阜康市农业农村局2023年度部门决算公开
| 索 引 号 | FK016/2024-000117 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市农业农村局2023年度部门决算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 15:47:29 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局（乡村振兴局） | 发布机构 | 阜康市政府网 |
目 录
研究拟订全市农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导市种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织市农业资源区划可持续发展工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责畜牧兽医工作；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害发防治工作、监测农业灾情；负责农业投资管理；承担市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作。
二、机构设置及人员情况
阜康市农业农村局2023年度，实有人数70人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员37人。
单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、生产信息科技科、农业产业化发展科、政策法规科。
2023年度收入总计6,239.32万元，其中：本年收入合计6,200.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余38.72万元。
2023年度支出总计6,239.32万元，其中：本年支出合计6,200.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38.72万元。
收入支出总体与上年相比，减少240.99万元，下降3.72%，主要原因是：我单位本年减少阜康市百草滩现代畜牧产业园基础设施配套建设项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。
二、收入决算情况说明
本年收入6,200.60万元，其中：财政拨款收入6,200.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
本年支出6,200.60万元，其中：基本支出997.21万元，占16.08%；项目支出5,203.39万元，占83.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计6,200.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,200.60万元。财政拨款支出总计6,200.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,200.60万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少240.99万元，下降3.74%，主要原因是：我单位本年减少阜康市百草滩现代畜牧产业园基础设施配套建设项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数2,352.93万元，决算数6,200.60万元，预决算差异率163.53%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，年中追加人员经费预算；项目安排增加，年中追加高标准农田建设、耕地地力保护补贴等项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,200.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少240.99万元，下降3.74%，主要原因是：我单位本年减少阜康市百草滩现代畜牧产业园基础设施配套建设项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数2,352.93万元，决算数6,200.60万元，预决算差异率163.53%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，年中追加人员经费预算；项目安排增加，年中追加高标准农田建设、耕地地力保护补贴等项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出（类）61.18万元，占0.99%。
2.社会保障和就业支出（类）54.02万元，占0.87%。
3.卫生健康支出（类）49.45万元，占0.80%。
4.农林水支出（类）5,995.29万元，占96.69%。
5.住房保障支出（类）40.66万元，占0.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为61.18万元，比上年决算减少1.65万元，下降2.63%，主要原因是：我单位本年减少基层工作队工作经费支出，因此支出较上年减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为45.24万元，比上年决算减少21.15万元，下降31.86%，主要原因是：我单位本年部分机关事业单位基本养老保险缴费支出由农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）科目列支，因此支出较上年减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为6.06万元，比上年决算减少15.57万元，下降71.98%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为2.72万元，比上年决算增加1.03万元，增长60.95%，主要原因是：我单位本年增加公益性岗位补贴项目支出，因此支出较上年增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为32.52万元，比上年决算增加14.00万元，增长75.59%，主要原因是：我单位本年行政编人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此支出较上年增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.40万元，比上年决算减少1.70万元，下降23.94%，主要原因是：我单位本年事业编人员变动，职务职级调整，事业单位医疗缴费支出减少，因此支出较上年减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为11.54万元，比上年决算增加6.23万元，增长117.33%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出较上年增加。
8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为742.20万元，比上年决算增加171.08万元，增长29.96%，主要原因是：我单位本年行政编人员工资基数调增，人员经费支出增加；离休人员去世，丧葬费和抚恤金支出增加，因此支出较上年增加。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为113.59万元，比上年决算增加32.51万元，增长40.10%，主要原因是：我单位本年事业编人员工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。
10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为12.00万元，比上年决算减少43.50万元，下降78.38%，主要原因是：我单位本年减少自治区动物防疫补助兽药减量化行动、生猪无害化处理等项目支出，因此支出较上年减少。
11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为22.50万元，比上年决算增加2.50万元，增长12.50%，主要原因是：我单位本年增加防灾饲草料调运补助项目支出，因此支出较上年增加。
12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为3,126.70万元，比上年决算增加1,808.96万元，增长137.28%，主要原因是：我单位本年增加耕地地力保护补贴项目支出，因此支出较上年增加。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为113.70万元，比上年决算增加71.40万元，增长168.79%，主要原因是：我单位本年增加渔业增殖放流及农机深松补助项目支出，因此支出较上年增加。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为1,258.79万元，比上年决算增加436.58万元，增长53.10%，主要原因是：我单位本年增加高标准农田建设项目支出，因此支出较上年增加。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为437.81万元，比上年决算增加275.81万元，增长170.25%，主要原因是：本年增加粮改饲企业贴息补助、粮改饲个人补助等项目支出，因此支出较上年增加。
16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为168.00万元，比上年决算增加168.00万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增城乡救助综合保障保险项目支出，因此支出较上年增加。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为40.66万元，比上年决算增加2.04万元，增长5.28%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出较上年增加。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少43.56万元，下降100%，主要原因是：我单位上年补发退休人员生活补助支出，本年无此经费支出，因此支出较上年减少。
19.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排成品油价格调整对渔业补助项目支出，因此支出较上年减少。
20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排化解矛盾委托业务费支出，因此支出较上年减少。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,000.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排阜康市百草滩现代畜牧产业园基础设施配套建设项目经费支出，因此支出较上年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出997.21万元，其中：人员经费611.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费385.67万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：1辆收发文件、接送人员用车，未核定为公务用车，因此产生差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度阜康市农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出385.67万元，比上年减少38.40万元，下降9.06%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、电费、委托业务费、维修（护）费、劳务费等经费支出减少，因此公用经费支出较上年减少。
2023年度政府采购支出总额73.03万元，其中：政府采购货物支出43.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.74万元。
授予中小企业合同金额62.05万元，占政府采购支出总额的84.97%，其中：授予小微企业合同金额62.05万元，占政府采购支出总额的84.97%。
截至2023年12月31日，固定资产原值804.68万元，房屋2,787.67平方米，价值411.20万元。车辆1辆，价值19.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,239.32万元，实际执行总额6,200.60万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数450.31万元，全年执行数450.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了预算执行的约束力，推行预算绩效管理，避免了出现预算编制与执行脱节、资金挪用等情况的发生；二是提高资金利用率，绩效管理对资金运用全过程实施监控，能够提高资金的利用率。发现的问题及原因：一是项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金，对于上年度结转结余资金，严格按照预算项目的使用用途执行，专款专用，杜绝项目之间调剂使用现象的发生。下一步改进措施：一是细化整体预算编制工作，加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
2.阜康市农业农村局百草滩畜牧产业园规划编制项目支出绩效自评表
3.阜康市农业农村局2023年自治区动物防疫补助资金（落地流通监管）项目支出绩效自评表
4.阜康市农业农村局2022年村级农机、农产品质量安全生产协管员补助项目支出绩效自评表
5.阜康市农业农村局2021年村级畜牧统计补助项目支出绩效自评表
6.阜康市农业农村局自治区级“一村一品”镇村创建补助资金项目支出绩效自评表
7.阜康市农业农村局2022年畜牧统计项目支出绩效自评表
8.阜康市农业农村局2023年畜禽种业提升项目支出绩效自评表
9.阜康市农业农村局2022年度自治州农业产业化发展项目支出绩效自评表
10.阜康市农业农村局自治州畜牧业高质量发展专项资金项目支出绩效自评表
阜康市农业农村局2023年度部门整体支出绩效自评表.xls
阜康市农业农村局自治州畜牧业高质量发展专项资金项目支出绩效评价报告