阜康市人民政府

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于阜康市教育局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市教育局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算705.84万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于阜康市教育局部门2022年收入预算情况说明

阜康市教育局部门收入预算705.84万元，其中：

一般公共预算705.84万元，占100%，比上年预算减少45.83万元，下降6.1%，主要原因是2021年5人调出(焦新国2及调入党校、张旭瑞4月调入科技局、宋艳4月调入党史办、候宛利4月调入发改委、尹萍4月调入四中)，人员经费相对减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市教育局部门2022年支出预算情况说明

阜康市教育局部门2022年支出预算705.84万元，其中：

基本支出705.84万元，占100%，比上年预算减少45.83万元，下降6.1%，主要原因是2021年5人调出(焦新国2及调入党校、张旭瑞4月调入科技局、宋艳4月调入党史办、候宛利4月调入发改委、尹萍4月调入四中)，人员经费相对减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无项目支出。

四、关于阜康市教育局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算705.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款705.84万元。

一般公共预算支出包括：教育支出705.84万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。

五、关于阜康市教育局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市教育局部门2022年一般公共预算拨款合计705.84万元，其中：基本支出705.84万元，比上年预算减少45.83万元，下降6.1%。主要原因是：2021年5人调出(焦新国2及调入党校、张旭瑞4月调入科技局、宋艳4月调入党史办、候宛利4月调入发改委、尹萍4月调入四中)，人员经费相对减少。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位本年无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（205类）705.84万元，占100%。

2.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）:2022年预算数为304.94万元，比上年预算减少446.73万元，下降59.43%，主要原因是：2022年部门预算行政与事业功能科目款项分开预算；

2.教育支出（205类）教育管理事务（01款）机关服务（03项）:2022年预算数为400.9万元，比上年预算增加400.9万元，增长0%，主要原因是：2022年部门预算行政与事业功能科目款项分开预算

根据表五类款项逐条进行填列

六、关于阜康市教育局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市教育局部门2022年一般公共预算基本支出705.84万元，其中：

人员经费637.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费68.27万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于阜康市教育局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

我单位本年无项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市教育局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市教育局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为6.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.04万元，公务接待费1.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.3万元，下降4.39%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制公务用车运行费预算安排；公务接待费减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

九、关于阜康市教育局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市教育局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，阜康市教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算68.27万元，比上年预算增加12.9万元，增长23.3%。主要原因是2022年增加督导扫盲经费及教师节表彰经费。

（二）政府采购情况

2022年，阜康市教育局部门政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，阜康市教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值33.28万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.28万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值46.99万元。

4.其他资产价值346.7万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。