阜康市人民政府

2023年度阜康市公安局决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据州党委办公室、州人民政府办公室《关于印发阜康市人民政府机构改革方案的通知》（昌州党办字[2011]43号）和市委、市人民政府《关于阜康市人民政府机构设置的通知》（阜党发[2012]33号），设立阜康市公安局（以下简称市公安局），是阜康市人民政府负责公安工作的工作部门，具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。

（一）贯彻落实党中央、国务院和区、州党委、人民政府以及公安部制定的公安工作方针、政策、法律、法规；贯彻落实市委、市人民政府及自治区公安厅、自治州公安局有关公安工作的决定、决议及指示，部署阜康市公安工作。

（二）对境内外敌对势力、反动组织、社团开展侦控和基础调研；开展专项行动和斗争；处置各类案事件、治安事故及其他突发事件。

（三）负责危害国家安全案件、刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作。

（四）依法管理社会治安、管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织实施消防安全工作；依法进行消防监督和管理。

（五）依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程开展治安保卫，指导监督群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）依法管理国籍、出入境和外国人在阜康市境内居留、旅行以及公民出入港澳地区的有关管理工作。

（七）负责党和国家领导人及重要外宾来访和重要会议、大型活动的安全警卫工作；负责天池风景区治安秩序。

（八）负责看守所、治安拘留所的管理工作。

（九）负责公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术建设工程；负责阜康市公共信息网络的安全监察工作。

（十）依法管理道路交通安全，维护交通秩序。负责辖区内小型汽车、低速货车、摩托车新车注册落户，抵押、解押，辖区内机动车过户，外地老旧机动车转入等车辆管理工作，以及辖区内常住人口、暂住人口各类机动车驾驶证补证、换证、注销业务，辖区内摩托车驾驶证初次申领工作。

（十一）负责公安机关刑事、行政执法活动，依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件；负责执法制度建设和法制宣传工作；负责劳动教养申报工作。

（十二）负责公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

（十三）负责公安队伍正规化建设以及阜康市公安民警的管理、教育和培训工作。

（十四）制定公安队伍监督管理工作规章制度，负责公安机关纪检、督察、监察和审计工作，查处或督办公安队伍违纪案件。

（十五）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市公安局2023年度，实有人数415人，其中：在职人员320人，离休人员0人，退休人员95人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：政工科、纪检监察室、警务保障室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计21,033.89万元，其中：本年收入合计21,033.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计21,033.89万元，其中：本年支出合计21,033.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.38万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,939.40万元，下降8.44%，主要原因是：我单位本年辅警人员辞职较多，人员经费减少，减少电信及移动线路租赁费、天网工程建设等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入21,033.89万元，其中：财政拨款收入20,883.85万元，占99.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入150.04万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出21,033.51万元，其中：基本支出18,917.83万元，占89.94%；项目支出2,115.68万元，占10.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20,883.85万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入20,883.85万元。财政拨款支出总计20,883.85万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出20,883.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少2,083.91万元，下降9.07%，主要原因是：我单位本年辅警人员辞职较多，人员经费减少，减少电信及移动线路租赁费、天网工程建设等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数15,798.63万元，决算数20,883.85万元，预决算差异率32.19%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；项目安排增加，年中追加自治区公安业务工作（交警经费）项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,883.85万元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，减少2,083.91万元，下降9.07%，主要原因是：我单位本年辅警人员辞职较多，人员经费支出减少，减少电信及移动线路租赁费、天网工程建设等项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数15,798.63万元，决算数20,883.85万元，预决算差异率32.19%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；项目安排增加，年中追加自治区公安业务工作（交警经费）项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）15.47万元，占0.07%。

2.公共安全支出（类）19,541.06万元，占93.57%。

3.社会保障和就业支出（类）497.32万元，占2.38%。

4.卫生健康支出（类）387.06万元，占1.85%。

5.住房保障支出（类）442.94万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为15.47万元，比上年决算减少2.66万元，下降14.67%，主要原因是：我单位本年减少基层工作队工作经费支出，因此支出减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为16,750.43万元，比上年决算减少1,428.31万元，下降7.86%，主要原因是：我单位本年辅警人员减少较多，人员经费支出减少，因此支出减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算数为65.43万元，比上年决算增加44.86万元，增长218.08%，主要原因是：我单位本年增加自治区公安业务工作（交警经费）项目支出，因此支出增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算数为840.08万元，比上年决算增加172.05万元，增长25.75%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，事业编人员经费支出增加，因此支出增加。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为1,885.13万元，比上年决算减少924.29万元，下降32.90%，主要原因是：我单位本年减少电信及移动线路租赁费、天网工程建设等项目经费支出，因此支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为470.63万元，比上年决算增加78.46万元，增长20.01%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为26.69万元，比上年决算减少0.60万元，下降2.20%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为253.98万元，比上年决算减少6.83万元，下降2.62%，主要原因是：我单位本年行政编人员变动，职务职级调整，行政单位医疗缴费支出减少，因此支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为48.80万元，比上年决算减少4.99万元，下降9.28%，主要原因是：根据规定，退休人员缴满医疗保险年限后，停止缴纳医疗费用，减少退休人员的医疗费支出，因此支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为84.28万元，比上年决算增加17.88万元，增长26.93%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为442.94万元，比上年决算增加26.87万元，增长6.46%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少56.35万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排监管场所电采暖设备采购安装项目支出，因此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18,917.83万元，其中：人员经费15,854.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,063.77万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出263.16万元，比上年减少20.61万元，下降7.26%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出263.16万元，占100.00%，比上年减少20.61万元，下降7.26%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费263.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费263.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量249辆。国有资产占用情况中固定资产车辆249辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数263.16万元，决算数263.16万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数263.16万元，决算数263.16万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度阜康市公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3,063.77万元，比上年增加1,601.42万元，增长109.51%，主要原因是：我单位本年业务量增加，咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,808.81万元，其中：政府采购货物支出1,482.34万元、政府采购工程支出33.53万元、政府采购服务支出292.94万元。

授予中小企业合同金额1,756.65万元，占政府采购支出总额的97.12%，其中：授予小微企业合同金额1,753.32万元，占政府采购支出总额的96.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值30,387.12万元，房屋82,546.07平方米，价值12,090.49万元。车辆249辆，价值3,254.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车236辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，考虑当前新疆公安工作的实际情况，我单位2023年度预算绩效管理整体绩效情况不予公开；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》