阜康市乡村振兴综合保障中心2023年度部门决算公开
| 索 引 号 | FK016/2024-000123 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市乡村振兴综合保障中心2023年度部门决算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 16:29:54 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局（乡村振兴局） | 发布机构 | 阜康市政府网 |
目 录
贯彻落实党和国家在基层的各项方针、政策和法律法规，围绕乡村振兴总体任务以及农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，促进当地经济繁荣发展，推进乡村振兴；动员和组织社会各界积极参与扶贫帮困；制定扶贫和移民战略规划、政策措施；监管扶贫开发项目、开展移民培训、服务工作；指导扶贫系统的统计监测工作。
二、机构设置及人员情况
阜康市乡村振兴综合保障中心2023年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。
单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、社会帮扶科、项目科。
2023年度收入总计464.20万元，其中：本年收入合计464.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2023年度支出总计464.20万元，其中：本年支出合计464.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少13,312.17万元，下降96.63%，主要原因是：我单位本年减少滋泥泉子镇及九运街镇村级基础设施及配套附属设施建设、文冠果产业园基础设施及配套附属设施建设及前期费等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。
二、收入决算情况说明
本年收入464.20万元，其中：财政拨款收入464.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
本年支出464.20万元，其中：基本支出294.43万元，占63.43%；项目支出169.77万元，占36.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计464.20万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入464.20万元。财政拨款支出总计464.20万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出464.20万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少13,312.17万元，下降96.63%，主要原因是：我单位本年减少滋泥泉子镇及九运街镇村级基础设施及配套附属设施建设、文冠果产业园基础设施及配套附属设施建设及前期费等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数3,896.44万元，决算数464.20万元，预决算差异率-88.09%，主要原因是：我单位本年根据项目实际进展情况，调减中央土地指标跨省域调剂、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出464.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少6,312.17万元，下降93.15%，主要原因是：我单位本年减少滋泥泉子镇及九运街镇村级基础设施及配套附属设施建设、文冠果产业园基础设施及配套附属设施建设前期费等项目支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数3,896.44万元，决算数464.20万元，预决算差异率-88.09%，主要原因是：我单位本年根据项目实际进展情况，调减中央土地指标跨省域调剂、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.科学技术支出（类）2.00万元，占0.43%。
2.社会保障和就业支出（类）36.54万元，占7.87%。
3.卫生健康支出（类）12.41万元，占2.67%。
4.农林水支出（类）392.56万元，占84.57%。
5.住房保障支出（类）20.68万元，占4.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算减少100.39万元，下降98.05%，主要原因是：我单位本年减少文冠果产业园基础设施及配套附属设施建设前期费项目支出，因此支出较上年减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为36.54万元，比上年决算增加10.66万元，增长41.19%，主要原因是：我单位本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，因此支出较上年增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为9.73万元，比上年决算增加1.52万元，增长18.51%，主要原因是：我单位本年人员增加，事业单位医疗缴费支出增加，因此支出较上年增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.68万元，比上年决算增加0.95万元，增长54.91%，主要原因是：我单位本年人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加，因此支出较上年增加。
5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为16.80万元，比上年决算增加16.80万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增乡村振兴综合保障中心管理费项目支出，因此支出较上年增加。
6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算数为224.80万元，比上年决算增加63.08万元，增长39.01%，主要原因是：我单位本年人员增加，基本工资、津贴补贴等支出增加，因此支出较上年增加。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为150.97万元，比上年决算减少3,311.65万元，下降95.64%，主要原因是：我单位本年减少文冠果产业园基础设施及配套附属设施建设前期费项目支出，因此支出较上年减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为20.68万元，比上年决算增加6.85万元，增长49.53%，主要原因是：我单位本年人员增加，住房公积金缴费支出增加，因此支出较上年增加。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,000.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排滋泥泉子镇及九运街镇村级基础设施及配套附属设施建设项目支出，因此支出较上年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.43万元，其中：人员经费256.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费38.11万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出2.25万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本年度财政拨款“三公”经费支出与上年保持一致，相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占100.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.25万元，决算数2.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数2.25万元，决算数2.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。
2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少7,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无政府性基金预算支出，未安排文冠果产业园基础设施及配套附属设施建设项目经费，因此政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年未安排政府性基金预算，无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此预决算对比无差异。
政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7,000.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年未安排文冠果产业园基础设施及配套附属设施建设项目支出，因此支出决算数较上年减少。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度阜康市乡村振兴综合保障中心（事业单位）公用经费支出38.11万元，比上年增加18.09万元，增长90.36%，主要原因是：我单位本年业务量增加，邮电费、劳务费、委托业务费等支出增加，因此公用经费支出较上年增加。
2023年度政府采购支出总额95.59万元，其中：政府采购货物支出75.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.71万元。
授予中小企业合同金额95.24万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额95.24万元，占政府采购支出总额的99.63%。
截至2023年12月31日，固定资产原值47.14万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额464.20万元，实际执行总额464.20万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数816.00万元，全年执行数708.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，确保预算管理的成效，全年预算支出整体受控；二是重点督查项目资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。发现的问题及原因：一是部分人员绩效管理意识不强，不能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，在工作中由于绩效管理经验不足，导致编制绩效目标表、自评表等存在问题；二是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强对业务人员的培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是提升预算精细化管理水平，继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1.阜康市乡村振兴综合保障中心文冠果产业园区基础设施及配套附属设施建设项目支出绩效自评表
2.阜康市乡村振兴综合保障中心阜康市滋泥泉子镇农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目支出绩效自评表
阜康市乡村振兴综合保障中心2023年度部门整体支出绩效自评表
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