阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年单位预算公开
| 索 引 号 | FK019/2023-000117 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年单位预算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2023-02-06 16:25:19 | |
| 发文单位 | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
目 录
第一部分 阜康市文化体育广播电视和旅游局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023 年阜康市文化体育广播电视和旅游局单位
算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 2023 年阜康市文化体育广播电视和旅游局单位
算情况说明
一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预
情况的总体说明
二、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预情况说明
三、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预
情况说明
四、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨
收支预算情况的总体说明
五、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公
预算当年拨款情况说
六、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公
预算基本支出情况说明
七、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公
预算项目支出情况说明
八、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性
金预算拨款情况说明
九、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资
经营预算拨款情况说
十、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨
“三公”经费预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释 第一部分 阜康市文化体育广播电视和旅游局单位概况
一、主要职能
统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推
文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、
播电视和旅游体制机制改革工作。管理全市重大文化、体育和
游活动，指导全市重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；
织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全
旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，
进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
二、机构设置及人员情况
阜康市文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 3
处室，分别是：综合办公室、旅游发展科、文化市场综合执法
阜康市文化体育广播电视和旅游局编制数 29，实有人数 45
其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 20 人，增加 1 人；离休
，减少 0 人。二部分 2023 年阜康市文化体育广播电视和旅游局单位预算
公开表
单位收支总体情况表
单位:阜康市文化体育广播电视和旅游局 单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算数 功能分类 预算数
年收入 462.95 201 一般公共服务支出
公共预算拨款 437.95 202 外交支出
中：一般财力 405.24 203 国防支出
上级一般公共预算安排转移支付 32.71 204 公共安全支出
预算拨款 25.00 205 教育支出
中：政府性基金收入 206 科学技术支出
上级政府性基金安排转移支付 25.00 207 文化旅游体育与传媒支出 400.95
资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 37.96
中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出
上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 38.72
专户核拨 211 节能环保支出
资金 212 城乡社区支出
事业收入 213 农林水支出
级补助收入 214 交通运输支出
属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出
业单位经营收入 216 商业服务业等支出
他收入 217 金融支出
年结转结余 104.97 219 援助其他地区支出
拨款结转 104.97 220 自然资源海洋气象等支出
一般公共预算拨款 70.00 221 住房保障支出 30.32
基金预算拨款 34.97 222 粮油物资储备支出
国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出
政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出
财政专户核拨 227 预备费
单位资金 229 其他支出 59.97
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债安排的支出
总 计 567.92 支 出 总 计 567.92表 2
单位收入总体情况表
位:阜康市文化体育广播电视和旅游局 类科目
码
功能分类科目名
称 总 计
财 政 拨 款 ( 补 助 )
款 项
财政拨款
(补助)小
计
一般公共
预算
上级一
般公共
预算安
排的转
移支付
政府性
基金预
算
上级政
府性基
金安排
的转移
支付
文化旅游体育与传媒
支出 400.95 330.95 298.24 32.71 01 文化和旅游 368.24 298.24 298.24 01 01 行政运行 288.82 272.82 272.82 01 03 机关服务 25.42 25.42 25.42
01 99 其他文化和旅游支出 54.00 02 文物 24.00 24.00 24.00
02 04 文物保护 24.00 24.00 24.00
08 广播电视 8.71 8.71 8.71
08 99 其他广播电视支出 8.71 8.71 8.71社会保障和就业支出 37.96 37.96 37.96
05 行政事业单位养老支 出 37.96 37.96 37.96
05 05 机关事业单位基本养
老保险缴费支出 37.96 37.96 37.96
卫生健康支出 38.72 38.72 38.72
11 行政事业单位医疗 38.72 38.72 38.72
11 01 行政单位医疗 28.34 28.34 28.34
11 02 事业单位医疗 1.86 1.86 1.86
11 03 公务员医疗补助 8.52 8.52 8.52
住房保障支出 30.32 30.32 30.32
02 住房改革支出 30.32 30.32 30.32
02 01 住房公积金 30.32 30.32 30.32
其他支出 59.97 25.00 25.00 60
彩票公益金及对应专
项债务收入安排的支 出59.97 25.00 25.00 60 03 用于体育事业的彩票
公益金支出 59.97 25.00 25.00 合计
567.92 462.95 405.24 32.71 25.00 单位支出总体情况表
位:阜康市文化体育广播电视和旅游局 单位:万元
项 目 支出预算
类科
码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出
项
文化旅游体育与传媒支出 400.95 298.24 102.71
文化和旅游 368.24 298.24 70.00
01 行政运行 288.82 272.82 16.00
03 机关服务 25.42 25.42
99 其他文化和旅游支出 54.00 54.00
文物 24.00 24.00
04 文物保护 24.00 24.00
广播电视 8.71 8.71
99 其他广播电视支出 8.71 8.71
社会保障和就业支出 37.96 37.96
行政事业单位养老支出 37.96 37.96
05 机关事业单位基本养老保险缴费
支出 37.96 37.96
卫生健康支出 38.72 38.72
行政事业单位医疗 38.72 38.72
01 行政单位医疗 28.34 28.34
02 事业单位医疗 1.86 1.86
03 公务员医疗补助 8.52 8.52
住房保障支出 30.32 30.32
住房改革支出 30.32 30.32
01 住房公积金 30.32 30.32
其他支出 59.97 59.97 彩票公益金及对应专项债务收入
安排的支出
59.97
59.97
03
用于体育事业的彩票公益金支出
59.97
59.97
合计
567.92
405.24
162.68
财政拨款收支预算总体情况表 位:阜康市文化体育广播电视和旅游局 单位:万元
财政拨款收入 财政拨款支出
目 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
拨款（补助） 462.95 201 一般公共服务支出
般公共预算 437.95 202 外交支出
性基金预算 25.00 203 国防支出
资本经营预算 204 公共安全支出
205 教育支出
206 科学技术支出
207 文化旅游体育与传媒支出 330.95 330.95
208 社会保障和就业支出 37.96 37.96
209 社会保险基金支出
210 卫生健康支出 38.72 38.72
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探工业信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
221 住房保障支出 30.32 30.32
222 粮油物资储备支出
223 国有资本经营预算支出
224 灾害防治及应急管理支出
227 预备费
229 其他支出 25.00 25.00
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债还本支出
入 总 计 462.95 支 出 合 计 462.95 437.95 25.00
一般公共预算支出情况表
单位:阜康市文化体育广播电视和旅游局 单位:万元
项 目 一般公共预算支出
分类科目
编码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出
款 项
文化旅游体育与传媒支出 330.95 298.24 32.71
01 文化和旅游 298.24 298.24
01 01 行政运行 272.82 272.82
01 03 机关服务 25.42 25.42
02 文物 24.00 24.00
02 04 文物保护 24.00 24.00
08 广播电视 8.71 8.71
08 99 其他广播电视支出 8.71 8.71
社会保障和就业支出 37.96 37.96
05 行政事业单位养老支出 37.96 37.96
05 05 机关事业单位基本养老保险缴
费支出 37.96 37.96
卫生健康支出 38.72 38.72
1 行政事业单位医疗 38.72 38.72
1 01 行政单位医疗 28.34 28.34
1 02 事业单位医疗 1.86 1.86
1 03 公务员医疗补助 8.52 8.52
住房保障支出 30.32 30.32
02 住房改革支出 30.32 30.32
02 01 住房公积金 30.32 30.32
合计 437.95 405.24 32.71
一般公共预算基本支出情况表
单位:阜康市文化体育广播电视和旅游局 单位:万元
项目 一般公共预算基本支出
类科
码 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费
款
工资福利支出 372.42 372.42
01 基本工资 112.20 112.20
02 津贴补贴 83.85 83.85
03 奖金 50.52 50.52
07 绩效工资 7.29 7.29
08 机关事业单位基本养老保险缴费 37.96 37.96
10 城镇职工基本医疗保险缴费 30.21 30.21
11 公务员医疗补助缴费 8.52 8.52
12 其他社会保障缴费 2.05 2.05
13 住房公积金 30.32 30.32
99 其他工资福利支出 9.50 9.50
商品和服务支出 25.96 25.96
01 办公费 3.75 3.75
05 水费 1.00 1.00
06 电费 1.25 1.25
07 邮电费 1.50 1.50
08 取暖费 2.04 2.04
11 差旅费 7.50 7.50
17 公务接待费 1.00 1.00
28 工会经费 2.28 2.28
31 公务用车运行维护费 5.04 5.04
99 其他商品和服务支出 0.60 0.60
对个人和家庭的补助 6.86 6.86
02 退休费 4.00 4.00
05 生活补助 2.86 2.86合计 405.24 379.28 25.96表 7
一般公共预算项目支出情况表
制单位:阜康市文化体育广播电视和旅游局 科 目 编 码
科目
名称 项目名称 项目支出合
计
工资
福利
支出
商品和
服务支
出
对个
人和
家庭
的补
助
类 款 项 207 文化旅游体育与传媒支
出 32.71 32.71
207 02 文物 24.00 24.00
207 02 04 文物保护
昌州财教【2022】72 号
提前下达2023 年度自治
区野外文物保护单位看
护人员专项补助经费
24.00 24.00
207 08 广播电视 8.71 8.71
207 08 99 其他广播电视支出
昌州财教【2022】70 号
提前下达自治区2023 年
广播电视村村通运行维
护人员经费
8.71 8.71
合计 32.71 32.71政府性基金预算支出情况表
单位:阜康市文化体育广播电视和旅游局 单位:万元
项 目 政府性基金预算支出
分类科目编
码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出
款 项
其他支出 25.00 25.00
60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 25.00 25.00
60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 25.00 25.00
合计 25.00 25.00
国有资本经营预算支出情况表 制单位:阜康市文化体育广播电视和旅游局 单位:万元
项目 国有资本经营预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 款 项
合计
市文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支
国有资本经营预算支出情况表为空表。
财政拨款“三公”经费支出情况表
制单位:阜康市文化体育广播电视和旅游局 单位:万元
三公支出内容 合计
资金来源
一般公
般公
共预算 政府性基金 国有资本
经营预算
合计 6.04 6.04
因公出国（境）费
公务接待费 1.00 1.00
务用车购置及运行费（
计） 5.04 5.04
其中：公务用车购置费
公务用车运行费 5.04 5.04
第三部分 2023 年单位预算情况说明
一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年收
支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，阜康市文化体育广播电视和旅
游局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总
预算 567.92 万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政
拨款结转结余。
支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年收
入预算情况说明
阜康市文化体育广播电视和旅游局收入预算 567.92 万
元，其中：
一般公共预算 405.24 万元，占 71.36%，比上年预算增
加 40.70 万元，增长 11.16%，主要原因是本年在职人员正
晋升，工资中增加基础绩效奖，人员经费预算增加；本年新
增少数民族地区、边疆文化安全补助资金，预算增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.71 万元，占
76%，比上年预算增加 32.71 万元，增长 100%，主要原因
是本年新增上级一般公共预算安排的 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、2023 年广播电视村村
通运行维护人员经费。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金 25.00 万元，占
40%，比上年增加 25.00 万元。增长 100%，主要原因是本
年新增上级政府性基金安排的 2023 年中央集中彩票公益金
支持体育事业专项资金。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政拨款结转 104.97 万元，占 18.48%，比上年预算增
加 104.97 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排上年
结转的少数民族地区、边疆文化安全补助资金、2022 年中央
补助地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区专项彩票
公益金、2021 即开型体育彩票公益金返还资金。
三、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年支
预算情况说明
阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算
67.92 万元，其中：
基本支出 405.24 万元，占 71.36%，比上年预算增加
0.70 万元，增长 11.16%，主要原因是本年在职人员正常晋
升，工资中增加基础绩效奖，人员经费预算增加。
项目支出 162.68 万元，占 28.64%，比上年预算增加62.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年
度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、2023 年
广播电视村村通运行维护人员经费；新增安排上年结转的少
数民族地区、边疆文化安全补助资金、2022 年中央补助地方
公共文化服务体系建设补助资金、自治区专项彩票公益金、
021 即开型体育彩票公益金返还资金。
四、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财
政拨款收支预算情况的总体说明
2023 年财政拨款收支总预算 462.95 万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款 437.95 万元，政府
性基金预算拨款 25.00 万元。
一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出
30.95 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用
经费；社会保障和就业支出 37.96 万元，主要用于机关事业
单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 38.72 万元，主
要用于城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支
出；住房保障支出 30.32 万元，主要用于在职职工的住房公
积金缴费支出。
政府性基金预算拨款 25.00 万元，主要用于地方体育事
业发展资金支出。
国有资本经营预算拨款未安排。五、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预
算拨款合计 437.95 万元，其中：基本支出 405.24 万元，比
上年预算增加 40.70 万元，增长 11.16%。主要原因是：本年
在职人员正常晋升，工资中增加基础绩效奖，人员经费预算
增加。
项目支出 32.71 万元，比上年预算增加 32.71 万元,增
长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年度自治区野外文物
保护单位看护人员专项补助经费、2023 年广播电视村村通运
行维护人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）330.95 万元，占 75.57%。
2.社会保障和就业支出（类）37.96 万元，占 8.67%。
3.卫生健康支出（类）38.72 万元，占 8.84%
4.住房保障支出（类）30.32 万元，占 6.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政
运行(项):2023 年预算数为 272.82 万元，比上年预算增加
3.63 万元，增长 14.06%，主要原因是：本年在职人员正常
晋升，工资中增加基础绩效奖，人员经费预算增加。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):2023 年预算数为 25.42 万元，比上年预算减少
71 万元，下降 2.72%，主要原因是：本年严格控制办公经
费支出，公用经费预算减少。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护
项):2023 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00
万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2023 年度自治
野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广
播电视支出(项):2023 年预算数为 8.71 万元，比上年预算增
加 8.71 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增自治区 2023
年广播电视村村通运行维护人员经费项目。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为
7.96 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 11.32%，主
要原因是：本年人员工资增加，相应的社保缴费基数增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项):2023 年预算数为 28.34 万元，比上年预算减少
82 万元，下降 6.03%，主要原因是：本年医疗缴费比例降
低且本年人员减少，预算减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项):2023 年预算数为 1.86 万元，比上年预算减少 0.57
万元，下降 23.46%，主要原因是：本年医疗缴费比例降低且
本年人员减少，预算减少。8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项):2023 年预算数为 8.52 万元，比上年预算增加
57 万元，增长 22.59%，主要原因是：本年人员工资增加，
相应的公务员医疗补助基数增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
项):2023 年预算数为 30.32 万元，比上年预算增加 4.75 万
元，增长 18.58%，主要原因是：本年人员工资增加，住房公
积金缴费基数增加。
六、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明
阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预
算基本支出 405.24 万元，其中：
人员经费 379.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职
工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费 25.96 万元,主要包括:办公费、水费、电费、
邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用
车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一
公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：昌州财教【2022】72 号提前下达 2023 年
度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费
设立的政策依据：昌州财教【2022】72 号文件关于提前
下达 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助
经费的通知
预算安排规模：24.00 万元
项目承担单位：阜康市文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：野外文物保护单位看护人员经费 24.00
万元
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2.项目名称：昌州财教【2022】70 号提前下达自治区
023 年广播电视村村通运行维护人员经费
设立的政策依据：昌州财教【2022】70 号文件关于提前
下达自治区 2023 年广播电视村村通运行维护人员经费的通
知预算安排规模：8.71 万元
项目承担单位：阜康市文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：村村通运维人员补助 8.71 万元
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
八、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年政
府性基金预算拨款情况说明 阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金
支出预算支出 25.00 万元。与上年预算相比增加 25.00 万元，
增长 100%。主要原因是本年新增提前下达 2023 年中央集中
彩票公益金支持体育事业专项资金。其中：
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的
支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 25.00
元，与上年预算相比增加 25.00 万元，增长 100%。主要是用
于体育事业发展补助支出。
九、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年国
有资本经营预算拨款情况说明
阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用国
有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情
况表为空表。
十、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财
政拨款“三公”经费预算情况说明
阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三
公”经费数为 6.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万
元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.04 万元，
公务接待费 1.00 万元。
2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万
元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是 2022 年及 2023 年我单位因公出国（境
费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,
主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排
预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是
023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数
与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,
主要原因是 2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预
算数与上年相比无变化。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023 年，阜康市文化体育广播电视和旅游局本级及下属
家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算
5.96 万元，比上年预算减少 10.32 万元，下降 28.45%。主
要原因是本年人员减少，办公经费及工会经费预算减少。
（二）政府采购情况
2023 年，阜康市文化体育广播电视和旅游局政府采购预
算 9.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采
购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.12 万元。
2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算
金额 9.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预
算金额 2.58 万元。
（三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，阜康市文化体育广播电视和旅游局占
使用国有资产总体情况为
1.房屋 44307 平方米，价值 23732.65 万元。
2.车辆 7 辆，价值 69.67 万元；其中：一般公务用车 7
辆，价值 69.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其
他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3.办公家具价值 159.71 万元。
4.其他资产价值 0 万元。
单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万
元以上大型设备 0 台
2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万
元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，
涉及预算金额 162.68 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预
算金额 0 万元。具体情况见下表：2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表
名称 “村村通”工程聘用运行维护人员经费
单位 文旅局 项目负责人 苟志辉
资金
元）
年度预算总额（万元）：8.71 万元
其中：财政拨款：8.71 万元
其他资金：0 万元
年度总体目标
化、体育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。聘用村村通基层维护人员 6 人；发放补助次
，维护村村通设备正常运行。通过资金拨付，保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升
牧区的广播电视公共服务质量，确保我区“村村通”工程长期通、有效通，稳定村村通运行维
队伍，提高我区村村通运行维护水平。
二级
指标 三级指标 指标值 指标值设
置依据
上年完
成值
指标分值
权重
指标赋分
规则
佐证
资料
数量
指标
聘用基层维护
人员人数 ≥6 人 计划标准 6 10 按照完成
比例赋分
工作
资料
补助发放次数 =12 次 计划标准 12 次 8 按照完成
比例赋分
工作
资料
质量
指标
聘用人员考核
合格率 ≥90% 计划标准 95% 7 按照完成
比例赋分
工作
资料
运行维护工作
正常开展，设备
维护维修率
≥80% 计划标准 90% 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
时效
指标
补助发放截止
时间
≤2023
年 12 月 计划标准 100% 5 直接赋分 工作
资料
补助发放及时
率 =100% 计划标准 100% 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
经济
成本
指标
每次发放资金
标准
=7260 元
/月 计划标准 7260 元 20 按照完成
比例赋分
工作
资料
社会
效益
指标
稳定村村通运
行维护人员队
伍，提高我区村
村通运行维护
水平
逐步提高 计划标准 逐步提高 20 按评判等
级赋分
工作
资料
满意
度指
标
聘用人员满意
度 ≥80% 计划标准 98% 10 满意度赋
分
工作
资料
2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表
名称 昌州财办教 2022-1 号少数民族地区、边疆文化安全补助
单位 阜康市文化体育广播电视和旅游局 项目负责人 苟志辉
资金
元）
年度预算总额（万元）：16 万元
其中：财政拨款：16 万元
其他资金：0 万元
年度总体目标
体育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。维护 4 套中央电视节目频道无线发射，维护 3 套中央广播
射。保证全年节目正常运行，扩大广播电视覆盖力度、提高广播电视信号质量，提高安全播出水平，确
保各乡镇“村村通”设备能得到及时维护，正常运行。
二级指标 三级指标 指标值
指标值
设置依
据
上年完成
值
指标分
值权重
指标赋
分规则
佐证资
料
数量指标
维护中央电视节
目频道无线发射
频道数
≥4 套 计划标
准 4 套 10按照完
成比例
赋分
工作资
料
维护中央广播节
目无线发射频率
数
≥3 套 计划标
准 3 套 10按照完
成比例
赋分
工作资
料
质量指标
中央电视节目频
道无线发射运行
正常率
≥99% 计划标
准 100% 10按照完
成比例
赋分
说明材
料
中央广播节目频
道无线发射行运
行正常率
≥99% 计划标
准 100% 10按照完
成比例
赋分
工作资
料
时效指标
完成维护任务时
间≤2023 年
12 月
计划标
准
2022 年 12
月 5直接赋
分
原始凭
证
完成维护任务及
时率 =100% 计划标
准 100% 5按照完
成比例
赋分
原始凭
证
会效益指标 有效提高群众基
本生活水平 有效提高 计划标
准 提高 30按评判
等级赋
分
说明材
料
满意度指标 享受村村通人民
满意率 ≥95% 计划标
准 95% 10 满意度
赋分
工作资
料
2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表
名称 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
单位 文旅局 项目负责人 杨超
资金
元）
年度预算总额（万元）：59.97 万元
其中：财政拨款：59.97 万元
其他资金：0 万元
年度总体目标
体育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。确保能够享受配发体育器材使用人数达到 5000 人及以上，
材数量达到 25 套。2023 年计划利用体育彩票公益金给全市乡镇、街道、市区配备和维护体育健身器材，
村三级全民健身网络全覆盖，为阜康市群众健身提供便利。
二级指标 三级指标 指标值
指标值
设置依
据
上年完成
值
指标分
值权重
指标赋分
规则
佐证
资料
数量指标
配发体育健身器
材和享受体育健
身器材人数
≥5000 人 历史标
准 =5000 人 10 按照完成
比例赋分
工作
资料
发放体育健身器
材和体育健身器
材数量
=25 套 计划标
准 25 套 10 按照完成
比例赋分
工作
资料
质量指标
目标人群覆盖率 =100% 计划标
准 100% 5 按照完成
比例赋分
说明
材料
年度配发率 =100% 计划标
准 100% 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
时效指标
完成全年发放体
育健身器材时间
≤2023 年
12 月
计划标
准
2022 年 12
月 5 直接赋分 原始
凭证
完成全年发放体
育健身器材及时
率
=100% 计划标
准 100% 5 按照完成
比例赋分
原始
凭证
济成本指标 全年发放体育健
身器材
≤59.97 万
元
预算支
出标准 20 按照完成
比例赋分
原始
凭证
会效益指标
有效提高群众基
本生活水平 有效提高 计划标
准 提高 10 按评判等
级赋分
说明
材料
长期提升健全社
会全民健身体系 持续长期 计划标
准 长期 10 按评判等
级赋分
说明
材料
满意度指标 享受体育健身器
材人群满意率 ≥98% 计划标
准 98% 10 满意度赋
分
工作
资料
2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表
名称 阜康市文物保护野外看护员补助费
单位 阜康市文化体育广播电视和旅游局 项目负责人 冯超
资金
元）
年度预算总额（万元）：24 万元
其中：财政拨款：24 万元
其他资金：0 万元
年度总体目标
育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。阜康市自治区级以上文物保护单位 12 处，聘请看护员 10
定期开展文物安全巡查工作，每两周上报一次巡查日志及工作照片，全年上报 24 次，每人每月发放
0 元。有效的保护了我市自治区级以上文物保护单位。
二级指标 三级指标 指标值 指标值设置
依据
上年完
成值
指标分
值权重
指标赋分
规则
佐证
资料
数量指标
不定期开展文物
安全巡查工作，每
两周上报一次
≥24 次 计划标准 24 次 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
聘请看护员人员 =10 人 计划标准 10 人 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
看护文物保护单
位 =12 处 计划标准 12 处 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
质量指标
生活补助发放绩
效考评率 =100% 计划标准 =2000 元
/人/月 3 按照完成
比例赋分
工作
资料
完成工作量考评
率 =100% 计划标准 24 次 3 按照完成
比例赋分
工作
资料
看护员年终考核
考评率
≧85% 计划标准 85% 3 按照完成
比例赋分
工作
资料
完成全年文物安
全巡查工作 ≥24 次 计划标准 24 次 4 按照完成
比例赋分
工作
资料
每两周上报一次
工作日志 ≥24 次 计划标准 24 次 4 按照完成
比例赋分
工作
资料
时效指标
项目截止时间 ≤2023
年 12 月 计划标准 2022 年
12 月 4 直接赋分 工作
资料
项目完成及时率 =100% 计划标准 100% 4 按照完成
比例赋分
工作
资料
经济成本
指标
10 名看护员 ≤24 万
元
预算支出标
准 24 万元 10 按照完成
比例赋分
工作
资料
每人每月发放生
活补助
=2000元
预算支出标
准
=2000 元
/人/月 10 按照完成
比例赋分
工作
资料
社会效益
指标 有效保护文物 =12 处 计划标准 =2000 元
/人/月 20 按照完成
比例赋分
工作
资料
满意度指
标
文物看护人员满
意率
≧95% 计划标准 98% 10 满意度赋
分
工作
资料2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目
阜康市文化体育广播电视和旅游局 项目负责人 冯超
年度预算总额（万元）：54 万元
其中：财政拨款：54 万元
其他资金：0 万元
年度总体目标
育、广播电视和旅游事业，产业振兴发展。建立保护标志牌 6 块，说明牌 6 块，保护界桩 300 个，警示
块，唐朝路属“昌吉州沿线烽燧群”是全国重点文物保护单位。唐朝路保护性设施建设项目包括新增保
（含背面说明牌），安装保护界桩 300 个，警示教育宣传牌 6 块。安装保护界桩明确了唐朝路的保护范
标志牌、说明牌和警示教育宣传牌，让周边群众了解唐朝路的重要性，了解文物是不可再生资源，保护
个公民的义务，有效提高大家的保护意识。
指
三级指标 指标值 指标值设
置依据
上年完成
值
指标分
值权重
指标赋分
规则
佐证
资料
指
保护标志牌 =6 块 计划标准 6 块 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
说明牌 =6 块 计划标准 6 块 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
保护界桩 =300 个 计划标准 300 个 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
警示教育宣传牌 =6 块 计划标准 6 块 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
指
完成工作量考评率 =100% 计划标准 100% 4 按照完成
比例赋分
工作
资料
新增保护标志牌 6 块（含背面说
明牌），安装保护界桩 300 个，
警示教育宣传牌 6 块
=100% 计划标准 100% 4 按照完成
比例赋分
工作
资料
基层文化大院建设补助数量预
期指标 ≥2 个 计划标准 2 个 4 按照完成
比例赋分
工作
资料
指
完成唐朝路保护性实施建设项
目≤2023
年 12 月 计划标准 2022 年 12
月 4 直接赋分 工作
资料
唐朝路保护性实施建设及时率 =100% 计划标准 100% 4 按照完成
比例赋分
工作
资料
成
标
唐朝路保护性实施建设项目 ≤50 万
元 计划标准 49.6 万元 15 按照完成
比例赋分
工作
资料
文化大院项目 ≤4 万
元 计划标准 4 万元 5 按照完成
比例赋分
工作
资料
效
标 有效保护文物 =1 处 计划标准 1 处 20 按评判等
级
工作
资料度
标 基层群众满意率
≧90% 计划标准 95% 10 满意度赋 分
工作
资料
（五）其他需说明的事项
阜康市文化体育广播电视和旅游局 2023 年在预算系统
共有 8 个项目，合计金额 162.68 万元。
其中：昌州财教【2022】62 号提前下达 2023 年中央集
彩票公益金支持体育事业专项资金 25.00 万元，昌州财综
021-11 号自治区专项彩票公益金 1.00 万元，昌州财
022-1 号 2021 即开型体育彩票公益金返还资金 33.97 万元，
以上三个项目均为同一彩票公益金项目资金，我单位合并为
一个项目申报绩效目标表 59.97 万元。
昌州财教 2022-3 号 2022 年中央补助地方公共文化服务
体系建设补助资金 4.00 万元，昌州财教 2022-3 号 2022 年
央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 50.00 万元，
两个项目均为同一文号下达的同一项目资金，我单位合并为
一个项目申报绩效目标表 54.00 万元。
因此，我单位本年申报绩效目标表共 5 个。第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算
国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、
专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费
（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其
，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为
完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之
外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车
置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护
费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
阜康市文化体育广播电视和旅游局
2023 年 02 月 06