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阜康产业园管理委员会2024年预算公开

索引号	FK017/2024-000003	主题分类
名称	阜康产业园管理委员会2024年预算公开
文号		发布日期	2024-02-10 17:24:22
发文单位	阜康产业园	发布机构	阜康市政府网

新疆阜康产业园管理委员会2024年单位预算公开

第一部分 2024年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年收入预算情况说明

三、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年支出预算情况说明

四、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2024年单位概况

　 一、主要职能

阜康市产业园区与甘河子镇合署办公，对外设两块牌子一套人马。
　　（一）贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策；
　　（二）负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；
　　（三）负责安全生产工作；
　　（四）负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目;
　　（五）负责签约、意向项目的跟踪服务工作；
　　（六）根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作；
　　（七）负责园区各项基础设施建设；
　　（八）负责管理园区公共设施和公益事业；
　　（九）负责拟订园区财政预算及税收、财务计划，管理园区财政收支，实施财政监督。

　 二、机构设置及人员情况

新疆阜康产业园管理委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、财务管理局、市政管理中心。

新疆阜康产业园管理委员会单位编制数35人，实有人数35人，其中：在职34人，增加6人；退休1人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	586.35	201 一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款	586.35	202 外交支出
其中：一般财力	586.35	203 国防支出
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.56
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	29.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出
5.单位资金		212 城乡社区支出	474.30
其中：事业收入		213 农林水支出
上级补助收入		214 交通运输支出
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出
其他收入		217 金融支出
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.44
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出
其中：财政专户核拨		227 预备费
单位资金		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债安排的支出
收入总计	586.35	支出总计	586.35

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款 ( 补助 )

财政专户（教育收费）

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

类

款

项

财政拨款(补助)小计

一般公共预算

上级一般公共预算安排的转移支付

政府性基金预算

上级政府性基金安排的转移支 付

国有资本经营预算

上级国有资本经营预算安排的转移支付

208

社会保障和就业支出

45.56

208

行政事业单位养老支出

45.56

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.56

210

卫生健康支出

29.05

210

行政事业单位医疗

29.05

210

事业单位医疗

22.78

210

公务员医疗补助

6.27

212

城乡社区支出

474.30

212

城乡社区管理事务

474.30

212

行政运行

172.89

212

其他城乡社区管理事务支出

301.41

221

住房保障支出

37.44

221

住房改革支出

37.44

221

住房公积金

37.44

合计

586.35

表3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会							单位：万元
科目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	45.56	45.56
208	05		行政事业单位养老支出	45.56	45.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56
210			卫生健康支出	29.05	29.05
210	11		行政事业单位医疗	29.05	29.05
210	11	02	事业单位医疗	22.78	22.78
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27
212			城乡社区支出	474.30	474.30
212	01		城乡社区管理事务	474.30	474.30
212	01	01	行政运行	172.89	172.89
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	301.41	301.41
221			住房保障支出	37.44	37.44
221	02		住房改革支出	37.44	37.44
221	02	01	住房公积金	37.44	37.44
			合计	586.35	586.35

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会					单位：万元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	586.35	201 一般公共服务支出
一般公共预算	586.35	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	45.56	45.56
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	29.05	29.05
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	474.30	474.30
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	37.44	37.44
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债安排的支出
收入总计	586.35	支出总计	586.35	586.35

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	45.56	45.56
208	05		行政事业单位养老支出	45.56	45.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56
210			卫生健康支出	29.05	29.05
210	11		行政事业单位医疗	29.05	29.05
210	11	02	事业单位医疗	22.78	22.78
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27
212			城乡社区支出	474.30	474.30
212	01		城乡社区管理事务	474.30	474.30
212	01	01	行政运行	172.89	172.89
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	301.41	301.41
221			住房保障支出	37.44	37.44
221	02		住房改革支出	37.44	37.44
221	02	01	住房公积金	37.44	37.44
			合计	586.35	586.35

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	546.26	546.26
301	01	基本工资	114.28	114.28
301	02	津贴补贴	31.56	31.56
301	03	奖金	70.62	70.62
301	07	绩效工资	82.34	82.34
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	45.56
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78
301	11	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63
301	13	住房公积金	37.44	37.44
301	99	其他工资福利支出	131.78	131.78
302		商品和服务支出	39.96		39.96
302	01	办公费	5.10		5.10
302	05	水费	1.36		1.36
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	3.65		3.65
302	11	差旅费	10.20		10.20
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	3.32		3.32
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.13	0.13
303	02	退休费	0.09	0.09
303	05	生活补助	0.04	0.04
		合计	586.35	546.39	39.96

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：新疆阜康产业园管理委员会2024年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出








			合计

备注：新疆阜康产业园管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科目				国有资本经营预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出








			合计

备注：新疆阜康产业园管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源
“三公”经费支出内容	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.56	12.56
因公出国（境）费
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费（小计）	7.56	7.56
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	7.56	7.56

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会								单位：万元
项目	总计	财政拨款				非财政拨款
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
		合计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	人员经费	公用经费	项目支出

备注：新疆阜康产业园管理委员会2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阜康产业园管理委员会单位2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算586.35万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年收入预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位收入预算586.35万元，其中：

一般公共预算586.35万元，占100.00%，比上年预算增加98.20万元，增长20.12%，主要原因是我单位本年人员增加，工资调增，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少2.46万元，下降100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算安排。

三、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年支出预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位2024年支出预算586.35万元，其中：

基本支出586.35万元，占100.00%，比上年预算增加98.20万元，增长20.12%，主要原因是我单位本年人员增加，工资调增，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少2.46万元，下降100.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算586.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款586.35万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出45.56万元，主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出29.05万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出;城乡社区支出474.30万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出;住房保障支出37.44万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆阜康产业园管理委员会单位2024年一般公共预算拨款合计586.35万元，其中：

基本支出586.35万元，比上年预算增加98.20万元，增长20.12%。主要原因是：我单位本年人员增加，工资调增，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）45.56万元，占7.77%。

2.卫生健康支出（类）29.05万元，占4.95%。

3.城乡社区支出（类）474.30万元，占80.89%。

4.住房保障支出（类）37.44万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为45.56万元，比上年预算增加11.27万元，增长32.87%，主要原因是：我单位本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加，因此与上年相比预算增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为22.78万元，比上年预算增加4.97万元，增长27.91%，主要原因是：我单位本年人员增加，事业单位医疗预算增加，因此与上年相比预算增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为6.27万元，比上年预算增加1.36万元，增长27.70%，主要原因是：我单位本年人员增加，公务员医疗补助预算增加，因此与上年相比预算增加。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为172.89万元，比上年预算增加5.18万元，增长3.09%，主要原因是：我单位本年业务量增加，公用经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为301.41万元，比上年预算增加65.93万元，增长28.00%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资调增，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为37.44万元，比上年预算增加9.49万元，增长33.95%，主要原因是：我单位本年人员增加，住房公积金缴费基数增加，因此与上年相比预算增加。

六、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位2024年一般公共预算基本支出586.35万元，其中：

人员经费546.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费39.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阜康产业园管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阜康产业园管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位2024年财政拨款“三公”经费数为12.56万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.56万元，公务接待费5.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无因公出国(境)费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于新疆阜康产业园管理委员会单位2024年上年结转结余预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆阜康产业园管理委员会单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算39.96万元，比上年预算增加4.84万元，增长13.78%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、差旅费、水电费等事业单位运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆阜康产业园管理委员会单位政府采购预算15.98万元，其中：政府采购货物预算6.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.56万元。

2024年，新疆阜康产业园管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆阜康产业园管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋15048.60平方米，价值1886.30万元。

2.车辆3辆，价值50.64万元；其中：一般公务用车3辆，价值50.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值8.55万元。

4.其他资产价值50.79万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额586.35万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆阜康产业园管理委员会

2024年02月09日

阜康市人民政府

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阜康产业园管理委员会2024年预算公开