阜康市农村经济管理局2023年度部门决算
| 索 引 号 | FK016/2024-000118 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市农村经济管理局2023年度部门决算 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 15:51:04 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局（乡村振兴局） | 发布机构 | 阜康市政府网 |
目 录
农村土地承包管理；农村集体资产管理；农村合作经济组织管理；农民负担管理；农村财务、审计、统计管理；农村经济体系管理；农经政策宣传；农业社会化服务体系建设；农村固定观察点调查、调研等。
二、机构设置及人员情况
阜康市农村经济管理局2023年度，实有人数20人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员10人。
单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：农村经济管理办、农村土地承包纠纷仲裁办、农村经济固定观察点调研室、农村集体经济审计办。
2023年度收入总计313.03万元，其中：本年收入合计299.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.14万元。
2023年度支出总计313.03万元，其中：本年支出合计308.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.12万元。
收入支出总体与上年相比，减少146.68万元，下降31.91%，主要原因是：我单位本年减少社会化服务、新型农业经营主体技术应用等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。
二、收入决算情况说明
本年收入299.89万元，其中：财政拨款收入283.18万元，占94.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.71万元，占5.57%。
本年支出308.91万元，其中：基本支出167.15万元，占54.11%；项目支出141.75万元，占45.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计283.18万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入283.18万元。财政拨款支出总计283.18万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出283.18万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少149.20万元，下降34.51%，主要原因是：我单位本年减少社会化服务、新型农业经营主体技术应用等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数130.36万元，决算数283.18万元，预决算差异率117.23%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，年中追加人员经费预算；项目安排增加，年中追加基层农业经营主体能力提升项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出283.18万元，占本年支出合计的91.67%。与上年相比，减少149.20万元，下降34.51%，主要原因是：我单位本年减少社会化服务、新型农业经营主体技术应用等项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数130.36万元，决算数283.18万元，预决算差异率117.23%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，年中追加人员经费预算；项目安排增加，年中追加基层农业经营主体能力提升项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）14.12万元，占4.99%。
2.卫生健康支出（类）12.89万元，占4.55%。
3.农林水支出（类）246.04万元，占86.88%。
4.住房保障支出（类）10.13万元，占3.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为14.12万元，比上年决算减少0.22万元，下降1.53%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此支出较上年减少。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为9.07万元，比上年决算增加5.08万元，增长127.32%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此支出较上年增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为2.03万元，比上年决算增加0.02万元，增长1.00%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此支出较上年增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.78万元，比上年决算增加0.54万元，增长43.55%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出较上年增加。
5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为86.86万元，比上年决算增加1.96万元，增长2.31%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员的采暖补贴、绩效奖等经费从社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为31.20万元，比上年决算增加9.48万元，增长43.65%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，同时补发以前年度奖金，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为126.49万元，比上年决算增加118.49万元，增长1,481.12%，主要原因是：我单位本年增加基层农业经营主体能力提升项目支出，因此支出较上年增加。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为1.50万元，比上年决算减少4.52万元，下降75.08%，主要原因是：我单位本年减少清产核资项目经费支出，因此支出较上年减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为10.13万元，比上年决算增加0.96万元，增长10.47%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出较上年增加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.04万元，下降100%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员的采暖补贴、绩效奖等经费从本科目调整至农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）科目核算，因此支出较上年减少。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少273.96万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排社会化服务、新型农业经营主体技术应用等项目支出，因此支出较上年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.20万元，其中：人员经费143.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费11.83万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少0.64万元，下降100%，主要原因是：2023年我单位无财政拨款“三公”经费支出，因此与上年相比减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.64万元，下降100%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待任务，无公务接待费支出，因此与上年相比减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆数，与公务用车保有量相比无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度阜康市农村经济管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.83万元，比上年减少0.83万元，下降6.56%，主要原因是：我单位本年业务量减少，印刷费、取暖费、租赁费等支出减少，因此机关运行经费支出减少。
2023年度政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元。
授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的75.08%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的75.08%。
截至2023年12月31日，固定资产原值70.22万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额313.03万元，实际执行总额308.91万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数11.95万元，全年执行数11.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行财政部门下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初各科室详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度；二是规范专项资金管理，在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展，通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是绩效指标缺乏科学性，项目实施完成内容指标的完成情况不明确；二是工作内容不清晰，对于如何科学地确定绩效考评的指标体系以及如何使考评具有可操作性考虑有欠缺。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制培训，强化目标审核；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
阜康市农村经济管理局农村土地承包经营权信息平台基础设施层建设（机房）项目支出绩效评价报告
阜康市农村经济管理局农村土地承包经营权信息平台基础设施层建设（机房）项目支出绩效自评表