阜康市人民政府

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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责机关日常运转，承担机关文电、综合治理、安全、信息、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作；负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作，承担应急管理、防灾减灾和安全生产新闻宣传、灾情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；承担全市安全生产培训及相关考核工作；负责全市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作安全监管工作。

（二）负责防灾减灾和应急管理综合协调管理工作；编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设；建立自然灾害和安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，组织协调自然灾害多部门会商研判，承担自然灾害综合监测预警工作，拟定自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；承担阜康市减灾委员会相关工作；负责消防管理工作；监督落实消防法规和技术标准；指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，承担阜康市森林草原防火指挥机构相关工作。

（三）在权限范围内依法负责危险化学品使用单位许可证的许可和监管工作；负责危险化学品、烟花爆竹生产和储存企业设立及其改建、扩建的安全审查；承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导开展危险化学品登记注册工作，负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作；指导非煤矿山生产经营单位开展安全生产许可证的申报和管理工作；监督生产经营单位贯彻落实相关行业安全生产规程、标准，负责相关行业生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、建设项目安全设施“三同时”情况、安全生产条件和设备设施安全情况；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督和评估事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（四）依法依规指导、协调和监督检查景区、园区、各乡镇(街道)和附有安全生产监督管理职责的部门的安全生产工作，承担安全生产巡查的组织实施具体工作，协调全市安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作；负责安全生产统计分析工作；承担市安全生产委员会相关日常工作；承担规定性文件和行政执法的合法性审核工作；承担行政复议、行政应诉、听证、案件审查等涉法涉诉工作；对全市应急管理、防灾业务和安全生产法律法规执行情况进行监督检查；指导应意管理系统综合性执法工作；指导执法计划编制、执法队伍和负责规范化建设工作；组织起草相关地方规范性文件和相关地方标准并监督实施；指导应急管理系统法治建设，组织开展普法活动。

二、机构设置及人员情况

阜康市应急管理局2022年度，实有人数63人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，阜康市应急管理局部门决算包括：阜康市应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、综合协调科、综合安全监督管理科、安全执法大队、矿山安全生产保障中心、预警中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计785.25万元，其中：本年收入合计785.25万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少2959.86万元，下降79.03%，主要原因是：应急物资筹备库、阜东消防站建设等项目经费收入减少，因此收入总计减少。

本年支出总计785.25万元，其中：本年支出合计785.25万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少2959.86万元，下降79.03%，主要原因是：应急物资筹备库、阜东消防站建设等项目经费支出减少，因此支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入785.25万元，其中：财政拨款收入784.25万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.00万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出785.25万元，其中：基本支出722.65万元，占92.03%；项目支出62.60万元，占7.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计784.25万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入784.25万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2960.86万元，下降79.06%，主要原因是：应急物资筹备库、阜东消防站建设等项目经费收入减少，因此财政拨款收入总计减少。

财政拨款支出总计784.25万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出784.25万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2960.86万元，下降79.06%，主要原因是：应急物资筹备库、阜东消防站建设等项目经费支出减少，因此财政拨款支出总计减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数425.36万元，决算数784.25万元，预决算差异率84.37%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出总计年初预算数425.36万元，决算数784.25万元，预决算差异率84.37%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费支出，使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出784.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少2,960.86万元，下降79.06%，主要原因是：应急物资筹备库、阜东消防站建设等项目经费支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）27.58万元，占3.52%。

2.社会保障和就业支出（类）72.70万元，占9.27%。

3.卫生健康支出（类）46.76万元，占5.96%。

4.住房保障支出（类）52.47万元，占6.69%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）584.74万元，占74.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为27.58万元，比上年决算增加9.42万元，增长51.87%，主要原因是：本年度基层工作队人员生活补助经费支出增加，因此支出决算数较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为59.70万元，比上年决算增加18.15万元，增长43.68%，主要原因是：人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为9.40万元，比上年决算增加9.40万元，增长100%，主要原因是：本年度新增退休人员，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：支出决算数为3.60万元，比上年决算增加3.60万元，增长100%，主要原因是：本年度新增退休人员，因此对机关事业单位职业年金的补助支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为29.60万元，比上年决算增加13.83万元，增长87.70%，主要原因是：行政编制人员增加，行政单位医疗经费支出增加，因此支出决算数较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为9.78万元，比上年决算减少0.61万元，下降5.87%，主要原因是：事业编制人员减少，事业单位医疗经费支出减少，因此支出决算数较上年减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为7.38万元，比上年决算增加1.92万元，增长35.16%，主要原因是：人员增加，工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为52.47万元，比上年决算增加16.09万元，增长44.23%，主要原因是：人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为351.52万元，比上年决算增加93.04万元，增长36.00%，主要原因是：行政编制人员增加，人员经费支出增加，因此支出决算数较上年增加。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为23.00万元，比上年决算增加23.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增自然灾害普查项目经费支出，因此支出决算数较上年增加。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算数为8.40万元，比上年决算增加8.40万元，增长100%，主要原因是：本年度新增参与呼图壁410矿难事故项目经费支出，因此支出决算数较上年增加。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为158.62万元，比上年决算减少2.61万元，下降1.62%，主要原因是：事业编制人员减少，人员经费支出减少，因此支出决算数较上年减少。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增地震演练项目经费支出，因此支出决算数较上年增加。

14.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增410矿难事故经费支出，因此支出决算数较上年增加。

15.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100%，主要原因是：本年度新增防灾减灾“三网一员”补助经费项目支出，因此支出决算数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出721.65万元，其中：

人员经费660.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费61.01万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算7.56万元，比上年增加2.06万元，增长37.45%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.56万元，占100%，比上年增加2.52万元，增长50.00%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.47万元，下降100%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待任务，无公务接待费支出，因此与上年相比支出减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.56万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数7.56万元，决算数7.56万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强管理，严格控制经费，按预算执行“三公”经费支出，决算数与预算数相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数7.56万元，决算数7.56万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务用车使用，按预算执行公务用车运行费支出，决算数与预算数相比无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度阜康市应急管理局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出61.01万元，比上年增加4.23万元，增长7.45%，主要原因是：业务量增加，本年度咨询费、维修（护）费、劳务费、工会经费等经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额11.02万元，其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。

授予中小企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的86.75%，其中：授予小微企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的21.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值3,018.36万元，房屋2,698.81平方米，价值1,155.84万元。车辆11辆，价值1,181.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：消防车1辆、应急指挥车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数62.60万元，全年执行数62.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是对项目的管理更科学，更实际；二是完善绩效管理流程环节，使绩效管理制度得到改进和提高，保证项目绩效目标顺利完成。发现的问题及原因：一是项目资金的及时性有待加强；二是项目产生的积极作用有待继续提高。下一步改进措施：一是积极和财政部门对接，争取项目资金及时到达；二是按时和单位领导和项目负责人沟通，便于项目顺利开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件.新疆昌吉州阜康市应急管理局2022年度部门决算报表.XLS