阜康市残疾人联合会2023年度部门决算公开说明
| 索 引 号 | FK032/2024-000018 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市残疾人联合会2023年度部门决算公开说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-02 18:49:46 | |
| 发文单位 | 阜康市残联 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市残疾人联合会
2023年度部门决算
公开说明
目 录
十二、其他需说明的事项
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 单位概况
详细介绍本单位工作职能。
二、机构设置及人员情况
阜康市残疾人联合会2023年度，实有人数13人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员7人。
情况二：无下属预算单位按如下内容说明：
单位无下属预算单位，下设××个处室，分别是：……。
第二部分 部门决算情况说明
2023年度收入总计318.36万元，其中：本年收入合计318.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2023年度支出总计318.36万元，其中：本年支出合计318.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少53.90万元，下降14.48%，主要原因是：上级项目下达减少。
二、收入决算情况说明
本年收入318.36万元，其中：财政拨款收入318.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
本年支出318.36万元，其中：基本支出135.57万元，占42.58%；项目支出182.79万元，占57.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计318.36万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入318.36万元。财政拨款支出总计318.36万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出318.36万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比,减少53.90万元，下降14.48%,主要原因是：上级项目下达减少。与年初预算相比，年初预算数176.63万元，决算数318.36万元，预决算差异率80.24%，主要原因是：新增了残疾人康复、就业等项目。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出305.54万元，占本年支出合计的95.97%。与上年相比，减少54.32万元，下降15.09%,主要原因是：上级项目下达减少。与年初预算相比，年初预算数176.63万元，决算数305.54万元，预决算差异率72.98%，主要原因是：新增了残疾人康复、就业等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出（类）10.30万元，占3.37%；
2.外交支出（类）0.00万元，占0.00%；
3.国防支出（类）0.00万元，占0.00%；
4.公共安全类支出（类）0.00万元，占0.00%；
5.教育支出（类）0.00万元，占0.00%；
6.科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；
7.文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；
8.社会保障和就业支出（类）279.86万元，占91.60%；
9.卫生健康支出（类）7.16万元，占2.34%；
10.节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；
11.城乡社区支出（类）0.00万元，占 0.00%；
12.农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；
13.交通运输支出（类）0.00万元，占 0.00%；
14.资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；
15.商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；
16.金融支出（类）0.00万元，占0.00%；
17.援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；
18.自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；
19.住房保障支出（类）8.23万元，占2.69%；
20.粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；
21.国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；
22.灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；
23.其他支出（类）0.00万元，占0.00%；
24.债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；
25.债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；
26.抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算数为47.99万元，比上年决算减少57.72万元，下降54.60%，主要原因是：上级项目下达减少。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为5.10万元，比上年决算减少1.17万元，下降18.66%，主要原因是：退休1人。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:支出决算数为3.10万元，比上年决算增加0.75万元，增长31.91%，主要原因是：培训项目人数较上年增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.59万元，比上年决算增加0.59万元，增长100%，主要原因是：本年度医疗参保基数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.47万元，比上年决算增加0.16万元，增长12.21%，主要原因是：本年度医疗参保基数增加。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算数为118.88万元，比上年决算增加87.95万元，增长284.35%，主要原因是：本级残疾人保障金项目增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为8.23万元，比上年决算减少0.88万元，下降9.66%，主要原因是：退休1人。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算数为99.20万元，比上年决算减少75.19万元，下降43.12%，主要原因是：本年保障金科目调整。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为10.30万元，比上年决算减少0.91万元，下降8.12%，主要原因是：访惠聚人员经费减少。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为10.69万元，比上年决算减少2.11万元，下降16.48%，主要原因是：退休1人。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.80万元，下降100%，主要原因是：退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.57万元，其中：人员经费117.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。
公用经费17.78万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出2.72万元，比上年增加0.31万元，增长12.86%,主要原因是：车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占92.65%，比上年增加0.11万元，增长4.56%,主要原因是：车辆维修费用增加；公务接待费支出0.21万元，占7.72%，比上年增加0.21万元，增长100.00%,主要原因是：上年无接待费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计12.82万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入12.82万元。政府性基金预算财政拨款支出总计12.82万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出12.82万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度阜康市残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.78万元，比上年减少67.20万元，下降79.08%，主要原因是：节约残疾人工作开支；部分残疾人项目工作业务取消。
（二）政府采购情况
2023年度政府采购支出总额31.64万元，其中：政府采购货物支出21.84万元、政府采购工程支出3.49万元、政府采购服务支出6.32万元。
授予中小企业合同金额31.28万元，占政府采购支出总额的98.86%，其中：授予小微企业合同金额31.08万元，占政府采购支出总额的98.23%。
截至2023年12月31日，固定资产原值637.17万元，房屋3,423.00平方米，价值489.29万元。车辆1辆，价值11.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》