阜康市人民政府

阜康市商务和工业信息化局2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

阜康市商务和工业信息化局贯彻落实党中央关于商务和工业信息化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务和工业信息化工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州商务和工业信息化的法律法规和方针政策，研究商务和工业信息化发展规划和政策建议；拟订商务、工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、自治区和自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划商业体系建设工作，促进城乡市场发展，推进有关农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；研究提出流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调卓康市商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订阜康市规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（七）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（八）负责对外贸易的管理。贯彻执行国家、自治区和自治州进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施本市进出口配额计划，贯彻落实国家、自治区和自治州对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；会同有关部门制定促进本市服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调本市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

（九）负责招商引资工作的协调、组织、管理;执行自治区和自治州招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

（十）负责外商投资工作；依法核准权限内外商投资企业的合同、章程及变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督本市外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。负责对外经济合作工作,执行对外经济合作政策，指导和监督本市境外承包工程及对外劳务合作；审核上报卓康市企业(组织)在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间。

（十一）负责与自治区各地州市及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十二）承担工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导工作；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责全市能源保障和重要工业物资供需协调有关工作；负责协调油地关系；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（十三）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划，并组织实施技术规范和标准；贯彻盐业行业发展规划和政策措施，负责盐业行业管理；负责园区设立、创建和申报自治区和自治州园区专项资金协调工作；贯彻国家、自治区和自治州关于原材料行业规范和准入，指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。负责食品(含酒类)、医药工业发展规划、计划及相关政策的拟订和组织实施。

（十四）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划本行政区域内技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向。

（十五）拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。

（十六）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十七）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合禾用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化邻域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（十八）负责民爆行业管理；依据管理权限，对民用爆炸物品生产、销售依法进行监督管理。

（十九）组织执行国家、自治区和自治州电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

（二十）负责推进信息化工作；指导协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；协调本行政区域内通信业有关工作；推进信息化和工业化融合；统筹指导工业信息安全管理工作。

（二十一）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

（二十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市商务和工业信息化局2023年度，实有人数44人，其中：在职人员22人，离休人员1人，退休人员21人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、商贸科、工业经济发展和信息化科、招商科、油区科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,067.38万元，其中：本年收入合计3,067.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,067.38万元，其中：本年支出合计3,067.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加726.59万元，增长31.04%，主要原因是：我单位本年增加自治区工业节能减排、中小企业产业发展专项补贴等项目经费，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,067.38万元，其中：财政拨款收入3,067.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,067.38万元，其中：基本支出497.70万元，占16.23%；项目支出2,569.68万元，占83.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,067.38万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,067.38万元。财政拨款支出总计3,067.38万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,067.38万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加726.59万元，增长31.04%，主要原因是：我单位本年增加自治区工业节能减排、中小企业产业发展专项补贴等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数436.14万元，决算数3,067.38万元，预决算差异率603.30%，主要原因是：我单位项目安排增加，年中追加自治区工业节能减排、中小企业产业发展专项补贴等项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,067.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加726.59万元，增长31.04%，主要原因是：我单位本年增加自治区工业节能减排、中小企业产业发展专项补贴等项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数436.14万元，决算数3,067.38万元，预决算差异率603.30%，主要原因是：我单位项目安排增加，年中追加自治区工业节能减排、中小企业产业发展专项补贴等项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）418.26万元，占13.64%。

2.社会保障和就业支出（类）51.77万元，占1.69%。

3.卫生健康支出（类）25.32万元，占0.83%。

4.节能环保支出（类）76.00万元，占2.48%。

5.交通运输支出（类）2.16万元，占0.07%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）2,087.51万元，占68.06%。

7.商业服务业等支出（类）378.62万元，占12.34%。

8.住房保障支出（类）27.75万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为392.87万元，比上年决算减少16.66万元，下降4.07%，主要原因是：我单位本年业务量减少，公用经费支出减少，因此支出减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为9.49万元，比上年决算增加9.49万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增招商工作经费项目支出，因此支出增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为15.90万元，比上年决算减少6.56万元，下降29.21%，主要原因是：我单位本年减少基层工作队工作经费支出，因此支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为16.21万元，比上年决算减少14.52万元，下降47.25%，主要原因是：我单位2022年有离休人员去世，有抚恤金经费支出，本年无抚恤金经费支出，因此支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为35.55万元，比上年决算增加5.56万元，增长18.54%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为11.63万元，比上年决算减少1.93万元，下降14.23%，主要原因是：我单位本年行政编人员减少，行政单位医疗缴费支出减少，因此支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.29万元，比上年决算增加0.75万元，增长16.52%，主要原因是：我单位本年事业编人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为8.40万元，比上年决算增加4.65万元，增长124.00%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

9.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为76.00万元，比上年决算增加76.00万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增自治区工业节能减排项目经费支出，因此支出增加。

10.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：支出决算数为2.16万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年农牧区邮递员补助经费与上年相比保持一致，相比无变化。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：支出决算数为11.26万元，比上年决算增加5.23万元，增长86.73%，主要原因是：我单位本年增加纺织服装产业社保及电费补贴项目经费支出，因此支出增加。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数为31.26万元，比上年决算减少51.14万元，下降62.06%，主要原因是：我单位本年减少自治区重点技术创新补助项目经费支出，因此支出减少。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为2,044.99万元，比上年决算增加951.35万元，增长86.99%，主要原因是：我单位本年增加中小企业产业发展专项补贴项目经费支出，因此支出增加。

14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数为345.00万元，比上年决算减少147.40万元，下降29.94%，主要原因是：我单位本年减少中央外贸发展项目经费支出，因此支出减少。

15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算数为33.62万元，比上年决算减少24.71万元，下降42.36%，主要原因是：我单位本年减少中央财政县域商业体系建设项目经费支出，因此支出减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为27.75万元，比上年决算增加1.18万元，增长4.44%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.37万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排闽建职工安置补助去产能奖补、工业高质量发展规划等项目经费支出，因此支出减少。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.34万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无在职转退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出，因此支出减少。

19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排自治区战略新兴产业专项经费支出，因此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出497.70万元，其中：人员经费443.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.41万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.55万元，比上年减少0.03万元，下降0.84%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出；严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，公务接待费支出减少，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占84.23%，比上年减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.56万元，占15.77%，比上年减少0.02万元，下降3.45%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，接待任务安排减少，公务接待次数减少，因此公务接待费支出减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.56万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待32批次，115人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.55万元，决算数3.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数2.99万元，决算数2.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.56万元，决算数0.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度阜康市商务和工业信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出54.41万元，比上年减少18.62万元，下降25.50%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、邮电费、公务用车运行维护费等机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.02万元。

授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的49.40%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的24.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值78.03万元，房屋50.00平方米，价值11.86万元。车辆1辆，价值14.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,067.38万元，实际执行总额3,067.38万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

阜康市商务和工业信息化局2023年度部门整体支出绩效自评表.xls
阜康市商务和工业信息化局2023年度部门决算公开报表.xls