阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）2023年度部门决算公开说明
| 索 引 号 | FK024/2024-000066 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）2023年度部门决算公开说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 12:10:48 | |
| 发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）2023年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
市城市管理局贯彻落实党中央关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。
（一）贯彻执行国家、自治区、州、市有关城市管理和城市管理行政执法的方的法律、法规、政策、措施。
（二）负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施。依托全市城市管理信息平台（12319城市管理热线），指挥监督、考核评价全市城市管理工作。
（三）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；依据法规和有关规定负责市城市管理有关行政性费用的征收管理工作。
（四）城市市政公用设施运行管理。负责市区道路、桥梁（涵）、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作。负责垃圾处理等市政公用事业特许经营和监督管理工作。
（五）负责城市市容环境卫生管理。负责规范制定城市户外广告牌尺寸、形状、颜色以及户外牌匾的日常监管；负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管。
（六）负责建成区城市园林绿化养护管理。负责市区古树名树保护工作。
（七）负责城市管理行政执法工作。负责城市管理局行政执法队伍教育培训；负责城市管理局行政执法巡查、监督及执法机构法工作的业务指导；负责城市管理局行政执法队伍的管理、考核和规范化建设工作；负责执法装备管理。牵头协调市直有关职能部门开展城市管理工作；负责城市管理行政执法与相关部门的协调工作。
（八）负责行使市人民政府确定的城市管理相对集中行政处罚权。
（九）负责指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。负责城市防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难场所管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和指导工作。
（十）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）2023年度，实有人数132人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员52人。
单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：阜康市城市管理行政执法大队、阜康市城市管理综合服务中心、党政综合办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计12,863.41万元，其中：本年收入合计12,863.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2023年度支出总计12,863.41万元，其中：本年支出合计12,863.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少7,773.40万元，下降37.67%，主要原因是：我单位本年减少昌吉州阜康市第三期城镇垃圾处理建设、阜康市22处游园环卫保洁和园林养护政府购买服务等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。
二、收入决算情况说明
本年收入12,863.41万元，其中：财政拨款收入12,863.41万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出12,863.41万元，其中：基本支出2,854.02万元，占22.19%；项目支出10,009.39万元，占77.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计12,863.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入12,863.41万元。财政拨款支出总计12,863.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出12,863.41万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少7,773.40万元，下降37.67%，主要原因是：我单位本年减少昌吉州阜康市第三期城镇垃圾处理建设、阜康市22处游园环卫保洁和园林养护政府购买服务等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,767.05万元，决算数12,863.41万元，预决算差异率627.96%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，年中追加人员经费预算；项目安排增加，追加阜康市瑶池园及畅岁园游园保安服务费、阜康市城市管理局办公楼房屋租赁费、环卫保洁园林养护政府购买服务等项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12,863.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加1,526.60万元，增长13.47%，主要原因是：我单位本年增加环卫保洁园林养护政府购买服务、阜康市瑶池园及畅岁园游园保安服务费、阜康市城市管理局办公楼房屋租赁费等项目支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,767.05万元，决算数12,863.41万元，预决算差异率627.96%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，年中追加人员经费预算；项目安排增加，追加阜康市瑶池园及畅岁园游园保安服务费、阜康市城市管理局办公楼房屋租赁费、环卫保洁园林养护政府购买服务等项目经费预算，因此预决算相比产生差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出（类）34.73万元，占0.27%。
2.科学技术支出（类）65.12万元，占0.51%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）60.00万元，占0.47%。
4.社会保障和就业支出（类）154.32万元，占1.20%。
5.卫生健康支出（类）73.07万元，占0.57%。
6.节能环保支出（类）99.04万元，占0.77%。
7.城乡社区支出（类）12,288.60万元，占95.53%。
8.住房保障支出（类）88.53万元，占0.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为34.73万元，比上年决算减少2.20万元，下降5.96%，主要原因是：我单位本年减少基层工作队工作经费支出，因此支出较上年减少。
2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为65.12万元，比上年决算增加27.07万元，增长71.14%，主要原因是：我单位本年增加阜康市生活垃圾填埋场渗滤液处理厂委托业务费支出，因此支出较上年增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增阜康市城镇垃圾处理建设前期委托业务费支出，因此支出较上年增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为114.99万元，比上年决算增加10.13万元，增长9.66%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出较上年增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为39.33万元，比上年决算增加30.43万元，增长341.91%，主要原因是：本年在职转退休人员较上年增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为25.41万元，比上年决算减少17.42万元，下降40.67%，主要原因是：根据规定，退休人员缴满医疗保险年限后，停止缴纳医疗费用，减少退休人员的医疗费支出，因此支出减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为32.09万元，比上年决算减少18.76万元，下降36.89%，主要原因是：本年事业编人员减少，事业单位医疗缴费支出减少，因此支出较上年减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为15.57万元，比上年决算减少0.11万元，下降0.70%，主要原因是：本年人员变动，职务职级调整，公务员医疗补助缴费支出减少，因此支出较上年减少。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为99.04万元，比上年决算增加50.04万元，增长102.12%，主要原因是：我单位本年增加生活垃圾填埋场渗滤液处理厂运营费支出，因此支出较上年增加。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,133.14万元，比上年决算减少478.53万元，下降29.69%，主要原因是：我单位本年科目调整，城区路灯电费、绿化用水水费等经费由本科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）科目核算，因此支出较上年减少。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为1,639.06万元，比上年决算增加1,079.09万元，增长192.70%，主要原因是：我单位本年增加阜康市瑶池园及畅岁园游园保安服务费、阜康市城市管理局办公楼房屋租赁费等项目支出，同时城区路灯电费、绿化用水水费等经费调整至本科目核算，因此支出较上年增加。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为4,000.00万元，比上年决算减少1,113.83万元，下降21.78%，主要原因是：我单位本年减少阜康市城乡人居环境整治项目经费支出，因此支出较上年减少。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为5,516.40万元，比上年决算增加2,624.00万元，增长90.72%，主要原因是：我单位本年增加环卫保洁园林养护政府购买服务项目支出，因此支出较上年增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为88.53万元，比上年决算增加3.23万元，增长3.79%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出较上年增加。
15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少206.54万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排阜康市诚勤园冰雪世界打造项目支出，因此支出较上年减少。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排城区裸露土地治理项目支出，因此支出较上年减少。
17.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少55.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排昌吉州阜康市医疗废物处理项目支出，因此支出较上年减少。
18.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排阜康市城镇垃圾再生利用前期费项目支出，因此支出较上年减少。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少350.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排基层医疗废物处理项目支出，因此支出较上年减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,854.02万元，其中：人员经费1,835.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,018.84万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出7.26万元，比上年减少0.09万元，下降1.22%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.26万元，占100.00%，比上年减少0.09万元，下降1.22%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆170辆，与公务用车保有量差异原因是：1辆收发文件、接送人员用车，28辆城市管理执法车，以上29辆车未核定为公务用车；4辆高空作业车，15辆洒水抑尘车，1辆吸污车，14辆垃圾清运车，39辆扫雪车，8辆路面养护车，14辆自卸车，25辆扫路车，1辆拖板车，1辆挖掘机，9辆滑移机，1辆清障车，1辆随车起重运输车，1辆垃圾桶清洗车，4辆再生资源回收车，以上138辆车均不属于公务用车，因此产生差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.26万元，决算数7.26万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数7.26万元，决算数7.26万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少9,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年未安排昌吉州阜康市第三期城镇垃圾处理建设项目经费，因此政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年未安排政府性基金预算，无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此预决算对比无差异。
政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9,000.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排昌吉州阜康市第三期城镇垃圾处理建设项目经费支出，因此支出较上年减少。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。
国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，减少300.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年未安排阜康市22处游园环卫保洁和园林养护政府购买服务项目经费，因此国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此预决算对比无差异。
国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排阜康市22处游园环卫保洁和园林养护政府购买服务项目经费支出，因此支出较上年减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,018.84万元，比上年减少148.98万元，下降12.76%，主要原因是：我单位本年业务量减少，差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费等支出减少，因此机关运行经费支出较上年减少。
（二）政府采购情况
2023年度政府采购支出总额7,274.86万元，其中：政府采购货物支出331.72万元、政府采购工程支出4.18万元、政府采购服务支出6,938.97万元。
授予中小企业合同金额4,979.34万元，占政府采购支出总额的68.45%，其中：授予小微企业合同金额4,625.94万元，占政府采购支出总额的63.59%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，固定资产原值10,297.84万元，房屋1,357.49平方米，价值93.97万元。车辆170辆，价值8,327.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车76辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车65辆，其他用车主要是：2辆高空作业车，4辆路面养护车，15辆洒水抑尘车，24辆扫雪车，20辆扫路车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额13,175.95万元，实际执行总额12,863.41万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数6,321.93万元，全年执行数6,274.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过项目绩效目标管理、运行监控、绩效评价和结果应用等步骤，推动了预算绩效管理的全过程覆盖，提高了资金使用效益；二是通过预算绩效项目的实施，有效改善了城区的市容市貌和环境卫生，大大提高居民的满意度和幸福指数。发现的问题及原因：一是我单位部分人员绩效管理意识不强，不能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，在工作中由于绩效管理经验不足，编制绩效目标表、自评表等存在问题；二是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是要加大对项目管理人员的业务培训，提高项目管理意识，通过考察学习，增加项目管理经验；二是提升预算精细化管理水平，严格各项支出标准的控制，按照年初绩效考核目标，合理安排支出进度，合理利用资金，提高资金使用效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》