阜康市人民政府

目 录

第一部分 阜康市博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市博物馆预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阜康市博物馆预算情况说明

一、关于阜康市博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市博物馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市博物馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明五、关于阜康市博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于阜康市博物馆 2023 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、关于阜康市博物馆 2023 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、关于阜康市博物馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说

明九、关于阜康市博物馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、关于阜康市博物馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算

情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释第一部分 阜康市博物馆单位概况

一、主要职能

阜康市博物馆的主要职责是指导全市博物馆事业，拟定博物

馆事业发展规划和相关政策规定；协调和指导博物馆业务、负责

博物馆的对外合作与交流工作。现阜康市博物馆，属财政全额拨

款的公益一类事业单位。

二、机构设置及人员情况

阜康市博物馆无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综

合办公室。阜康市博物馆编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职

3 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。第二部分 2023 年阜康市博物馆单位预算公开

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市博物馆 单位:万元

收 入 支 出

项 目 预算数 功能分类 预算数

一、本年收入 95.43 201 一般公共服务支出

1.一般公共预算拨款 95.43 202 外交支出

其中：一般财力 65.43 203 国防支出

上级一般公共预算安排转移支付 30.00 204 公共安全支出

2.基金预算拨款 205 教育支出

其中：政府性基金收入 206 科学技术支出

上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 89.98

3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 4.24

其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出

上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 3.45

4.财政专户核拨 211 节能环保支出

5.单位资金 212 城乡社区支出

其中：事业收入 213 农林水支出

上级补助收入 214 交通运输支出

附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出

事业单位经营收入 216 商业服务业等支出

其他收入 217 金融支出

二、上年结转结余 5.64 219 援助其他地区支出

1.财政拨款结转 5.64 220 自然资源海洋气象等支出

其中：一般公共预算拨款 5.64 221 住房保障支出 3.40

基金预算拨款 222 粮油物资储备支出

国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出

2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出

其中：财政专户核拨 227 预备费

单位资金 229 其他支出

230 转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

234 抗疫特别国债安排的支出

收 入 总 计 101.07 支 出 总 计 101.07表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市博物馆 功能分类科目

编码

功能分类科目名

称 总 计

财 政 拨 款 ( 补 助 )

类 款 项

财政拨款

(补助)小

计

一般公共

预算

上级一

般公共

预算安

排的转

移支付

政府性

基金预

算

上级政

府性基

金安排

的转移

支付

国有资

本经营

预算

207 文化旅游体育与传媒

支出

89.98 84.34 54.34 30.00 207 02 文物 89.98 84.34 54.34 30.00 207 02 01 行政运行 54.34 54.34 54.34

207 02 05 博物馆 35.64 30.00 30.00 208 社会保障和就业支出 4.24 4.24 4.24

208 05 行政事业单位养老支

出

4.24 4.24 4.24

208 05 05 机关事业单位基本养

老保险缴费支出 4.24 4.24 4.24210 卫生健康支出 3.45 3.45 3.45

210 11 行政事业单位医疗 3.45 3.45 3.45

210 11 01 行政单位医疗 1.95 1.95 1.95

210 11 02 事业单位医疗 0.75 0.75 0.75

210 11 03 公务员医疗补助 0.75 0.75 0.75

221 住房保障支出 3.40 3.40 3.40

221 02 住房改革支出 3.40 3.40 3.40

221 02 01 住房公积金 3.40 3.40 3.40

合计 101.07 95.43 65.43 30.00 表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市博物馆 单位:万元

项 目 支出预算

功能分类科

目编码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出

类 款 项

20

7 文化旅游体育与传媒支出 89.98 54.34 35.64

20

7 02 文物 89.98 54.34 35.64

20

7 02 01 行政运行 54.34 54.34

20

7 02 05 博物馆 35.64 35.64

20

8 社会保障和就业支出 4.24 4.24

20

8 05 行政事业单位养老支出 4.24 4.24

20

8 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费

支出 4.24 4.24

21

0 卫生健康支出 3.45 3.45

21

0 11 行政事业单位医疗 3.45 3.45

21

0 11 01 行政单位医疗 1.95 1.95

21

0 11 02 事业单位医疗 0.75 0.75

21

0 11 03 公务员医疗补助 0.75 0.75

22

1 住房保障支出 3.40 3.40

22

1 02 住房改革支出 3.40 3.40

22

1 02 01 住房公积金 3.40 3.40

合计 101.07 65.43 35.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市博物馆 单位:万元

财政拨款收入 财政拨款支出

项 目 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

一、财政拨款（补助） 95.43 201 一般公共服务支出

一般公共预算 95.43 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

国有资本经营预算 204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出 84.34 84.34

208 社会保障和就业支出 4.24 4.24

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出 3.45 3.45

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出 3.40 3.40

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230 转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

234 抗疫特别国债还本支出

收 入 总 计 95.43 支 出 合 计 95.43 95.43

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市博物馆 单位:万元

项 目 一般公共预算支出

功能分类科目

编码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出

类 款 项

207 文化旅游体育与传媒支出 84.34 54.34 30.00

207 02 文物 84.34 54.34 30.00

207 02 01 行政运行 54.34 54.34

207 02 05 博物馆 30.00 30.00

208 社会保障和就业支出 4.24 4.24

208 05 行政事业单位养老支出 4.24 4.24

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴

费支出 4.24 4.24

210 卫生健康支出 3.45 3.45

210 11 行政事业单位医疗 3.45 3.45

210 11 01 行政单位医疗 1.95 1.95

210 11 02 事业单位医疗 0.75 0.75

210 11 03 公务员医疗补助 0.75 0.75

221 住房保障支出 3.40 3.40

221 02 住房改革支出 3.40 3.40

221 02 01 住房公积金 3.40 3.40

合计 95.43 65.43 30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阜康市博物馆 单位:万元

项目 一般公共预算基本支出

经济分类科

目编码 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费

类 款

301 工资福利支出 50.91 50.91

301 01 基本工资 12.09 12.09

301 02 津贴补贴 7.90 7.90

301 03 奖金 5.97 5.97

301 07 绩效工资 2.65 2.65

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4.24 4.24

301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 2.70 2.70

301 11 公务员医疗补助缴费 0.75 0.75

301 12 其他社会保障缴费 0.26 0.26

301 13 住房公积金 3.40 3.40

301 99 其他工资福利支出 10.95 10.95

302 商品和服务支出 14.39 14.39

302 01 办公费 0.36 0.36

302 05 水费 0.09 0.09

302 06 电费 0.15 0.15

302 07 邮电费 0.15 0.15

302 08 取暖费 10.49 10.49

302 11 差旅费 0.90 0.90

302 28 工会经费 0.25 0.25

302 39 其他交通费用 2.00 2.00

303 对个人和家庭的补助 0.13 0.13

303 02 退休费 0.12 0.12

303 09 奖励金 0.01 0.01

合计 65.43 51.04 14.39表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市博物馆 科 目 编 码

科目

名称 项目名称 项目支出合

计

工资

福利

支出

商品和

服务支

出

对个

人和

家庭

的补

助

债务

利息

及费

用支

出

类 款 项

207 文化旅游体育与传媒支

出

30.00 30.00

207 02 文物 30.00 30.00

207 02 05 博物馆

昌州财教【2022】61 号

提前下达 2023 年博物

馆免费开放资金

30.00 30.00

合计 30.00 30.00表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阜康市博物馆 单位:万元

项 目 政府性基金预算支出

功能分类科目编

码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出

类 款 项

合计

阜康市博物馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支

出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:阜康市博物馆 单位:万元

项目 国有资本经营预算支出

功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项

合计

阜康市博物馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预

算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:阜康市博物馆 单位:万元

三公支出内容 合计

资金来源

一般公

共预算 政府性基金 国有资本

经营预算

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费（小

计）

其中：公务用车购置费

公务用车运行费

阜康市博物馆 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”

经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市博物馆 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市博物馆 2023 年所有收

入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 101.07 万元

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市博物馆 2023 年收入预算情况说明

阜康市博物馆收入预算 101.07 万元，其中：

一般公共预算 65.43 万元，占 64.74%，比上年预算增

加 19.82 万元，增长 43.46%，主要原因是本年新招录 1 人，

工资调增，增加基础性绩效奖，人员经费及公用经费相应增

加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占

29.68%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要

原因是本年增加国家博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目

资金，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。财政拨款结转 5.64 万元，占 5.58%，比上年预算增加

5.64 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转

资金，主要为上年结转的 2022 国家博物馆纪念馆逐步免费

开放补助资金，上年年初预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市博物馆 2023 年支出预算情况说明

阜康市博物馆 2023 年支出预算 101.07 万元，其中：

基本支出 65.43 万元，占 64.74%，比上年预算增加

19.82 万元，增长 43.46%，主要原因是本年新招录 1 人，

工资调增，增加基础性绩效奖，人员经费及公用经费相应增

加。

项目支出 35.64 万元，占 35.26%，比上年预算增加

35.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加国家博物

馆纪念馆逐步免费开放补助项目资金，上年无项目支出预算

安排。

四、关于阜康市博物馆 2023 年财政拨款收支预算情

的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 95.43 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 95.43 万元

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支84.34 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用

经费，及本年安排的免费开放项目资金；社会保障和就业支

出 4.24 万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 3.45 万元，主要用于单位职工的城镇基本医

疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；住房保障支出 3.40

万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款

情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市博物馆 2023 年一般公共预算拨款合计 95.43

元，其中：基本支出 65.43 万元，比上年预算增加 19.82 万

元，增长 43.46%。主要原因是：本年新招录 1 人，工资

增，增加基础性绩效奖，人员经费及公用经费相应增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增

长 100%。主要原因是：本年增加国家博物馆纪念馆逐步免

费开放补助项目资金，上年无一般公共预算财政拨款项目支

出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情

1.文化旅游体育与传媒支出（类）84.34 万元，占 88.38%。

2.社会保障和就业支出（类）4.24 万元，占 4.44%。

3.卫生健康支出（类）3.45 万元，占 3.62%。

4.住房保障支出（类）3.40 万元，占 3.56%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运

(项):2023 年预算数为 54.34 万元，比上年预算增加 23.01

万元，增长 73.44%，主要原因是：本年新招录 1 人，工资

调增，增加基础性绩效奖，人员经费及公用经费相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 ( 类 ) 文 物 ( 款 ) 博物馆

(项):2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 22.63

万元，增长 307.06%，主要原因是：本年增加 2023 年国家

博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为

4.24 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 71.66%，主

要原因是：本年新招录 1 人，工资调增，养老保险缴费基数

增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项):2023 年预算数为 1.95 万元，比上年预算增加 0.51

万元，增长 35.42%，主要原因是：工资调增，行政人员医

疗保险缴费基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项):2023 年预算数为 0.75 万元，比上年预算增加 0.06

万元，增长 8.70%，主要原因是：本年新招录 1 人，工资调

增，事业人员医疗保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 0.75 万元，比上年预算增加 0.30

万元，增长 66.67%，主要原因是：本年新招录 1 人，工资

调增，公务员医疗补助缴费基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):2023 年预算数为 3.40 万元，比上年预算增加 1.55 万

元，增长 83.78%，主要原因是：本年新招录 1 人，工资调

增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阜康市博物馆 2023 年一般公共预算基本支出

情况说明

阜康市博物馆 2023 年一般公共预算基本支出 65.43 万

元，其中：

人员经费 51.04 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 14.39 万元，主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、关于阜康市博物馆 2023 年一般公共预算项目支出

情况说明

1.项目名称：昌州财教【2022】61 号提前下达 2023

年博物馆免费开放资金设立的政策依据：关于提前下达 2023 年国家博物馆纪

念馆逐步免费开放补助资金的通知（昌州财教[2022]61 号文

件）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阜康市博物馆

资金分配情况：免费开放活动支出 18 万元，流动博物

馆巡展宣传支出 12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日八、关于阜康市博物馆 2023 年政府性基金预算拨款情

况说明

阜康市博物馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阜康市博物馆 2023 年国有资本经营预算拨

情况说明

阜康市博物馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市博物馆 2023 年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

阜康市博物馆 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置

费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00

万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是霍尔果斯市教育局 2022 年与 2023 年均未

安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是霍尔果斯市教育局 2022 年与 2023 年均未

安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，

主要原因是霍尔果斯市教育局 2022 年与 2023 年均未安排

公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是霍尔果斯市教育局 2022 年与 2023 年均年未安排公

务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市博物馆本级及下属 0 家行政单位和 0

家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.39 万元，比

年预算增加 0.88 万元，增长 6.51%。主要原因是本年办公

取暖费由上年 23.00 元/平方米增加至 23.50 元/平方米，相

应公用经费预算增加

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市博物馆政府采购预算 32.48 万元，其

中：政府采购货物预算 20.48 万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 32.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 32.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市博物馆占用使用国有资产总体

情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 251.05 万元。

4.其他资产价值 148.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0

台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，

涉及预算金额 35.64 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0.00 万元。具体情况见下表：2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称 博物馆纪念馆免费开放运行经费

预算单位 阜康市博物馆 项目负责人 高晓玲

项目资金

（万元）

年度预算总额（万元）：35.64

其中：财政拨款：35.64

其他资金：0

年度总体目标

阜康市博物馆的主要职能为宣传弘扬传承传统文化，提高公众的历史和科学文化知识，2023 年预

计完成免费开放活动 36 场，举办流动博物馆宣传 30 场，活动共计 66 天，参加人数 27800 人；通

过举办免费开放活动和流动博物馆宣传活动，来传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国

主义教育。博物馆宣传教育和社会服务阵地作用得到有效提升，并且有效提升文物的实证史证作

用和宣传教育功能，弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观。

一级

指标 二级指标 三级指标 指标值

指标

值设

置依

据

上

年

完

成

值

指标

分值

权重

指标赋分

规则 佐证资料

产出

指标

数量指标

举办免费开放活动场

次 =36 场 计划

标准 / 5 按照完成

比例赋分

正式资

料、工作

资料

举办流动博物馆巡展

宣传场次 =30 场 计划

标准 / 5 按照完成

比例赋分

正式资

料、工作

资料

免费开放及流动博物

馆活动天数 =66 天 计划

标准 / 3 按照完成

比例赋分

正式资

料、工作

资料

参加人数

≥27800人

计划

标准 / 4 按照完成

比例赋分

正式资

料、工作

资料

质量指标

免费开放绩效考评率 ≥95% 计划

标准 / 4 按照完成

比例赋分

工作资

料、说明

材料

陈列展示水平 ≥95% 计划

标准 / 4 按照完成

比例赋分

工作资

料、说明

材料

社会教育服务水平 ≥95% 计划

标准 4 按照完成

比例赋分

工作资

料、说明

材料

时效指标

举办免费开放活动完

成时间

≤2023-12-31计划

标准 4 按照完成

比例赋分

工作资

料、原始

凭证

举办流动博物馆宣传

完成时间

≤2023-12-31计划

标准 4 按照完成

比例赋分

工作资

料、原始

凭证

博物馆免费开放专项

资金完成及时率 ≥95% 计划

标准 3 按照完成

比例赋分 说明材料

成本

指标

经济成本

指标 免费开放活动支出 ≤18 万

元

预算

支出

标准

6 按照完成

比例赋分

正式资

料、工作

资料、原

始凭证流动博物馆巡展宣传

支出

≤17.64万元

预算

支出

标准

4 按照完成

比例赋分

正式资

料、工作

资料、原

始凭证

博物馆免费开放专项

资金到位率 100%预算

支出

标准

10 按照完成

比例赋分

正式资

料、工作

资料、原

始凭证

社会成本

指标

/

/

/

/

/

/

/

生态成本

指标

/

/

/

/

/

/

/

效益

指标

经济效益

指标

/

/

/

/

/

/

/

社会效益

指标

充分发挥博物馆宣传

教育和社会服务阵地

作用

有效提升

计划

标准

提升 10 按评判等

级赋分 说明材料

不断强化文物的实证

史证作用和宣传教育

功能，不断弘扬传承优

秀传统文化，大力培育

社会主义核心价值观

有效提升

计划

标准

提升 10 按评判等

级赋分 说明材料

生态效益

指标

/

/

/

/

/

/

/

满意

度指标

满意度指 标

社会公众对博物馆服

务满意度

≥95% 计划

标准

95% 10 满意度赋 分 工作资料（五）其他需说明的事项

阜康市博物馆 2023 年预算系统中，共有 3 个项目，其

中：

上年结转 2 个项目资金：昌州财教【2021】75 号关于

提前下达 2022 年国家博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

的通知 0.68 万元，昌州财教【2021】75 号 2022 年国家博

物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(陈列布展提升）4.96 万

元；

本年财政拨入 1 个项目资金：昌州财教【2022】61 号

提前下达 2023 年博物馆免费开放资金 30.00 万元；

因 3 个项目均为博物馆免费开放项目，合并为一个项目

申报绩效目标，金额 35.64 万元。

我单位共申报 1 个项目绩效目标表。第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、

国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专

项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。

中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为

完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之

外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市博物馆

2023 年 02 月 06