阜康市人民政府

附件：

阜康市文化馆

2020年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市文化馆2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市文化馆2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市文化馆2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市文化馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市文化馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市文化馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市文化馆2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市文化馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市文化馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阜康市文化馆单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律；

（2）研究制订并督促落实我市文学艺术、农村文化、民族文化、少儿文化、广场文化和社区文化发展规划；

（3）组织开展群众性文化活动，丰富和活跃广大群众的文化生活。策划并组织开展各类社会文化艺术活动，包括百日文化广场及各类文化节庆活动、文艺汇演。辅导、培训文艺骨干和业余文艺团队；

（4）指导、协调全市城乡文化队伍建设和业务活动，辅导乡镇文化站开展群众文化工作；组织群众文艺作品创作，培养艺术创作力量。联系、协调各类文化艺术组织和各类协会工作，开展群众文化辅导工作，指导社会文化活动的普及与提高；

（5）负责普及科学文化艺术知识，开展社会宣传教育，为群众免费提供各种健康有益的文化服务；

（6）搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。展示、陈列、收藏美术作品，承担美术创作和研究任务，创研美术、书法作品。普及美术知识，培训美术人才。

二、机构设置及人员情况

阜康市文化馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

阜康市文化馆单位编制数7人，实有人数12人，其中：在职6人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市文化馆                                    单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阜康市文化馆                                        单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市文化馆                                       单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市文化馆                                       单位：万元

表五：

表六：

表七：

备注：阜康市文化馆2020年未安排项目资金预算，因此没有此项目资金支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市文化馆                                     单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市文化馆                                      单位：万元

备注：阜康市文化馆2020年未安排政府性基金预算，因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市文化馆2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市文化馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算89.75万元。

收入预算包括：一般公共预算89.75万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出71.62万元、社会保障和就业支出8.32万元、卫生健康支出9.81万元。

二、关于阜康市文化馆2020年收入预算情况说明

阜康市文化馆收入预算89.75万元，其中：

一般公共预算89.75万元，占100%，比上年增加1.56万元，主要原因是人员基本工资及社保缴费增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：政府性基金预算本年未安排。

三、关于阜康市文化馆2020年支出预算情况说明

阜康市文化馆2020年支出预算89.75万元，其中：

基本支出89.75万元，占100 %，比上年增加1.56万元，主要原因是人员基本工资及社保缴费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是阜康市文化馆处2020年未安排项目资金预算。

四、关于阜康市文化馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算89.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出71.62万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出8.32万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；医疗卫生健康支出9.81万元，主要用于个人基本医疗及公务员医疗补助。

五、关于阜康市文化馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市文化馆2020年一般公共预算拨款基本支出89.75万元，比上年执行数减少26.76万元，降低22.97%。主要原因是：本年预算未安排文艺演出费及非遗展览等业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）71.62万元，占79.80%。

2.社会保障和就业支出（208类）8.32万元，占9.27%。

3.卫生健康支出（210）9.81万元，占10.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）:2020年预算数为71.62万元，比上年执行数降低23.05万元，下降24.35%。主要原因是：本年预算未安排文艺演出费及非遗展览等业务经费。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为8.32万元，比上年执行数降低0.16万元，下降1.89%，主要原因是：本年社保缴费基数降低。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为8.08万元，比上年执行数增加0.79万元，增加10.84%，主要原因是：人员社保缴费增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2020年预算数为1.73万元，比上年执行数减少1.51万元，下降46.60%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例降低。

六、关于阜康市文化馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市文化馆2020年一般公共预算基本支出89.75万元，其中：

人员经费83.45万元，主要包括：基本工资49.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元、职工基本医疗保险缴费8.15万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金7.14万元、其他工资福利支出7.56万元、奖励金0.45万元、其他对个人和家庭补助支出0.18万元。

公用经费6.30万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.18万元、电费0.30万元、邮电费0.3万元、差旅费1.8万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.5万元、其他交通费用2万元。