阜康市人民政府

附件：

阜康市文体中心管理处

2020年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市文体中心管理处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市文体中心管理处2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市文体中心管理处2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市文体中心管理处2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市文体中心管理处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市文体中心管理处2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市文体中心管理处2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阜康市文体中心管理处单位概况

一、主要职能

1、负责管理市文体中心内各类场馆设施及水电暖、消防、公共环境卫生、安全保卫等项工作，负责室外体育场场地、健身器材维护、保洁、保绿及停车场秩序维护、交通疏导、消防安全等工作。

2、负责文体中心内举办的全市各大型会议、文化活动、体育赛事等活动前期运行计划制定、安排部署、沟通协调等工作，负责举办活动的安全工作，制定举办活动的应急方案，保证活动举办期间体育场馆内各类设备的正常运行。

3、指导和配合中小学体育老师在市中小学中发现竞技体育优秀后备人才，利用业余时间加强对后备人才的教育和训练，为上级体育学校和业余体校输送具有一定实力的后备人才。

二、机构设置及人员情况

阜康市文体中心管理处无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

阜康市文体中心管理处编制数7人，实有人数6人，其中：在职6人，增加1人；退休0人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市文体中心管理处                         单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阜康市文体中心管理处                                  单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市文体中心管理处                              单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市文体中心管理处                              单位：万元

表五：

表六：

表七：

备注：阜康市文体中心管理处2020年未安排项目资金预算，因此没有此项目资金支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市文体中心管理处                                单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市文体中心管理处                                单位：万元

备注：阜康市文体中心管理处2020年未安排政府性基金预算，因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市文体中心管理处2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市文体中心管理处2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算150.20万元。

收入预算包括：一般公共预算150.20万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出139.99万元、社会保障和就业支出5.94万元、卫生健康支出4.27万元。

二、关于阜康市文体中心管理处2020年收入预算情况说明

阜康市文体中心管理处收入预算150.20万元，其中：

一般公共预算150.20万元，占100%，比上年增加17.75 万元，主要原因是人员基本工资及社保缴费增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：政府性基金预算本年未安排。

三、关于阜康市文体中心管理处2020年支出预算情况说明

阜康市文体中心管理处2020年支出预算150.20万元，其中：

基本支出150.20万元，占100 %，比上年增加17.75万元，主要原因是人员基本工资基数增加及社保缴费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是阜康市文体中心管理处2020年未安排项目资金预算。

四、关于阜康市文体中心管理处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算150.20万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出139.99万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出5.94万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；医疗卫生健康支出4.27万元，主要用于个人基本医疗及公务员医疗补助。

五、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算拨款基本支出150.20万元，比上年执行数增加4.685万元，增长3.34 %。主要原因是：本年人员基本级数工资增加及社保缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）139.99万元，占93.20%。

2.社会保障和就业支出（208类）5.94万元，占3.95%。

3.卫生健康支出（210）4.27万元，占2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）其他体育支出（99项）:2020年预算数为139.99万元，比上年执行数增加3.96万元，增长2.91%，主要原因是：人员基本工资基数调整及社保缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为5.94万元，比上年执行数增加0.37万元，增长6.64%，主要原因是：人员社保缴费基数增加 

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为3.53万元，比上年执行数增加0.93万元，增加35.77%，主要原因是：人员社保缴费基数增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2020年预算数为0.74万元，比上年执行数减少0.41万元，减少35.65%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例降低。

六、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算基本支出150.20万元，其中：

人员经费127.01万元，主要包括：基本工资35.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.94万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、公务员医疗补助缴费0.74万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金5.36万元、其他工资福利支出75.45万元。

公用经费23.19万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.18万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、差旅费1.8万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.36万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出17.03万元。

七、关于阜康市文体中心管理处2020年项目支出情况说明：

我单位无项目支出预算安排。

八、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市文体中心管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制公务用车运行费预算；公务接待费增加0.5万元，主要原因是本年业务增加，新增接待任务。

九、关于阜康市文体中心管理处2020年政府性基金预算拨款情况说明