大豆“一喷多促”、化肥减量增效及耕地质量监测与评价等项目经费预算，因此预决算对比产生差异。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出906.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少70.63万元，下降7.23%，主要原因是：我单位本年减少基层农业生产和水利救灾、“三区”科技人才支持计划等项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数717.81万元，决算数906.60万元，预决算差异率26.30%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加中央粮油生产保障、中央玉米大豆“一喷多促”、化肥减量增效及耕地质量监测与评价等项目经费预算，因此预决算对比产生差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.科学技术支出（类）5.50万元，占0.61%。
2.社会保障和就业支出（类）50.42万元，占5.56%。
3.卫生健康支出（类）37.11万元，占4.09%。
4.农林水支出（类）777.60万元，占85.77%。
5.住房保障支出（类）35.97万元，占3.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增昌吉州科技中棉113化学分顶技术、冬小麦高质高效生产技术集成与示范项目经费支出，因此支出增加。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增自治区科技计划冬小麦绿色高效生产关键技术集成示范项目经费支出，因此支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为42.23万元，比上年决算增加1.29万元，增长3.15%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为8.19万元，比上年决算减少5.65万元，下降40.82%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为29.11万元，比上年决算减少12.52万元，下降30.07%，主要原因是：根据规定，退休人员缴满医疗保险年限后，停止缴纳医疗费用，减少退休人员的医疗费支出，因此支出减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为8.00万元，比上年决算增加2.88万元，增长56.25%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为371.59万元，比上年决算增加7.45万元，增长2.05%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出增加。
8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为35.00万元，比上年决算增加31.20万元，增长821.05%，主要原因是：我单位本年增加中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费支出，因此支出增加。
9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为21.90万元，比上年决算减少116.17万元，下降84.14%，主要原因是：我单位本年减少基层农业生产和水利救灾项目经费支出，因此支出减少。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为304.42万元，比上年决算增加29.82万元，增长10.86%，主要原因是：我单位本年增加中央粮油生产保障、中央玉米大豆“一喷多促”资金等项目经费支出，因此支出增加。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为36.84万元，比上年决算增加5.19万元，增长16.40%，主要原因是：我单位本年增加化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目经费支出，因此支出增加。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为7.85万元，比上年决算增加4.45万元，增长130.88%，主要原因是：我单位本年增加昌吉州农业发展农产品质量安全网格化监管项目经费支出，因此支出增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为35.97万元，比上年决算增加1.98万元，增长5.83%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。
14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.39万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排“三区”科技人才支持计划项目支出，因此支出减少。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.67万元，下降100%，主要原因是：上年补发退休人员生活补助支出，本年无此经费支出，因此支出减少。
16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.97万元，下降100%，主要原因是：我单位上年补发在职人员基础性绩效奖金，本年无此经费支出，因此支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出495.09万元，其中：人员经费474.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费20.46万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：1辆农业技术推广车，不属于公务用车，因此产生差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度阜康市农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出20.46万元，比上年减少16.76万元，下降45.03%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、咨询费、邮电费、租赁费等公用经费支出减少。
2023年度政府采购支出总额431.96万元，其中：政府采购货物支出411.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.46万元。
授予中小企业合同金额409.63万元，占政府采购支出总额的94.83%，其中：授予小微企业合同金额398.85万元，占政府采购支出总额的92.33%。
截至2023年12月31日，固定资产原值637.75万元，房屋578.77平方米，价值32.06万元。车辆1辆，价值11.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：农业技术推广车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额906.60万元，实际执行总额906.60万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数12.00万元，全年执行数11.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是每周对监测点、测报灯进行虫量记载，对小麦、玉米、棉花、籽用葫芦、蔬菜等农作物病虫害发生情况进行调查，及时掌握主要病虫害的发生实况和动态，结合气象预报，通过认真会商分析，及时发布病虫发生趋势预报，为各级领导及时掌握病虫发生情况并准确指导防控、基层农业病虫及时防治提供科学依据；二是围绕农药绿色增效目标任务，坚持综合治理、标本兼治，重点在“控、替、精、综”四个字上下功夫，持续抓好绿色防控技术集成应用，全面普及科学精准用药技术，融合推进绿色防控与统防统治。发现的问题及原因：一是部分人员绩效管理意识不强，不能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，在工作中由于绩效管理经验不足，编制绩效目标表、自评表等存在问题；二是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是提升预算精细化管理水平，继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
2.阜康市农业技术推广中心农产品质量安全网格化监管项目支出绩效自评表
阜康市农业技术推广中心2023年度部门整体支出绩效自评表
阜康市农业技术推广中心农产品质量安全网格化监管项目支出评价报告