阜康市人民政府

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家关于农村能源政策法规、条例、标准，制定农村能源环保中长期发展规划并组织实施；对农村能源的发展、利用进行调查研究，制定切实可行的措施保护农村环境不受污染和破坏；负责农村能源的合理开发和利用；负责组织和实施农村能源环保科研项目的引进、试验、示范和推广工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州阜康市农村能源办公室2022年度，实有人数15人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州阜康市农村能源办公室部门决算包括：新疆昌吉州阜康市农村能源办公室决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计86.52万元，其中：本年收入合计86.52万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加6.22万元，增长7.75%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费收入增加；业务量增加，公用经费收入增加，因此收入总计增加。

本年支出总计86.52万元，其中：本年支出合计86.52万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加6.22万元，增长7.75%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；业务量增加，公用经费支出增加，因此支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入86.52万元，其中：财政拨款收入86.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出86.52万元，其中：基本支出86.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计86.52万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入86.52万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加6.22万元，增长7.75%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费收入增加；业务量增加，公用经费收入增加，因此财政拨款收入总计增加。

财政拨款支出总计86.52万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出86.52万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加6.22万元，增长7.75%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；业务量增加，公用经费支出增加，因此财政拨款支出总计增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数70.37万元，决算数86.52万元，预决算差异率22.95%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出总计年初预算数70.37万元，决算数86.52万元，预决算差异率22.95%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费支出，使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出86.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加6.22万元，增长7.75%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；业务量增加，公用经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）15.09万元，占17.44%。

2.卫生健康支出（类）7.96万元，占9.20%。

3.农林水支出（类）57.82万元，占66.83%。

4.住房保障支出（类）5.65万元，占6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为8.80万元，比上年决算增加7.90万元，增长877.78%，主要原因是：本年度补发退休人员生活补助，因此支出决算数较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为6.29万元，比上年决算增加0.49万元，增长8.45%，主要原因是：工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为7.17万元，比上年决算减少2.54万元，下降26.16%，主要原因是：人员变动，行政单位医疗保险缴费支出减少，因此支出决算数较上年减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.79万元，比上年决算减少1.28万元，下降61.84%，主要原因是：人员变动，公务员医疗补助缴费支出减少，因此支出决算数较上年减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为57.82万元，比上年决算增加1.61万元，增长2.86%，主要原因是：工资调增，人员经费支出增加，因此支出决算数较上年增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为5.65万元，比上年决算增加0.03万元，增长0.53%，主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.52万元，其中：

人员经费81.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费4.53万元，包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.25万元，比上年增加2.25万元，增长100%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占100%，比上年增加2.25万元，增长100%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.25万元，决算数2.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强管理，严格控制经费，按预算执行“三公”经费支出，决算数与预算数相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数2.25万元，决算数2.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务用车使用，按预算执行公务用车运行费支出，决算数与预算数相比无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆昌吉州阜康市农村能源办公室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.53万元，比上年增加2.84万元，增长168.05%，主要原因是：业务量增加，办公费、公用车运行维护费等经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值21.51万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值19.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无预算绩效项目安排。发现的问题及原因：我单位本年度无预算绩效项目安排。下一步改进措施：我单位本年度无预算绩效项目安排。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件.新疆昌吉州阜康市农村能源办公室2022年度部门决算报表