阜康市人民政府

阜康市教育局项目支出绩效自评表（2021年阜康市义务教育阶段办学条件改善项目13000万元）.xls

阜康市教育局项目支出绩效自评表（2021年阜康市义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金495万元）.xls

阜康市教育局项目支出绩效自评表（2021年“访惠聚”驻村（社区）工作队经费51.1195万元）.xls

阜康市教育局项目支出绩效自评表（2021年阜康市义务教育项目新增地方政府债券补助资金215万元）.xls

阜康市教育局项目支出绩效自评表（2021年“雨露计划”助学补助资金7.95万元）.xls

阜康市教育局项目支出绩效自评表（2020—2021年教育系统一般债前期费用85.3414万元）.xls

新疆昌吉州阜康市教育局2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订市教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

（2）负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

（3）参与管理全市教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。

（4）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作；负责制定市学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，负责平安校园建设，督促、检查、指导学校安全工作；负责应急协调和维稳措施的督促落实工作。

（5）承担市人民政府教育督导委员会的具体工作，制定市教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责市各级各类中小学、幼儿园绩效考核工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州阜康市教育局2021年度，实有人数47人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州阜康市教育局部门决算包括：新疆昌吉州阜康市教育局决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：教育督导委员会办公室、党政综合办公室、教育工会办公室、教育教学研究室、教育考试办公室、学校维稳安全管理办公室、基础教育办公室、计划财务办公室、教育装备和后勤服务（项目管理）办公室、职业与成人教育办公室、师资管理办公室、纪检办公室、青少年活动中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入14,818.42万元，与上年相比，增加12,405.02万元，增长514.01%，主要原因是：2021年电教教研中心整体划入教育局，增加基层运转经费及教师继续教育培训费；增加2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，本年收入增加。本年支出14,811.52万元，与上年相比，增加12,350.43万元，增长501.83%，主要原因是：2021年电教教研中心整体划入教育局，增加基层运转经费及教师继续教育培训费；增加2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入14,818.42万元，其中：财政拨款收入14,771.30万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.12万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出14,811.52万元，其中：基本支出957.11万元，占6.46%；项目支出13,854.41万元，占93.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入14,771.30万元，与上年相比，增加12,357.90万元，增长512.05%，主要原因是：2021年电教教研中心整体划入教育局，增加基层运转经费及教师继续教育培训费；增加2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，本年收入增加。财政拨款支出14,771.30万元，与上年相比，增加12,357.90万元，增长512.05%，主要原因是：2021年电教教研中心整体划入教育局，增加基层运转经费及教师继续教育培训费；增加2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数751.67万元，决算数14,771.30万元，预决算差异率1,865.13%，主要原因是：增加2021年自治区第三批地方政府债券转贷资金。财政拨款支出年初预算数751.67万元，决算数14,771.30万元，预决算差异率1,865.13%，主要原因是：增加2021年自治区第三批地方政府债券转贷资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,771.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出49.92万元；

2050101行政运行912.54万元；

2050999其他教育费附加安排的支出580.34万元；

2060799其他科学技术普及支出2398.19万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.35万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出10816.81万元；

2130599其他扶贫支出7.95万元；

2299999其他支出1.20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出916.89万元，其中：

人员经费784.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费132.64万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.04万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度一般公共预算“三公”经费支出与上年保持一致，相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.84万元，决算数5.04万元，预决算差异率-26.32%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出等；本年度无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数5.04万元，决算数5.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费预算数1.80万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆昌吉州阜康市教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出132.64万元，比上年增加40.13万元，增长43.38%，主要原因是：2021年电教教研中心整体划入教育局，增加基层运转经费及教师继续教育培训费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额746.67万元，其中：政府采购货物支出411.01万元、政府采购工程支出305.00万元、政府采购服务支出30.66万元。

授予中小企业合同金额728.73万元，占政府采购支出总额的97.60%，其中：授予小微企业合同金额423.73万元，占政府采购支出总额的56.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值33.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位领导干部公务出行，外出活动及日常办公取送文件用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金13854.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强预算单位的支出责任意识和绩效观念，推进绩效管理工作的规范化，确保资金安全规范高效运行；二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合，在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。发现的问题及原因：一是在编制项目支出绩效工作过程中，没有考虑相关因素，预算编制工作有待考虑全面；二是相关工作人员经验不足，在项目实施过程中需要全面考虑影响进度的因素。下一步改进措施：一是加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，进一步提高预算的准确性和科学性；二是加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》