阜康市人民政府

目 录

第一部分 阜康市文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市文化馆单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阜康市文化馆单位预算情况说明

一、关于阜康市文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市文化馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市文化馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明五、关于阜康市文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于阜康市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、关于阜康市文化馆 2023 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、关于阜康市文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说

明九、关于阜康市文化馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、关于阜康市文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算

情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释第一部分 阜康市文化馆单位概况

一、主要职能

组织开展群众性文化活动，丰富和活跃广大群众的文化生活。

策划并组织开展各类社会文化艺术活动，包括百日文化广场及各

类文化节庆活动、文艺汇演。辅导、培训文艺骨干和业余文艺团

队；指导、协调全市城乡文化队伍建设和业务活动，辅导乡镇文

化站开展群众文化工作；组织群众文艺作品创作，培养艺术创作

力量；联系、协调各类文化艺术组织和各类协会工作，开展群众

文化辅导工作，指导社会文化活动的普及与提高等工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市文化馆无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综

合办公室、文化办公室。阜康市文化馆编制数 8，实有人数 7 人，

其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，

增加 0 人。第二部分 2023 年阜康市文化馆单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市文化馆 单位:万元

收 入 支 出

项 目 预算数 功能分类 预算数

一、本年收入 153.41 201 一般公共服务支出

1.一般公共预算拨款 153.41 202 外交支出

其中：一般财力 133.41 203 国防支出

上级一般公共预算安排转移支付 20.00 204 公共安全支出

2.基金预算拨款 205 教育支出

其中：政府性基金收入 206 科学技术支出

上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 118.20

3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 12.47

其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出

上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 12.87

4.财政专户核拨 211 节能环保支出

5.单位资金 212 城乡社区支出

其中：事业收入 213 农林水支出

上级补助收入 214 交通运输支出

附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出

事业单位经营收入 216 商业服务业等支出

其他收入 217 金融支出

二、上年结转结余 219 援助其他地区支出

1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出

其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 9.87

基金预算拨款 222 粮油物资储备支出

国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出

2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出

其中：财政专户核拨 227 预备费

单位资金 229 其他支出

230 转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

234 抗疫特别国债安排的支出

收 入 总 计 153.41 支 出 总 计 153.41表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市文化馆 功能分类科目

编码

功能分类科目名

称 总 计

财 政 拨 款 ( 补 助 )

类 款 项

财政拨款

(补助)小

计

一般公共

预算

上级一

般公共

预算安

排的转

移支付

政府性

基金预

算

上级政

府性基

金安排

的转移

支付

国有本经预算

207 文化旅游体育与传媒

支出

118.20 118.20 98.20 20.00

207 01 文化和旅游 118.20 118.20 98.20 20.00

207 01 09 群众文化 98.20 98.20 98.20

207 01 99 其他文化和旅游支出 20.00 20.00 20.00

208 社会保障和就业支出 12.47 12.47 12.47

208 05 行政事业单位养老支

出

12.47 12.47 12.47

208 05 05 机关事业单位基本养

老保险缴费支出 12.47 12.47 12.47210 卫生健康支出 12.87 12.87 12.87

210 11 行政事业单位医疗 12.87 12.87 12.87

210 11 02 事业单位医疗 10.04 10.04 10.04

210 11 03 公务员医疗补助 2.83 2.83 2.83

221 住房保障支出 9.87 9.87 9.87

221 02 住房改革支出 9.87 9.87 9.87

221 02 01 住房公积金 9.87 9.87 9.87

合计 153.41 153.41 133.41 20.00表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市文化馆 单位:万元

项 目 支出预算

功能分类科

目编码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出

类 款 项

20

7 文化旅游体育与传媒支出 118.20 98.20 20.00

20

7 01 文化和旅游 118.20 98.20 20.00

20

7 01 09 群众文化 98.20 98.20

20

7 01 99 其他文化和旅游支出 20.00 20.00

20

8 社会保障和就业支出 12.47 12.47

20

8 05 行政事业单位养老支出 12.47 12.47

20

8 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费

支出 12.47 12.47

21

0 卫生健康支出 12.87 12.87

21

0 11 行政事业单位医疗 12.87 12.87

21

0 11 02 事业单位医疗 10.04 10.04

21

0 11 03 公务员医疗补助 2.83 2.83

22

1 住房保障支出 9.87 9.87

22

1 02 住房改革支出 9.87 9.87

22

1 02 01 住房公积金 9.87 9.87

合计 153.41 133.41 20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市文化馆 单位:万元

财政拨款收入 财政拨款支出

项 目 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

一、财政拨款（补助） 153.41 201 一般公共服务支出

一般公共预算 153.41 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

国有资本经营预算 204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出 118.20 118.20

208 社会保障和就业支出 12.47 12.47

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出 12.87 12.87

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出 9.87 9.87

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230 转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

234 抗疫特别国债还本支出

收 入 总 计 153.41 支 出 合 计 153.41 153.41

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市文化馆 单位:万元

项 目 一般公共预算支出

功能分类科目

编码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出

类 款 项

207 文化旅游体育与传媒支出 118.20 98.20 20.00

207 01 文化和旅游 118.20 98.20 20.00

207 01 09 群众文化 98.20 98.20

207 01 99 其他文化和旅游支出 20.00 20.00

208 社会保障和就业支出 12.47 12.47

208 05 行政事业单位养老支出 12.47 12.47

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴

费支出 12.47 12.47

210 卫生健康支出 12.87 12.87

210 11 行政事业单位医疗 12.87 12.87

210 11 02 事业单位医疗 10.04 10.04

210 11 03 公务员医疗补助 2.83 2.83

221 住房保障支出 9.87 9.87

221 02 住房改革支出 9.87 9.87

221 02 01 住房公积金 9.87 9.87

合计 153.41 133.41 20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阜康市文化馆 单位:万元

项目 一般公共预算基本支出

经济分类科

目编码 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费

类 款

301 工资福利支出 118.77 118.77

301 01 基本工资 38.30 38.30

301 02 津贴补贴 7.14 7.14

301 03 奖金 15.55 15.55

301 07 绩效工资 21.55 21.55

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 12.47 12.47

301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 10.04 10.04

301 11 公务员医疗补助缴费 2.83 2.83

301 12 其他社会保障缴费 1.02 1.02

301 13 住房公积金 9.87 9.87

302 商品和服务支出 12.61 12.61

302 01 办公费 0.84 0.84

302 05 水费 0.21 0.21

302 06 电费 0.35 0.35

302 07 邮电费 0.35 0.35

302 08 取暖费 5.80 5.80

302 11 差旅费 2.10 2.10

302 28 工会经费 0.75 0.75

302 39 其他交通费用 2.00 2.00

302 99 其他商品和服务支出 0.21 0.21

303 对个人和家庭的补助 2.03 2.03

303 02 退休费 1.40 1.40

303 05 生活补助 0.63 0.63

合计 133.41 120.80 12.61表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市文化馆 科 目 编 码

科目

名称 项目名称 项目支出合

计

工资

福利

支出

商品和

服务支

出

对个

人和

家庭

的补

助

债务

利息

及费

用支

出

类 款 项

207

文化旅游体育与传媒支

出

20.00 20.00

207 01 文化和旅游 20.00 20.00

207 01 99 其他文化和旅游支出

昌州财教【2022】63 号

提前下达 2023 年中央

补助美术馆图书馆文化

馆免费开放补助资金

20.00 20.00

合计 20.00 20.00表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阜康市文化馆 单位:万元

项 目 政府性基金预算支出

功能分类科目编

码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出

类 款 项

合计

阜康市文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支

出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:阜康市文化馆 单位:万元

项目 国有资本经营预算支出

功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项

合计

阜康市文化馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预

算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:阜康市文化馆 单位:万元

三公支出内容 合计

资金来源

一般公

共预算 政府性基金 国有资本

经营预算

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费（小

计）

其中：公务用车购置费

公务用车运行费

阜康市文化馆 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”

经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市文化馆 2023 年收支预算情况的总体说

明按照全口径预算的原则，阜康市文化馆 2023 年所有收

入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 153.41 万元

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市文化馆 2023 年收入预算情况说明

阜康市文化馆收入预算 153.41 万元，其中：

一般公共预算 133.41 万元，占 86.96%，比上年预算增

加 35.29 万元，增长 35.97%，主要原因是 2023 年人员增

加 1 人，人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员

经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占

13.04%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要

原因是本年新增昌州财教【2022】63 号提前下达 2023 年

中央补助美术馆图书馆文化馆免费开放补助项目资金，上

无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阜康市文化馆 2023 年支出预算情况说明

阜康市文化馆 2023 年支出预算 153.41 万元，其中：

基本支出 133.41 万元，占 86.96%，比上年预算增加

35.29 万元，增长 35.97%，主要原因是 2023 年人员增加 1

人，人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经

预算增加；

项目支出 20.00 万元，占 13.04%，比上年预算增加

20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财教

【2022】63 号提前下达 2023 年中央补助美术馆图书馆文

化馆免费开放补助项目支出，上年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 153.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 153.41 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出

118.20 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用

经费，以及本年安排的项目经费；社会保障和就业支出 12.47万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支

出 12.87 万元，主要用于单位职工的医疗保险及公务员医疗

补助缴费支出；住房保障支出 9.87 万元，主要用于单位职

工的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款

情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市文化馆 2023 年一般公共预算拨款合计 153.41

万元，其中：基本支出 133.41 万元，比上年预算增加 35.29

万元，增长 35.97%。主要原因是：2023 年人员增加 1 人

人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算

增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增

长 100%。主要原因是：本年新增昌州财教【2022】63 号

提前下达 2023 年中央补助美术馆图书馆文化馆免费开放补

助项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安

排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情

1.文化旅游体育与传媒支出（类）118.20 万元，占

77.05%。

2.社会保障和就业支出（类）12.47 万元，占 8.13%。

3.卫生健康支出（类）12.87 万元，占 8.39%。4.住房保障支出（类）9.87 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众

化(项):2023 年预算数为 98.20 万元，比上年预算增加 27.69

万元，增长 39.27%，主要原因是：2023 年人员增加 1 人，

人员工资调增，人员经费预算增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文

化和旅游支出(项):2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预

算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2023

年中央补助美术馆图书馆文化馆免费开放补助项目资金，上

年无此科目经费预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为

12.47 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 38.25%，主

要原因是：人员增加，养老保险缴费基数增加，预算增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项):2023 年预算数为 10.04 万元，比上年预算增加 0.38

万元，增长 3.93%，主要原因是：人员增加，医疗保险缴费

基数增加，预算增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项):2023 年预算数为 2.83 万元，比上年预算增加 0.75

万元，增长 36.06%，主要原因是：人员增加，公务员医疗

补助缴费基数增加，预算增加。6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):2023 年预算数为 9.87 万元，比上年预算增加 3.10 万

元，增长 45.79%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴

费基数增加，预算增加。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他

新闻出版电影支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年

预算减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无

科目经费预算。

六、关于阜康市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出

情况说明

阜康市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 133.41

万元，其中：

人员经费 120.80 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 12.61 万元，主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

七、关于阜康市文化馆 2023 年一般公共预算项目支出

情况说明1.项目名称：昌州财教【2022】63 号提前下达 202

年中央补助美术馆图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】63 号文件精神

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阜康市文化馆

资金分配情况：用于免费开放补助资金 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日八、关于阜康市文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情

况说明

阜康市文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阜康市文化馆 2023 年国有资本经营预算拨款

情况说明

阜康市文化馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

阜康市文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00

万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00

万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增

长0%，主要原因是2022 年及2023年我单位因公出国（境）

费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安

排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原

因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车运行费未安排预算；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年

及 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市文化馆本级及下属 0 家行政单位和 0

家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.61 万元，比

年预算增加 1.09 万元，增长 9.46%。主要原因是：2023 年

人员增加 1 人，同时办公取暖费由上年 23.00 元/平方米

加至 23.50 元/平方米，造成机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市文化馆政府采购预算 4.15 万元，其中：

政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，

政府采购服务预算 2.35 万元。2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 4.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 4.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市文化馆占用使用国有资产总体

情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 30.00 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元

其他车辆 1 辆，价值 30.00 万元。

3.办公家具价值 13.98 万元。

4.其他资产价值 94.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0

台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，

涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0.00 万元。具体情况见下表：2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称 昌州财教【2022】63 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆图书馆文化馆

免费开放补助资金

预算单位 阜康市文化馆 项目负责人 崔晓

项目资金

（万元）

年度预算总额（万元）：20.00

其中：财政拨款：20.00

其他资金：0

年度总体目标

阜康市文化馆 2023 年预计完成免费开放国画、书法、红色教育、非物质文化遗产等特色展厅 8

次，举办百日文化广场文化活动 22 场次，送文化下乡、进社区、进校园、进企业文艺演出活动

65 场次，下基层、业余文艺骨干、少儿艺术开展的免费培训 15 次，通过活动有效保障群众精神

文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化。

一级

指标 二级指标 三级指标 指标值

指标

值设

置依

据

上年

完成

值

指标

分值

权重

指标赋分

规则

佐证

资料

产出

指标

数量指标

免费开放国画、书

法、红色教育、非

物质文化遗产等特

色展厅

8 次 计划

标准 8 次 6 按照完成

比例赋分

工作

资料

举办百日文化广场

文化活动 22 场次 计划

标准

22 场

次 6 按照完成

比例赋分

工作

资料

送文化下乡、进社

区、进校园、进企

业文艺演出活动

65 场次 计划

标准

65 场

次 6 按照完成

比例赋分

工作

资料

下基层、业余文艺

骨干、少儿艺术开

展的免费培训

15 次 计划

标准 15 次 6 按照完成

比例赋分

工作

资料

质量指标

免费开放任务完成

率 ≥95% 计划

标准 100% 7 按照完成

比例赋分

说明

材料

开展群众文化活动

完成率 ≥95% 计划

标准 100% 7 按照完成

比例赋分

说明

材料

时效指标

免费开放时间 2023 年 1

月-12 月

计划

标准

2023年1月

-12 月

6 按照完成

比例赋分

工作

计划

开展各类免费培训

及时率 100% 计划

标准 / 6 按照完成

比例赋分

工作

计划

成本

指标

经济成本

指标 / / / / / / /

社会成本

指标 / / / / / / /生态成本

指标

/

/

/

/

/

/

/

效益

指标

经济效益

指标

/

/

/

/

/

/

/

社会效益

指标

保障群众精神文化

需求

有效保障

历史

标准

有效

保障 15 按照评判

等级赋分

说明

材料

弘扬传承中华优秀

传统文化

有效保障

历史

标准

有效

保障 15 按照评判

等级赋分

说明

材料

生态效益

指标

/

/

/

/

/

/

/

满意

度指标

满意度指 标

基层群众及培训人

员满意度 ≥90% 计划

标准 95% 10 按照满意

度赋分

工作

资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、

国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专

项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。

中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为

完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之

外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市文化馆

2023 年 02 月 06