阜康市人民政府

阜康市残疾人联合会 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 阜康市残疾人联合会概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年阜康市残疾人联合会预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年阜康市残疾人联合会预算情况说明 一、关于阜康市残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体 说明 二、关于阜康市残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明 三、关于阜康市残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明 四、关于阜康市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支 出情况说明 八、关于阜康市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款 情况说明 九、关于阜康市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨 款情况说明 十、关于阜康市残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经 费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阜康市残疾人联合会概况 一、主要职能 宣传、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》《自治区 实施<残疾人保障法>办法》，自治区人民政府第 56 号令《新 疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》及区、州、市有关 残疾人工作的法规、文件精神；负责党的各个时期的中心任务和 上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残 疾人事业发展规划和年度计划；教育、宣传、联系、动员全社会 理解、尊重、关心帮助残疾人，维护残疾人合法权益；负责建立 健全各级残疾人工作组织，依据《残疾人保障法》，落实各项优 惠政策，切实抓好残疾人扶贫工作;负责全市行政事业单位（包 括驻市各单位）残疾人就业情况调查统计和残疾人就业保障金收 缴工作；积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、就业、维权、 社会保障、文化体育娱乐活动，以及负责完成市委、市政府交办 的其他工作。 二、机构设置及人员情况 阜康市残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别 是：残疾人劳动服务就业所、残疾人康复服务科、行政办、财务 室。阜康市残疾人联合会编制数 7，实有人数 13 人，其中：在 职 7 人，减少 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年阜康市残疾人联合会预算公开表 表 1 单位收支总体情况表 编制单位:阜康市残疾人联合会 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 功能分类 预算数 一、本年收入 153.03 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 153.03 202 外交支出 其中：一般财力 117.34 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 35.69 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 156.67 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 11.42 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 23.60 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 23.60 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 23.60 221 住房保障支出 8.54 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 176.63 支 出 总 计 176.63 表 2 单位收入总体情况表 编制单位:阜康市残疾人联合会 单位:万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名 称 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 非财 政拨 款结 转结 余 类 款 项 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 政府性 基金预 算 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 208 社会保障和就业支出 156.67 133.06 97.37 35.69 23.60 208 05 行政事业单位养老支 出 10.69 10.69 10.69 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 10.69 10.69 10.69 208 11 残疾人事业 145.97 122.37 86.68 35.69 23.60 208 11 01 行政运行 107.79 107.79 86.68 21.11 208 11 04 残疾人康复 10.80 10.80 208 11 05 残疾人就业 2.80 2.80 208 11 99 其他残疾人事业支出 24.58 14.58 14.58 10.00 210 卫生健康支出 11.42 11.42 11.42 210 11 行政事业单位医疗 11.42 11.42 11.42 210 11 01 行政单位医疗 8.32 8.32 8.32 210 11 02 事业单位医疗 0.59 0.59 0.59 210 11 03 公务员医疗补助 2.51 2.51 2.51 221 住房保障支出 8.54 8.54 8.54 221 02 住房改革支出 8.54 8.54 8.54 221 02 01 住房公积金 8.54 8.54 8.54 合计 176.63 153.03 117.34 35.69 23.60 表 3 单位支出总体情况表 编制单位:阜康市残疾人联合会 单位:万元 项 目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 20 8 社会保障和就业支出 156.67 97.37 59.29 20 8 05 行政事业单位养老支出 10.69 10.69 20 8 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 10.69 10.69 20 8 11 残疾人事业 145.97 86.68 59.29 20 8 11 01 行政运行 107.79 86.68 21.11 20 8 11 04 残疾人康复 10.80 10.80 20 8 11 05 残疾人就业 2.80 2.80 20 8 11 99 其他残疾人事业支出 24.58 24.58 21 0 卫生健康支出 11.42 11.42 21 0 11 行政事业单位医疗 11.42 11.42 21 0 11 01 行政单位医疗 8.32 8.32 21 0 11 02 事业单位医疗 0.59 0.59 21 0 11 03 公务员医疗补助 2.51 2.51 22 1 住房保障支出 8.54 8.54 22 1 02 住房改革支出 8.54 8.54 22 1 02 01 住房公积金 8.54 8.54 合计 176.63 117.34 59.29 表 4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:阜康市残疾人联合会 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一、财政拨款（补助） 153.03 201 一般公共服务支出 一般公共预算 153.03 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 133.07 133.07 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 11.42 11.42 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 8.54 8.54 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 153.03 支 出 合 计 153.03 153.03 表 5 一般公共预算支出情况表 编制单位:阜康市残疾人联合会 单位:万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 133.07 97.37 35.69 208 05 行政事业单位养老支出 10.69 10.69 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 10.69 10.69 208 11 残疾人事业 122.37 86.68 35.69 208 11 01 行政运行 107.79 86.68 21.11 208 11 99 其他残疾人事业支出 14.58 14.58 210 卫生健康支出 11.42 11.42 210 11 行政事业单位医疗 11.42 11.42 210 11 01 行政单位医疗 8.32 8.32 210 11 02 事业单位医疗 0.59 0.59 210 11 03 公务员医疗补助 2.51 2.51 221 住房保障支出 8.54 8.54 221 02 住房改革支出 8.54 8.54 221 02 01 住房公积金 8.54 8.54 合计 153.03 117.34 35.69 表 6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:阜康市残疾人联合会 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 102.51 102.51 301 01 基本工资 32.19 32.19 301 02 津贴补贴 25.31 25.31 301 03 奖金 13.81 13.81 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.69 10.69 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 8.91 8.91 301 11 公务员医疗补助缴费 2.51 2.51 301 12 其他社会保障缴费 0.55 0.55 301 13 住房公积金 8.54 8.54 302 商品和服务支出 12.86 12.86 302 01 办公费 1.06 1.06 302 05 水费 0.28 0.28 302 06 电费 0.35 0.35 302 07 邮电费 0.42 0.42 302 08 取暖费 4.31 4.31 302 11 差旅费 2.10 2.10 302 17 公务接待费 1.00 1.00 302 28 工会经费 0.64 0.64 302 31 公务用车运行维护费 2.52 2.52 302 99 其他商品和服务支出 0.18 0.18 303 对个人和家庭的补助 1.97 1.97 303 02 退休费 1.20 1.20 303 05 生活补助 0.77 0.77 合计 117.34 104.48 12.86 表 7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:阜康市残疾人联合会 单位:万元 科 目 编 码 科目 名称 项目名称 项目支 出合计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 35.69 35.69 208 11 残疾人事业 35.69 35.69 208 11 01 行政运行 2023 年中央财政残疾人事业 发展补助资金（昌州财社 【2022】40 号中央直达） 21.11 21.11 208 11 99 其他残疾人事业支出 昌州财社[2022]58- 2023 年 自治区残疾人事业发展补助 资金 14.58 14.58 合计 35.69 35.69 表 8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:阜康市残疾人联合会 单位:万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 阜康市残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金 预算支出情况表为空表。 表 9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:阜康市残疾人联合会 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 阜康市残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本 经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:阜康市残疾人联合会 单位:万元 三公支出内容 合计 资金来源 一般公 共预算 政府性基金 国有资本 经营预算 合计 3.52 3.52 因公出国（境）费 公务接待费 1.00 1.00 公务用车购置及运行费（小 计） 2.52 2.52 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 2.52 2.52 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于阜康市残疾人联合会 2023 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阜康市残疾人联合会 2023 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 176.63 万元。 收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于阜康市残疾人联合会 2023 年收入预算情况说 明 阜康市残疾人联合会收入预算 176.63 万元，其中： 一般公共预算 117.34 万元，占 66.43%，比上年预算减 少 78.33 万元，下降 40.03%，主要原因是本年度减少残疾 人就业保障金预算安排。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.69 万元，占 20.21%，比上年预算增加 35.69 万元，增长 100%，主要 原因是本年增加上级转移支付安排的 2023 年自治区残疾人 事业发展补助资金预算。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转 23.60 万元，占 13.36%，比上年预算增 加 23.60 万元，增长 100%，主要原因是本年增加残疾人康 复经费、寄宿制托养机构和日间照料站补助等上年结转项目 预算安排。 三、关于阜康市残疾人联合会 2023 年支出预算情况说 明 阜康市残疾人联合会 2023 年支出预算 176.63 万元， 其中： 基本支出 117.34 万元，占 66.43%，比上年预算增加 1.67 万元，增长 1.44%，主要原因是本年人员工资和津贴调 增，人员经费预算增加。 项目支出 59.29 万元，占 33.57%，比上年预算减少 20.71 万元，下降 25.89%，主要原因是本年度减少残疾人 就业保障金预算安排。 四、关于阜康市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 153.03 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 153.03 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 133.07 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费； 卫生健康支出 11.42 万元，主要用于单位职工基本医疗、大 额医疗和公务员医疗缴费；住房保障支出 8.54 万元，主要 用于单位职工住房公积金缴费。 五、关于阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 153.03 万元，其中：基本支出 117.34 万元，比上年预算增 加 1.67 万元，增长 1.44%。主要原因是：本年人员工资和 津贴调增，人员经费预算增加。 项目支出 35.69 万元，比上年预算减少 44.31 万元,下降 55.39%。主要原因是：本年度减少残疾人就业保障金项目 预算安排。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）133.07 万元，占 86.96%。 2.卫生健康支出（类）11.42 万元，占 7.46%。 3.住房保障支出（类）8.54 万元，占 5.58%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 10.69 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 2.39%，主 要原因是：本年人员工资调增，社保缴费基数预算增加。 2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行 (项):2023 年预算数为 107.79 万元，比上年预算减少 61.59 万元，下降 36.36%，主要原因是：2023 年度残疾人保障金 未下达，预算减少。 3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人 事业支出(项):2023 年预算数为 14.58 万元，比上年预算增 加 14.58 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加自治区 财政提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金项目 安排。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项):2023 年预算数为 8.32 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 32.48%，主要原因是：本年职工工资增加，行 政单位医疗缴费基数增加。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项):2023 年预算数为 0.59 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年职工工资增加，事业 单位医疗缴费基数增加。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项):2023 年预算数为 2.51 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 91.60%，主要原因是：本年职工工资增加，公 务员医疗缴费基数增加。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2023 年预算数为 8.54 万元，比上年预算增加 0.27 万 元，增长 3.26%，主要原因是：本年职工工资增加，住房公 积金缴费基数增加。 六、关于阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 117.34 万元，其中： 人员经费 104.48 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、退休费、生活补助。 公用经费 12.86 万元，主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于阜康市残疾人联合会 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 1.项目名称：2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金 （昌州财社【2022】40 号中央直达） 设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央财政残疾 人事业发展补助资金预算的通知（昌州财社【2022】40 号 中央直达） 预算安排规模：21.11 万元 项目承担单位：阜康市残疾人联合会 资金分配情况：精准康复服务补贴 4.94 万元；精神病 患者服药补贴 1.77 万元；肢体残疾人康复训练补贴 4.50 万 元；残疾人辅具采购补贴 9.90 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2.项目名称：昌州财社[2022]58-2023 年自治区残疾人 事业发展补助资金 设立的政策依据：昌州财社[2022]58-关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达 资金） 预算安排规模：14.58 万元 项目承担单位：阜康市残疾人联合会 资金分配情况：残疾人基本康复服务 5.99 万元；残疾 儿童康复救助 3.59 万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造 项目 5.00 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 八、关于阜康市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 阜康市残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于阜康市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明 阜康市残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于阜康市残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 阜康市残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数 为 3.52 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.52 万元，公务接待 费 1.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万 元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%， 主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预 算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元， 增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任 务安排，与上年相比无变化。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，阜康市残疾人联合会本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.86 万元， 比上年预算减少 1.32 万元，下降 9.31%。主要原因是：本 年厉行节约，严格控制公用经费支出，办公费等预算安排减 少。 （二）政府采购情况 2023 年，阜康市残疾人联合会政府采购预算 9.39 万元， 其中：政府采购货物预算 1.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.52 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 9.39 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，阜康市残疾人联合会占用使用国有资 产总体情况为 1.房屋 3423 平方米，价值 489.29 万元。 2.车辆 1 辆，价值 11.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 11.11 万元。 3.办公家具价值 19.17 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个， 涉及预算金额 59.29 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表： 2023 年度项目支出绩效目标表 项目名称 残疾人就业保障金（技能培训、慰问、托养机构补助、寄宿制托养机构和日间 照料站补助）-昌州财社【2022】21 号文件 预算单位 阜康市残疾人联合会 项目负责人 孙瑞宝 项目资金 （万元） 年度预算总额（万元）：2.8 万元 其中：财政拨款：2.8 万元 其他资金：0 万元 年度总体目标 对残疾人进行职业技能培训，2023 年阜康市残疾人联合会预计完成残疾人就业培训 14 人，项目 的实施预计使参加培训的残疾人能够通过就业培训符合就业条件，完成就业。 一 级 指 标 二级指 标 三级指标 指标值 指标值 设置依 据 上年完成值 指标 分值 权重 指标赋 分规则 佐证 资料 产 出 指 标 数量指 标 残疾人培训人 数 ≥14 人 计划标 准 0 15 按完成 比例赋 分 工作 资料 质量指 标 有需求的残疾 人参加 90% 计划标 准 10 按完成 比例赋 分 工作 资料 及时跟进了解 残疾人实事动 态 ≥90% 计划标 准 90% 10 按完成 比例赋 分 工作 资料 时效指 标 全年完成今年 的培训任务 2023/6/30 计划标 准 2022/12/31 10 按完成 比例赋 分 工作 资料 成 本 指 标 经济成 本指标 残疾人培训人 员培训费 0.2 万元/人 ≤2.8 万元 预算支 出标准 15 按完成 比例赋 分 原始 凭证 效 益 指 标 社会效 益指标 让残疾人通过 培训掌握一门 技术 95% 计划标 准 95% 15 按完成 比例赋 分 说明 材料 加强残疾人对 国家新闻的关 注度，了解实 事动态，使其 更好融入社会 ≥90% 计划标 准 ≥90% 15 按完成 比例赋 分 说明 材料 2023 年项目支出绩效目标表 项目名称 残疾人就业保障金项目（组联维权项目）（昌州财社【2022】21 号） 预算单位 阜康市残疾人联合会 项目负责人 孙瑞宝 项目资金 （万元） 年度预算总额（万元）：10 万元 其中：财政拨款：10 万元 其他资金：0 万元 年度总体目标 目标 1、第三代残疾人证换证工作。 目标 2、开展残疾人家庭无障碍改造和动态更新工作。 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标值 指标值设 置依据 上年完 成值 指标分 值权重 指标赋分 规则 佐证资 料 产出 指标 数量 指标 动态更新项目工作 服务人数 4293 人 计划标准 10 按完成比 例赋分 工作资 料 残疾人无障碍改造 任务户数 16 户 计划标准 10 按完成比 例赋分 工作资 料 质量 指标 动态更新项目工作 完成率 90%以上 计划标准 10 按完成比 例赋分 工作资 料 残疾人家庭无障碍 改造项目完成率 100% 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作资 料 时效 指标 动态更新项目完成 时限 2023 年 6 月 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作资 料 残疾人家庭无障碍 改造项目完成时限 2023 年 6 月 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作资 料 成本 指标 经济 成本 指标 动态更新项目服务 工作经费 ≤5 万元 预算支出 标准 5 按完成比 例赋分 原始凭 证 第三代残疾人证换 证工作经费 ≤3 万元 预算支出 标准 5 按完成比 例赋分 原始凭 证 残疾人家庭无障碍 改造工作经费 ≤2 万元 预算支出 标准 5 按完成比 例赋分 原始凭 证 效益 指标 社会 效益 指标 实现覆盖持证残疾 人的实名制信息获 取与跟踪服务 90%以上 计划标准 10 按完成比 例赋分 说明材 料 切实维护残疾人合 法权益 有所提 高 计划标准 10 按评判等 级赋分 说明材 料 增强残疾人的获得 感、幸福感，真正 实现“一卡在手、 服务全有” 应办尽 办 计划标准 10 按评判等 级赋分 说明材 料 2023 年度项目支出绩效目标表 项目名称 残疾人就业保障金（康复经费）-昌州财社【2022】21 号文件 预算单位 阜康市残疾人联合会 项目负责人 孙瑞宝 项目资金 （万元） 年度预算总额（万元）：10.8 万元 其中：财政拨款：10.8 万元 其他资金：0 万元 年度总体目标 2023 年预计完成社区残疾人康复示范站点建设数量 1 个，项目的实施预计大大 提高残疾人融入社会生活能力；2023 年预计完成成人肢体康复 16 人，提高残疾 人康复服务水平，进一步提高残疾人生活质量。 一 级 指 标 二级 指标 三级指标 指标值 指标值设 置依据 上年完 成值 指标分 值权重 指标赋分 规则 佐证 资料 产 出 指 标 数量 指标 社区残疾人康 复示范站点建 设数量 ≥1 个 计划标准 2 个 6.5 按完成比 例赋分 工作 资料 成人肢体康复 服务训练人数 ≥16 人 计划标准 14 人 6.5 按完成比 例赋分 工作 资料 质量 指标 社区残疾人康 复示范站点建 设率 90%以 上 计划标准 90% 6.5 按完成比 例赋分 工作 资料 成人肢体康复 训练服务率 90%以 上 计划标准 90% 7 按完成比 例赋分 工作 资料 时效 指标 社区残疾人康 复示范站点建 设时限 2023/6 /30 计划标准 2022/12 /31 6.5 按完成比 例赋分 原始 凭证 成人肢体康复 训练时限 2023/6 /30 计划标准 2022/12 /31 7 按完成比 例赋分 原始 凭证 成 本 指 标 经济 成本 指标 社区残疾人康 复示范站点建 设经费 ≤6 万 元 预算标准 10 按完成比 例赋分 原始 凭证 成人肢体康复 服务训练经费 ≤4.8 万元 预算标准 10 按完成比 例赋分 原始 凭证 效 益 指 标 社会 效益 指标 残疾人康复服 务水平 有效提 高 计划标准 提高 15 按评判等 级赋分 说明 材料 提高残疾人融 入社会能力 持续长 期 计划标准 长期 15 按评判等 级赋分 说明 材料 2023 年度中央财政项目支出绩效目标表 项目名称 中央残疾人事业发展补助资金项目-昌州财社【2022】40 号 预算单位 阜康市残疾人联合会 项目负责人 孙瑞宝 项目资金 （万元） 年度预算总额（万元）：21.11 万元 其中：财政拨款：21.11 万元 其他资金：0 万元 年度总体目标 目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、肢体、智力、精神残疾人提供精准康 复服务和肢体康复服务。目标 2：通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具。目标 3： 为精神病患者服药。 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标值 指标值设 置依据 上年完 成值 指标分 值权重 指标赋分 规则 佐证 资料 产出 指标 数量 指标 精准康复 ≥260 人 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作 资料 精神病患者服药 ≥20 人 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作 资料 肢体康复 ≥15 人 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作 资料 辅具采购 ≥110 人 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作 资料 质量 指标 精准康复服务率 ≧90% 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作 资料 精神病患者服药 覆盖率 ≧90% 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作 资料 肢体残疾人康复 训练服务率 ≧90% 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作 资料 辅具采购服务率 ≧90% 计划标准 5 按完成比 例赋分 工作 资料 时效 指标 项目完成时间 2023/6/30 计划标准 10 按完成比 例赋分 工作 资料 成本 指标 经济 成本 指标 精准康复服务补 贴 ≤4.94 万元 预算支出 标准 5 按完成比 例赋分 原始 凭证 精神病患者服药 补贴 ≤1.77 万元 预算支出 标准 5 按完成比 例赋分 原始 凭证 肢体残疾人康复 训练补贴 ≤4.5 万元 预算支出 标准 5 按完成比 例赋分 原始 凭证 辅具采购补贴 ≤9.9 万元 预算支出 标准 5 按完成比 例赋分 原始 凭证 效益 指标 社会 效益 残疾人康复服务 水平 残疾人康复 服务水平有 计划标准 10 按评判等 级赋分 说明 材料 指标 所提高 关心、理解、支持 残疾人的社会氛 围 关心、理解、 支持残疾人 的社会氛围 有所提高 计划标准 10 按评判等 级赋分 说明 材料 2023 年度项目支出绩效目标表 项目名称 自治区残疾人事业发展补助资金项目-昌州财社【2022】58 号 预算单位 阜康市残疾人联合会 项目负责人 孙瑞宝 项目资金 （万元） 年度预算总额（万元）：14.58 万元 其中：财政拨款：14.58 万元 其他资金：0 万元 年度总体目标 目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力，精神残疾人 提供基本康复服务，为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参 与能力。开展社区康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。目标 2：通过残疾人相关 信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。目标 3：为困难 残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄露报警装置）、 房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、 浴櫈及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标值 指标值设 置依据 上年完 成值 指标分 值权重 指标赋分 规则 佐证 资料 产出 指标 数量 指标 残疾人基本康复 服务人数 ≥200 人 计划标准 5 按比例赋 分 工作 资料 残疾儿童康复救 助人数 ≥2 人 计划标准 5 按比例赋 分 工作 资料 社区康复协调员 培训人数 ≥18 人 计划标准 5 按比例赋 分 工作 资料 困难重度残疾人 家庭无障碍改造 户数 ≥20 户 计划标准 5 按比例赋 分 工作 资料 残疾人数据动态 更新服务人数 ≥4472 人 计划标准 5 按比例赋 分 工作 资料 爱耳日与残疾预 防日宣传场次 ≥5 次 计划标准 5 按比例赋 分 工作 资料 质量 指标 有需求的残疾人 得到基本康复服 务率 ≥90% 计划标准 5 按比例赋 分 工作 资料 残疾人家庭无障 碍改造合格率 ≥90% 计划标准 5 按比例赋 分 工作 资料 时效 指标 困难重度残疾人 家庭无障碍改造 项目完成时间 2023/6/30 计划标准 5 按比例赋 分 工作 资料 补助发放及时率 ≥90% 计划标准 5 按比例赋 分 工作 资料 成本 指标 经济 成本 指标 残疾人基本康复 服务标准 ≤5.99 万 元 历史标准 10 按比例赋 分 原始 凭证 残疾儿童康复救 助标准 ≤3.59 万 元 历史标准 10 按比例赋 分 原始 凭证 困难重度残疾人 家庭无障碍改造 配套资金 ≤5 万元 历史标准 10 按比例赋 分 原始 凭证 效益 指标 社会 效益 指标 残疾人康复服务 水平 有所提高 计划标准 5 按评判等 级赋分 说明 材料 提高残疾人融入 社会生活能力 有所提高 计划标准 5 按评判等 级赋分 说明 材料 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 阜康市残疾人联合会 2023 年 02 月 06 日