阜康市人民政府

新疆昌吉州阜康市残疾人联合会

2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》《自治区实施<残疾人保障法>办法》，自治区人民政府第56号令《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》及区、州、市有关残疾人工作的法规、文件精神；负责党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划；教育、宣传、联系、动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人，维护残疾人合法权益；负责建立健全各级残疾人工作组织，依据《残疾人保障法》，落实各项优惠政策，切实抓好残疾人扶贫工作；负责全市行政事业单位（包括驻市各单位）残疾人就业情况调查统计和残疾人就业保障金收缴工作；积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、就业、维权、社会保障、文化体育娱乐活动，以及负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州阜康市残疾人联合会2021年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州阜康市残疾人联合会部门决算包括：新疆昌吉州阜康市残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：残疾人劳动服务就业所、残疾人康复服务科、行政办、财务部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入328.88万元，与上年相比，增加48.42万元，增长17.26%，主要原因是：长聘人员增加，人员工资调增，人员经费拨款收入增加；2021年残联是访惠聚驻村工作队牵头单位，业务量增加，办公费、邮电费、专用材料费、维护费、劳务费等公用经费拨款收入增加，因此本年收入增加。本年支出328.88万元，与上年相比，增加48.42万元，增长17.26%，主要原因是：长聘人员增加，人员工资调增，人员经费支出增加；2021年残联是访惠聚驻村工作队牵头单位，业务量增加，办公费、邮电费、专用材料费、维护费、劳务费等公用经费支出增加，因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入328.88万元，其中：财政拨款收入328.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出328.88万元，其中：基本支出225.72万元，占68.63%；项目支出103.16万元，占31.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入328.88万元，与上年相比，增加48.42万元，增长17.26%，主要原因是：长聘人员增加，人员工资调增，人员经费拨款收入增加；2021年残联是访惠聚驻村工作队牵头单位，业务量增加，办公费、邮电费、专用材料费、维护费、劳务费等公用经费拨款收入增加，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出328.88万元，与上年相比，增加48.42万元，增长17.26%，主要原因是：长聘人员增加，人员工资调增，人员经费支出增加；2021年残联是访惠聚驻村工作队牵头单位，业务量增加，办公费、邮电费、专用材料费、维护费、劳务费等公用经费支出增加，因此财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数122.01万元，决算数328.88万元，预决算差异率169.55%，主要原因是：人员增加，工资调增，年中追加人员经费拨款收入；年中追加残疾人就业扶持奖励、残疾人无障碍改造、残疾人精准康复服务等项目经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数122.01万元，决算数328.88万元，预决算差异率169.55%，主要原因是：人员增加，工资调增，年中追加人员经费支出；年中追加残疾人就业扶持奖励、残疾人无障碍改造、残疾人精准康复服务等项目支出，使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出305.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出14.46万元；

2060499其他技术研究与开发支出0.10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.60万元；

2081101行政运行149.42万元；

2081104残疾人康复44.92万元；

2081105残疾人就业和扶贫8.70万元；

2081199其他残疾人事业支出57.61万元；

2101101行政单位医疗5.70万元；

2101102事业单位医疗3.24万元；

2101103公务员医疗补助1.93万元；

2210201住房公积金9.43万元；

2299999其他支出0.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出225.72万元，其中：

人员经费188.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费37.58万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.32万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度一般公共预算“三公”经费支出与上年保持一致，相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.32万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.52万元，决算数2.32万元，预决算差异率-34.09%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出；本年度无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.52万元，决算数2.32万元，预决算差异率-7.94%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出；公务接待费预算数1.00万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入23.47万元，与上年相比，增加15.99万元，增长213.77%，主要原因是：本年度残疾人精准康复、残疾人无障碍改造等项目经费收入增加。政府性基金预算财政拨款支出23.47万元，与上年相比，增加15.99万元，增长213.77%，主要原因是：本年度残疾人精准康复、残疾人无障碍改造等项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出23.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出12.67万元；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出10.80万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆昌吉州阜康市残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.58万元，比上年增加29.80万元，增长383.09%，主要原因是：2021年残联是访惠聚驻村工作队牵头单位，业务量增加，办公费、邮电费、专用材料费、维护费、劳务费等支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出9.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。

授予中小企业合同金额9.21万元，占政府采购支出总额的90.38%，其中：授予小微企业合同金额7.74万元，占政府采购支出总额的75.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3,423.00（平方米），价值489.29万元。车辆2辆，价值31.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员公务用车1辆；从事残疾人康复、就业、社会保障业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金36.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度，为加强绩效管理工作，主要领导负总责，分管领导亲自抓，单位各部门具体落实考核工作，出台绩效考核实施办法，完善各种管理措施，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力推进各项工作的落实；二是加强与财政局、社保局等各相关单位之间就管理工作方面的沟通，加强本单位各部门间就管理工作方面的沟通，达到“发现问题，解决问题”的目的。发现的问题及原因：一是单位少数人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距，对绩效管理考核工作重视不够；二是在绩效管理工作中，少数人员积极性不足，财务人员的专业技能、理论水平等综合素质还不够高，缺乏专业性的经验积累。下一步改进措施：一是强化学习宣传，在完善绩效管理考核体系中，组织单位人员积极学习管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策，不断总结绩效管理过程中的经验教训；二是从单位工作人员的利益出发，进一步修订岗位工作量化标准，认真做好本单位的绩效考核工作，及时收集工作人员的建议和意见，相互沟通，做好解释协调工作，使绩效管理工作更上一层楼。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		残疾人事业发展补助资金及残疾人就业保障金
主管部门		昌吉州残疾人联合会						实施单位		阜康市残疾人联合会
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率			得分
年度资金总额			16.33	16.33		16.33		10		100.00%			10
其中：当年财政拨款			16.33	16.33		16.33		—		—			—
上年结转资金			0	0		0		—		—			—
其他资金			0	0		0		—		—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
目标1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。目标2：通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，通过建立健全残疾人工作数据大平台，促进各级政府残工委成员单位之间数据的资源共享。目标3、建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。目标4、完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。目标5、为促进盲人就业，推动盲人按摩行业发展。							认真实施各项残疾人康复项目，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。积极主动协调劳动就业局和社会保障局，落实各项残疾人就业援助政策，将难以实现就业的残疾人列入就业困难人员范围，提供就业援助，开发适合残疾人就业困难群体特点的就业岗位，特别是公益性就业岗位，提高了残疾人的就业率。
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	资助盲人按摩扶持机构数			1个		1个		4		4	/
精准康复服务人数			≥200人		200人		4		4	/
残疾儿童康复救助人数			≥2人		2人		4		4	/
动态更新手机APP流量补贴人数			≥105人		15人		4		4	/
残疾人家庭无障碍改造户数			≥30户		30户		4		4	/
质量指标	残疾人接受康复服务率			≥85%		85%		4		4	/
动态更新手机APP流量费补贴发放到位率			100.00%		100.00%		4		4	/
贫困重度残疾人家庭无障碍改造合格率			100.00%		100.00%		4		4	/
时效指标	动态更新手机APP流量费补贴时长			6个月		6个月		4		4	/
补助资金发放及时率			100.00%		100.00%		4		4	/
成本指标	资助盲人按摩扶持机构费用			1万/个·年		1万/个·年		2		2	/
残疾人基本康复服务补助费用			190元/人		190元/人		2		2	/
残疾儿童康复救助费用			1.7万元/人		1.7万元/人		2		2	/
动态更新手机APP流量费补贴成本			10元/人/月		10元/人/月		2		2	/
贫困重度残疾人家庭无障碍改造费用			≥2500元/户		2500元/户		2		2	/
效益指标		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力			明显提高		100.00%		30		30	/
满意度指标		服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度			≥80%		85%		10		10	/
总分											100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		本级配套残疾人保证金
主管部门		昌吉州残疾人联合会						实施单位		阜康市残疾人联合会
项目资金（万元）					全年预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率			得分
年度资金总额			19.98	19.98		19.98		10		100.00%			10
其中：当年财政拨款			19.98	19.98		19.98		—		—			—
上年结转资金			0	0		0		—		—			—
其他资金			0	0		0		—		—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
目标1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。目标2：通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，通过建立健全残疾人工作数据大平台，促进各级政府残工委成员单位之间数据的资源共享。目标3、建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。目标4、完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。目标5、为促进盲人就业，推动盲人按摩行业发展。							通过建立健全残疾人工作数据大平台，促进各级政府残工委成员单位之间数据的资源共享，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，通过发放辅具，通过完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，促进了盲人就业，推动了盲人按摩行业发展。提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	为残疾人购买辅具			100个		100个		5		5	/
为残疾人发放辅具			≧80人		80人		5		5	/
培训残疾人			≧80人		80人		5		5	/
质量指标	为残疾人购买辅具质量合格率			100.00%		100.00%		5		5	/
发放辅具发放到位率			100.00%		100.00%		5		5	/
培训残疾人合格率			100.00%		100.00%		5		5	/
时效指标	完成培训工作截止时间			2021-12-31		2021-12-31		5		5	/
辅具发放及时率			100.00%		100.00%		5		5	/
成本指标	为残疾人购买辅具费用			≤7.65		7.65		5		5	/
培训残疾人费用			≤12.33		12.33		5		5	/
效益指标		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力			明显提高		达成年度指标		15		15	/
关心、理解、支持残疾人的社会氛围			有所改善		达成年度指标		15		15	/
满意度指标		服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度			≧95%		96%		10		10	/
总分											100		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》