阜康市人民政府

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作，负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

（五）负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导规划实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。指导法律顾问工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作

（八）完成市党委、市人民政府和自治州司法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州阜康市司法局2022年度，实有人数36人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州阜康市司法局部门决算包括：新疆昌吉州阜康市司法局决算。单位无下属预算单位，下设五个处室，分别是：办公室、行政执法协调监督科（行政复议应诉科）、社区矫正安置帮教科、依法治市科、公共法律服务管理科（律师公证管理科）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计607.49万元，其中：本年收入合计607.49万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少40.72万元，下降6.28%，主要原因是：人员变动，人员经费收入减少；基层司法办案经费项目经费收入减少，因此收入总计减少。

本年支出总计607.49万元，其中：本年支出合计607.49万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少40.72万元，下降6.28%，主要原因是：人员变动，人员经费支出减少；基层司法办案经费项目支出减少，因此支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入607.49万元，其中：财政拨款收入607.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出607.49万元，其中：基本支出509.86万元，占83.93%；项目支出97.62万元，占16.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计607.49万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入607.49万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少40.72万元，下降6.28%，主要原因是：人员变动，人员经费收入减少；基层司法办案经费项目经费收入减少，因此财政拨款收入总计减少。

财政拨款支出总计607.49万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出607.49万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少40.72万元，下降6.28%，主要原因是：本年受疫情影响，业务工作推进缓慢，影响资金支付进度，因此财政拨款支出总计减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数498.03万元，决算数607.49万元，预决算差异率21.98%，主要原因是：项目资金未纳入年初预算，造成年初预算数与决算数差异较大。财政拨款支出总计年初预算数498.03万元，决算数607.49万元，预决算差异率21.98%，主要原因是：项目资金未纳入年初预算，造成年初预算数与决算数差异较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出607.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少40.72万元，下降6.28%，主要原因是：人员变动，人员经费收入减少；基层司法办案经费项目经费收入减少，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）18.35万元，占3.02%。

2.公共安全支出（类）478.34万元，占78.74%。

3.社会保障和就业支出（类）49.08万元，占8.08%。

4.卫生健康支出（类）35.54万元，占5.85%。

5.住房保障支出（类）26.18万元，占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.99万元，比上年决算增加0.99万元，增长100.00%，主要原因是：年初科目调剂，误将行政单位医疗录入成人大事务（款）行政运行（项），因其他原因，年底未能调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为17.36万元，比上年决算减少0.78万元，下降4.30%，主要原因是：受疫情影响，本年“访惠聚”项目较上年减少，公用经费支出减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为364.81万元，比上年决算减少34.73万元，下降8.69%，主要原因是：本年部分业务开支使用上级转移支付资金支付，造成本级财政预算支出减少。

4.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算数为33.26万元，比上年决算增加3.71万元，增长12.55%，主要原因是：本年因人员职务晋升，工资款项增加，支出数较上年增加。

5.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为80.26万元，比上年决算增加22.95万元，增长40.05%，主要原因是：本年部分业务开支使用上级转移支付资金支付，支出数较上年增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为43.67万元，比上年决算增加18.24万元，增长71.73%，主要原因是：人员工资调整，养老基数变更，造成支出数较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.41万元，比上年决算减少12.83万元，下降70.34%，主要原因是：本年退休、辞职人员较上年减少，造成支出数较上年减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为29.36万元，比上年决算增加18.02万元，增长158.91%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数变更，造成支出数较上年增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为2.19万元，比上年决算减少0.74万元，下降25.26%，主要原因是：本年事业人员减少一人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.99万元，比上年决算减少12.99万元，下降76.50%，主要原因是：人员增减变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为26.18万元，比上年决算增加0.54万元，增长2.11%，主要原因是：本年人员工资增加，住房公积金基数上调，造成支出数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出509.86万元，其中：

人员经费489.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费20.04万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算7.5万元，比上年增加2.47万元，增长48.98%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费支出增加，因业务工作需要车辆使用次数增加，公务用车燃油费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占100%，比上年增加2.47万元，增长48.98%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费支出增加，因业务工作需要车辆使用次数增加，公务用车燃油费支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数9.56万元，决算数7.5万元，预决算差异率78.45%，主要原因是：加强管理，严格控制经费，按预算执行“三公”经费支出，决算数与预算数相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数7.56万元，决算数7.5万元，预决算差异率99.21%，主要原因是：严格控制公务用车使用，按预算执行公务用车运行费支出，决算数与预算数相比无差异出；公务接待费全年预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆昌吉州阜康市司法局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.04万元，比上年增加0.22万元，增长1.11%，主要原因是：本年新增公共法律服务站，业务量增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额37.87万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.62万元。

授予中小企业合同金额37.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.76万元，占政府采购支出总额的99.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值662.88万元，房屋2,080.27平方米，价值410.5万元。车辆8辆，价值95.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无预算绩效项目安排。发现的问题及原因：我单位本年度无预算绩效项目安排。下一步改进措施：我单位本年度无预算绩效项目安排。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

阜康市司法局2022年部门决算.xls