阜康市人民政府

阜康市残疾人联合会2024年度部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》《自治区实施<残疾人保障法>办法》，自治区人民政府第56号令《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》及区、州、市有关残疾人工作的法规、文件精神；负责党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划；教育、宣传、联系、动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人，维护残疾人合法权益；负责建立健全各级残疾人工作组织，依据《残疾人保障法》，落实各项优惠政策，切实抓好残疾人扶贫工作;负责全市行政事业单位（包括驻市各单位）残疾人就业情况调查统计和残疾人就业保障金收缴工作；积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、就业、维权、社会保障、文化体育娱乐活动，以及负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市残疾人联合会2024年度，实有人数13人，其中：在职人员6人，减少0人；离休人员0人，减少0人；退休人员7人，减少0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办、康复科、残疾人劳动就业服务所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计271.40万元，其中：本年收入合计271.40万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计271.40万元，其中：本年支出合计271.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少46.96万元，下降14.75%，主要原因是：原因系2024年度上级残联下达残疾人康复工作项目资金减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入271.40万元，其中：财政拨款收入271.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出271.40万元，其中：基本支出115.98万元，占42.73%；项目支出155.42万元，占57.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计271.40万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入271.40万元。财政拨款支出总计271.40万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出271.40万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少46.96万元，下降14.75%，主要原因是：原因系2024年度上级残联下达残疾人康复工作项目资金减少所致。与年初预算相比，年初预算数131.79万元，决算数271.40万元，预决算差异率105.93%，主要原因是：主要原因系年中增加了项目资金。一是上级残联下达项目资金；二是本级财政追加了残疾人康复、教育、就业和社会保障项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出256.60万元，占本年支出合计的94.55%。与上年相比，减少48.94万元，下降16.02%，主要原因是：原因系2024年度上级残联下达残疾人康复工作项目资金减少所致。与年初预算相比，年初预算数131.79万元，决算数256.60万元，预决算差异率94.70%，主要原因是：主要原因系年中增加了项目资金。一是上级残联下达项目资金；二是本级财政追加了残疾人康复、教育、就业和社会保障项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）5.00万元，占1.95%。

2.社会保障和就业支出（类）236.82万元，占92.29%。

3.卫生健康支出（类）6.72万元，占2.62%。

4.住房保障支出（类）8.06万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少5.30万元，下降51.46%，主要原因是：2024年市残联访惠聚工作只给予为民办实事资金5万元，2023年为民办实事资金包含2022年度资金追加5.3万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算减少0.69万元，下降6.45%，主要原因是：2024年预算采用2023年9月实际工资测算，因2023年9月底退休人员1名，故2024年支出决算数少3个月行政事业单位养老资金支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为91.19万元，比上年决算减少8.01万元，下降8.07%，主要原因是：厉行节约原则，2024年本级残疾人就业保障金项目资金减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为40.08万元，比上年决算减少7.91万元，下降16.48%，主要原因是：原因系2024年度上级残联下达残疾人康复工作项目资金减少所致。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算数为1.40万元，比上年决算减少1.70万元，下降54.84%，主要原因是：原因系2024年度上级残联下达残疾人就业培训工作项目资金减少所致。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为94.15万元，比上年决算减少24.73万元，下降20.80%，主要原因是：厉行节约原则，2024年本级残疾人就业保障金项目资金减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为5.29万元，比上年决算增加0.19万元，增长3.73%，主要原因是：2024年市残联行政单位医疗基数调整追加所致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.43万元，比上年决算减少0.04万元，下降2.72%，主要原因是：2024年市残联公务员医疗基数调整所致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.06万元，比上年决算减少0.17万元，下降2.07%，主要原因是：2024年市残联住房公积金基数调整所致。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.59万元，下降100%，主要原因是：，因2023年退休1人，2024年市残联行政事业单位医疗归并至行政单位医疗款所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.98万元，其中：人员经费103.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费12.12万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计14.79万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入14.79万元。政府性基金预算财政拨款支出总计14.79万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出14.79万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1.97万元，增长15.37%，主要原因是：2024年上级残联下达彩票公益金项目资金追加所致。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数14.79万元，预决算差异率100%，主要原因是：2024年上级残联于年中下达彩票公益金项目资金追加所致。

政府性基金预算财政拨款支出14.79万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为14.79万元，比上年决算增加1.97万元，增长15.37%，主要原因是：2024年上级残联下达彩票公益金项目资金追加所致。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.56万元，比上年减少0.16万元，下降5.88%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出；严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，公务接待费支出减少，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占98.44%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出0.04万元，占1.56%，比上年减少0.17万元，下降80.95%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，接待任务安排减少，同时控制公务接待次数，因此公务接待费支出减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：2024年市残联公务车保有量无增减变化。

公务接待费0.04万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待1批次，8人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.56万元，决算数2.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，预决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算相比无差异；公务用车运行费全年预算数2.52万元，决算数2.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度阜康市残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.12万元，比上年减少5.66万元，下降32.00%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出；严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，公务接待费支出减少；市残联残疾人就业保障金用于机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额21.79万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出9.00万元、政府采购服务支出8.30万元。

授予中小企业合同金额21.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.39万元，占政府采购支出总额的70.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,423.00平方米，价值489.29万元。车辆1辆，价值11.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于残疾人康复工作和社会保障工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额271.4万元，实际执行总额271.4万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数271.4万元，全年执行数271.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是一是坚持制度保障。坚持制度先行，按照市财政要求加强事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控、绩效评价等多项管理办法及操作规程；二是二是建立单位绩效评价体系。为提升绩效目标编制质量、提高预算编制准确性、严格控制成本预算等，提供了遵循和借鉴。通过加强预算绩效管理，把有限的资金用到刀刃上，将绩效结果与预算安排、政策调整紧密挂钩，确保财政资金高效合理使用。发现的问题及原因：一是1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。主要原因系对预算绩效工作认识存在短板，业务水平偏低；二是单位预算目标编制，预算绩效设定与实际项目支出存在差距。原因系绩效目标设定规范化、标准化水平与实际业务开展存在一定差距。。下一步改进措施：一是一是加强单位财务人员素质提升教育。充分发挥财务绩效管理对残疾人事业的发展促进作用，进一步提高预算绩效工作管理水平，推动财务人员整体素质提升；二是建立健全各项内部管理制度。综合制度文件资料，结合本单位实际情况，制定和完善单位层面和业务层面的相关制度，为绩效管理有效执行提供保证。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》