阜康市人民政府

新疆昌吉州生态环境局阜康市分局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）落实生态环境基本制度。贯彻执行国家、自治区及自治州环境政策、法律法规、规划，会同有关部门拟订自治州生态环境政策、规划并组织实施，组织起草自治州生态环境地方性法视和政守规章草案;会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;贯彻落实自治区、州生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县(市)政府对一般突发环境事件的应急、预警工作;牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担自治区和自治州减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施，按照自治区总量控制计划制定自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县(市)污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见，负责审核上报、审批、核准、备案应对气候归口行业固定资产投资项目，核定权限内项目的招标方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家和自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度拟订自治州污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环墙综合整治工作，监齐指阜区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、自治区及自治州有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家、自治区及自治州规定规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境扶法监测及生态环境应急监测工作。拟订自治州生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划自治州生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治州生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻落实国家、自治区应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策措施，协调组织应对气候变化的对外合作和能力建设。

（十一）组织开展生态环境督察工作。建立健全生态环境保护督察制度，根据授权对各县市(园区)、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行督察，提出督察问责建议。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

（十二）负责生态环境执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。组织指导和协调全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。自治州生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽昌吉。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州生态环境局阜康市分局2022年度，实有人数48人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州生态环境局阜康市分局部门决算包括：新疆昌吉州生态环境局阜康市分局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：监察大队（含节能减排管理局）、环境监测站（含机动车排气污染防治监督管理站）、应急监控中心、行政办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,499.62万元，其中：本年收入合计2,499.62万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少644.92万元，下降20.51%，主要原因是：大气污染防治资金、天龙矿业大气补助等项目经费收入减少，因此收入总计减少。

本年支出总计2,499.62万元，其中：本年支出合计2,499.62万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少644.92万元，下降20.51%，主要原因是：大气污染防治资金、天龙矿业大气补助等项目经费支出减少，因此支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,499.62万元，其中：财政拨款收入2,499.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,499.62万元，其中：基本支出1,010.63万元，占40.43%；项目支出1,488.99万元，占59.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,499.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入2,499.62万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少644.92万元，下降20.51%，主要原因是：大气污染防治资金、天龙矿业大气补助等项目经费收入减少，因此财政拨款收入总计减少。

财政拨款支出总计2,499.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出2,499.62万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少644.92万元，下降20.51%，主要原因是：大气污染防治资金、天龙矿业大气补助等项目经费支出减少，因此财政拨款支出总计减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数756.99万元，决算数2,499.62万元，预决算差异率230.21%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费收入；年中追加大气污染防治资金、天龙矿业大气补助等项目经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出总计年初预算数756.99万元，决算数2,499.62万元，预决算差异率230.21%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费支出；年中追加大气污染防治资金、天龙矿业大气补助等项目经费支出，使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,499.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少644.92万元，下降20.51%，主要原因是：大气污染防治资金、天龙矿业大气补助等项目经费支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）16.67万元，占0.67%。

2.社会保障和就业支出（类）74.60万元，占2.98%。

3.卫生健康支出（类）44.24万元，占1.77%。

4.节能环保支出（类）2,314.71万元，占92.60%。

5.住房保障支出（类）49.40万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为16.67万元，比上年决算减少10.34万元，下降38.28%，主要原因是：本年度基层工作队人员生活补助经费支出减少，因此支出决算数较上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为57.99万元，比上年决算增加10.62万元，增长22.42%，主要原因是：工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.29万元，比上年决算减少0.31万元，下降5.54%，主要原因是：本年度在职转退休人员较上年减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为11.32万元，比上年决算增加11.32万元，增长100%，主要原因是：本年去世1人，抚恤金经费支出增加，因此支出决算数较上年增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为15.23万元，比上年决算增加1.97万元，增长14.86%，主要原因是：工资调增，行政单位医疗保险缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为22.80万元，比上年决算增加0.85万元，增长3.87%，主要原因是：工资调增，事业单位医疗保险缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为6.21万元，比上年决算减少1.00万元，下降13.87%，主要原因是：去世1人，公务员医疗补助缴费支出减少，因此支出决算数较上年减少。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为255.14万元，比上年决算增加92.00万元，增长56.39%，主要原因是：工资调增，人员经费支出增加，因此支出决算数较上年增加。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为587.24万元，比上年决算减少143.46万元，下降19.63%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，公用经费支出减少，因此支出决算数较上年减少。

10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算数为137.00万元，比上年决算增加137.00万元，增长100%，主要原因是：本年度大气网格化精准监测项目经费支出增加，因此支出决算数较上年增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为1,300.13万元，比上年决算减少767.15万元，下降37.11%，主要原因是：本年度大气污染防治补助等项目经费支出减少，因此支出决算数较上年减少。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为35.20万元，比上年决算增加35.20万元，增长100%，主要原因是：本年度97燃煤锅炉淘汰补助项目经费支出增加，因此支出决算数较上年增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为49.40万元，比上年决算增加4.14万元，增长9.15%，主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,010.63万元，其中：

人员经费779.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费231.12万元，包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算14.05万元，比上年增加6.79万元，增长93.53%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出12.71万元，占90.46%，比上年增加7.67万元，增长152.18%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出1.34万元，占9.54%，比上年减少0.89万元，下降39.91%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，因此公务接待费支出减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费1.34万元，开支内容包括接待餐费支出。单位全年安排的国内公务接待35批次，178人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数14.05万元，决算数14.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强管理，严格控制经费，按预算执行“三公”经费支出，决算数与预算数相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数12.71万元，决算数12.71万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务用车使用，按预算执行公务用车运行费支出，决算数与预算数相比无差异；公务接待费全年预算数1.34万元，决算数1.34万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务接待，按照预算执行公务接待费支出，决算数与预算数相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆昌吉州生态环境局阜康市分局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出231.12万元，比上年减少139.48万元，下降37.64%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，本年度印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额83.05万元，其中：政府采购货物支出19.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.56万元。

授予中小企业合同金额83.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,487.26万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆7辆，价值319.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：环境监测监察用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数137.00万元，全年执行数137.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则；二是切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是在预算绩效项目实施过程中，监管力度不够；二是资金支付率不高，无法与项目实施进度保持一致。下一步改进措施：一是加大对企业监测监管力度，督促企业做好职责范围内的工作；二是与财政局对接，尽快支付项目资金，确保各项工作按计划有序进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》