阜康市动物疾病预防控制中心2023年度部门决算
| 索 引 号 | FK016/2024-000119 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市动物疾病预防控制中心2023年度部门决算 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 15:58:51 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局（乡村振兴局） | 发布机构 | 阜康市政府网 |
目 录
组织实施动物疫病的预防、控制、扑灭和动物及动物产品的检疫；组织实施畜禽品种改良工作，对种畜禽引进、生产、经营、使用等进行监督检查，处理违法案件；负责畜牧兽医新技术推广、技术服务、咨询、培训和兽医诊疗等工作，对防疫诊疗纠纷进行技术裁定；贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《兽药管理条例》等法律法规的规定，开展畜产品质量检测工作；负责全市兽药生产经营企业的生产许可证及经营许可证的审核、发放工作；对全市兽药生产经营市场依法进行监督管理、查处假劣兽药，规范兽药生产经营秩序，保障养殖业健康发展；负责全市畜产品质量认证工作，维护公共卫生安全和人民身体健康。
二、机构设置及人员情况
阜康市动物疾病预防控制中心2023年度，实有人数20人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员5人。
单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：防疫科、监测科、品政科、综合办、兽疫科。
2023年度收入总计623.91万元，其中：本年收入合计623.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2023年度支出总计623.91万元，其中：本年支出合计623.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，增加147.59万元，增长30.99%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加中央动物防疫补助、基层农技推广体系改革与建设、村级防疫员补助等项目经费，因此收入支出总体与上年相比增加。
二、收入决算情况说明
本年收入623.91万元，其中：财政拨款收入623.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
本年支出623.91万元，其中：基本支出380.23万元，占60.94%；项目支出243.68万元，占39.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计623.91万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入623.91万元。财政拨款支出总计623.91万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出623.91万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加147.59万元，增长30.99%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加中央动物防疫补助、基层农技推广体系改革与建设、村级防疫员补助等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数528.92万元，决算数623.91万元，预决算差异率17.96%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加基层农技推广体系改革与建设项目预算，因此预决算相比产生差异。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出623.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加147.59万元，增长30.99%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；增加中央动物防疫补助、基层农技推广体系改革与建设、村级防疫员补助等项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数528.92万元，决算数623.91万元，预决算差异率17.96%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加基层农技推广体系改革与建设项目预算，因此预决算相比产生差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）26.38万元，占4.23%。
2.卫生健康支出（类）22.88万元，占3.67%。
3.农林水支出（类）553.09万元，占88.65%。
4.住房保障支出（类）21.56万元，占3.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为26.38万元，比上年决算增加5.48万元，增长26.22%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出较上年增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为17.88万元，比上年决算增加5.47万元，增长44.08%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此支出较上年增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加2.39万元，增长91.57%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出较上年增加。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为309.41万元，比上年决算增加19.86万元，增长6.86%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。
5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为142.68万元，比上年决算增加48.32万元，增长51.21%，主要原因是：我单位本年增加中央动物防疫补助项目支出，因此支出较上年增加。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为0.20万元，比上年决算减少31.80万元，下降99.38%，主要原因是：我单位本年减少中央农业生产发展畜牧良种补贴项目支出，因此支出较上年减少。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为100.80万元，比上年决算增加98.39万元，增长4,082.57%，主要原因是：我单位本年增加基层农技推广体系改革与建设、村级防疫员补助等项目支出，因此支出较上年增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为21.56万元，比上年决算增加5.35万元，增长33.00%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出较上年增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.87万元，下降100%，主要原因是：我单位上年补发退休人员生活补助支出，本年无此经费支出，因此支出较上年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出380.23万元，其中：人员经费366.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13.26万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：1辆拉送疫苗冷藏车，不属于公务用车，因此产生差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度阜康市动物疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出13.26万元，比上年减少20.51万元，下降60.73%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、专用材料费、委托业务费、劳务费等经费支出减少，因此公用经费支出较上年减少。
2023年度政府采购支出总额68.90万元，其中：政府采购货物支出59.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.46万元。
授予中小企业合同金额68.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57.11万元，占政府采购支出总额的82.89%。
截至2023年12月31日，固定资产原值129.81万元，房屋93.20平方米，价值24.31万元。车辆1辆，价值10.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆拉送疫苗冷藏车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额623.91万元，实际执行总额623.91万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
阜康市动物疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效自评表