2016年度阜康市公安局决算公开
| 索 引 号 | FK004/2017-000046 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2016年度阜康市公安局决算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2017-08-30 12:01:51 | |
| 发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
一、主要职能
市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作。其主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全市公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析情况，制定对策。
（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件侦察、预审工作。
（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。
（六）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。
（七）指导、监督、组织实施全市消防工作。
（八）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体治安保卫组织的治安防范工作。
（九）指导、监督、实施全市公安机关对信息网络的安全监察。
（十）指导、监督、实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作、指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
（十一）组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。
（十二）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
（十三）依法管理集会、游行、示威活动。
（十四）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
（十五）负责全市公安机关后勤保障。
（十六）制定全市公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况，按规定权限任用干部。
（十七）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督查工作，按规定权限实施对干部的管理和监督，查处全市公安队伍违法违纪案件。
（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、内设机构
阜康市局成立于1950年3月，内设执法勤务机构12个，分别是：综合管理机构3个，所属大队9个；派出机构11个。
三、人员编制
市编委核定公安局政法专项编制206人，目前实有在岗民警253人；事业编制39人，实有在岗事业编29人；协勤人员888人。机关后勤编制人员3人，实有3人。退休人员59人。
第二部分2016年部门决算报表
本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：
1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。
2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。
3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。
5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
（一）收入支出结转结余总体情况说明
本年收入15986.57万元，比2015年增加5235.88万元，增长48%，增长的原因为补发警衔工资，协警人数增加，新建工程项目；比年初预算数增加3801.8万元，增长31.20%，预决算差异的原因为协警人数增加；本年支出14212.16万元，比2015年增加2697.98万元，增长23%，增长的原因为协警人数增加，新建工程项目；年末结转和结余1834.78万元，比2015年增加1744.41万元，增长2889%%，增长的原因为州局拨视频监控项目资金未付款、工程款的结转。
（二）收入情况说明
本年收入15986.57万元，其中：财政拨款收入13952.96万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入2033.61万元。
财政拨款收入13952.96万元，比年初预算增加1768.19万元，增长14%，预决算差异的原因为补发警衔工资，协警人数增加，新建工程项目。比2015年增加4703.71万元，增长50.86%增，长原因为补发警衔工资，协警人数增加，新建工程项目。
其他收入2033.61万元，包括：州局拨款视频监控资金1476.85万元，工程款556.76万元。
（三）支出情况说明
1、经济分类情况
基本支出7324.51万元，其中：工资福利支出4909.16万元，商品和服务支出1788.48万元，对个人和家庭的补助支出554.25万元，其他资本性支出72.62万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
项目支出6887.65万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出2816.35万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出4071.3万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。
2、功能分类情况
2040103消防7万，2040201行政运行6656.09万，2040204治安管理3705.53万，2040211禁毒管理33.76万，2040212道路交通管理67.56万，2040217拘押收教场所管理549.79万，2040250事业运行211.91万，2040299其他公安支出1625.26万，2049901其他公共安全支出381.6万，2080501归口管理的行政单位离退休189.29万，2100501行政单位医疗172.43万，2100502事业单位医疗12.57万，2100503公务员医疗补助82.22万，2310399地方政府其他一般债务还本支出517.15万。
3、财政拨款支出情况
财政拨款支出13493.92万元，比年初预算增加1309.15万元，增长10.74%，预决算差异的原因为，协警人数增加。比2015年增加4301.73万元，增长46.79%，增长的原因为单位协警人数增加。
（四）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出总额264.93万元，比年初预算数减少1.07万元，下降0.4%，下降主要原因是：节能减排；2016年“三公”经费支出总额比2015年减少24.32万元，下降8.41%，下降、持平主要原因是：节能减排。
1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无因公出国。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次，出国（境）事由无。
2、公务用车购置及运行维护费261万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平的主要原因为严格按照预算执行；比2015年减少25万元，下降8.74%，下降主要原因是：节能减排。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无，2016年公务用车购置0辆，购车的主要原因为无。公务用车保有辆106辆；（2）公务用车运行维护费261万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平的主要原因为严格按照预算执行；比2015年减少25万元，下降8.74%，下降主要原因是：节能减排。
3、公务接待费3.93万元，比年初预算数减少1.07万元，下降21.4%，下降的原因为严格压缩三公经费，比2015年增加0.67万元，增长20.55%，增长主要原因是：各类检查工作多，公务接待费增加。。
2016年国内接待费3.93万元，国内公务接待50余批次，500人次，具体情况为各类检查工作。
4、会议费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：没有产生会议费。
5、培训费支出33.81万元，比年初预算数增加33.81万元，增长100%，增长的原因为未安排培训费预算；比2015年增加6.22万元，增长22.54%，增长主要原因是：业务培训增多。
（五）机关运行费情况说明
2016年本单位机关运行经费支出1699.61万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年增加510.63万元，增长42.95%，增长主要原因是：人员增加。
（六）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆150辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车106辆、一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备5（台，套），单价100万元以上专用设备1（台，套）；本单位资产出租出借收入0万元，资产处置收入0万元。
（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
各单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
（八）项目资金使用情况说明
昌州财建【2016】54号---2016年政法基础设施建设中央基建投资预算，预算金额454万元，拘留所工程项目，项目承担单位阜康市公安局，资金执行时间2016年度。
（九）其他重要事项的情况说明
无
第四部分专业名词解释
1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。
阜康市公安局
2017年8月30日