阜康市人民政府

新疆昌吉州阜康市公安局

2021年度部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据州党委办公室、州人民政府办公室《关于印发阜康市人民政府机构改革方案的通知》（昌州党办字[2011]43号）和市委、市人民政府《关于阜康市人民政府机构设置的通知》（阜党发[2012]33号），设立阜康市公安局（以下简称市公安局），是阜康市人民政府负责公安工作的工作部门，具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。

（一）贯彻落实党中央、国务院和区、州党委、人民政府以及公安部制定的公安工作方针、政策、法律、法规；贯彻落实市委、市人民政府及自治区公安厅、自治州公安局有关公安工作的决定、决议及指示，部署阜康市公安工作。

（二）对境内外敌对势力、反动组织、社团开展侦控和基础调研；开展专项行动和斗争；处置各类案事件、治安事故及其他突发事件。

（三）负责危害国家安全案件、刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作。

（四）依法管理社会治安、管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织实施消防安全工作；依法进行消防监督和管理。

（五）依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程开展治安保卫，指导监督群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）依法管理国籍、出入境和外国人在阜康市境内居留、旅行以及公民出入港澳地区的有关管理工作。

（七）负责党和国家领导人及重要外宾来访和重要会议、大型活动的安全警卫工作；负责天池风景区治安秩序。

（八）负责看守所、治安拘留所的管理工作。

（九）负责公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术建设工程；负责阜康市公共信息网络的安全监察工作。

（十）依法管理道路交通安全，维护交通秩序。负责辖区内小型汽车、低速货车、摩托车新车注册落户，抵押、解押，辖区内机动车过户，外地老旧机动车转入等车辆管理工作，以及辖区内常住人口、暂住人口各类机动车驾驶证补证、换证、注销业务，辖区内摩托车驾驶证初次申领工作。

（十一）负责公安机关刑事、行政执法活动，依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件；负责执法制度建设和法制宣传工作；负责劳动教养申报工作。

（十二）负责公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

（十三）负责公安队伍正规化建设以及阜康市公安民警的管理、教育和培训工作。

（十四）制定公安队伍监督管理工作规章制度，负责公安机关纪检、督察、监察和审计工作，查处或督办公安队伍违纪案件。

（十五）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州阜康市公安局2021年度，实有人数324人，其中：在职人员324人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州阜康市公安局部门决算包括：新疆昌吉州阜康市公安局决算。单位无下属预算单位，下设20个处室，分别是：政工科、情报指挥中心、法制大队、警务保障室、警务系统工程中心、博峰街派出所、城关镇派出所、阜新街派出所、水磨沟乡派出所、九运街镇派出所、上户沟乡派出所、三工派出所、滋泥泉子镇派出所、甘河子镇派出所、天池派出所、准东街道派出所、警务督察大队、治安交通警察管理大队、拘留所、看守所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入22,591.51万元，与上年相比，减少1,212.08万元，降低5.09%，主要原因是：1.在职人员减少，人员经费拨款收入减少；2.加强单位内部管理，节约日常公用经费开支，压缩经费，公用经费拨款收入减少，因此本年收入减少。本年支出22,589.42万元，与上年相比，减少1,213.18万元，降低5.10%，主要原因是：1.在职人员减少，人员经费支出减少；2.加强单位内部管理，节约日常公用经费开支，压缩经费，公用经费支出减少，因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入22,591.51万元，其中：财政拨款收入22,424.72万元，占99.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入166.79万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出22,589.42万元，其中：基本支出20,537.65万元，占90.92%；项目支出2,051.77万元，占9.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入22,424.72万元，与上年相比，减少1,329.27万元，降低5.60%，主要原因是：1.在职人员减少，人员经费拨款收入减少；2.加强单位内部管理，节约日常公用经费开支，压缩经费，公用经费拨款收入减少，因此财政拨款收入减少。财政拨款支出22,424.72万元，与上年相比，减少1,330.90万元，降低5.60%，主要原因是：1.在职人员减少，人员经费支出减少；2.加强单位内部管理，节约日常公用经费开支，压缩经费，公用经费支出减少，因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数19,977.59万元，决算数22,424.72万元，预决算差异率12.25%，主要原因是：1.业务量增加，追加维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费等公用经费拨款收入；2.年中追加业务大楼内外装修（第一标段）、业务大楼铝合金窗户采购安装、阜新所维修改造工程等项目经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数19,977.59万元，决算数22,424.72万元，预决算差异率12.25%，主要原因是：1.业务量增加，追加维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费等公用经费支出；2.年中追加业务大楼内外装修（第一标段）、业务大楼铝合金窗户采购安装、阜新所维修改造工程等项目支出，使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,424.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010507专项普查活动27.35万元；

2040201行政运行7,098.11万元；

2040220执法办案23.52万元；

2040250事业运行12,243.49万元；

2040299其他公安支出1,837.10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出398.64万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.95万元；

2101101行政单位医疗239.93万元；

2101102事业单位医疗53.36万元；

2101103公务员医疗补助61.87万元；

2210201住房公积金415.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20,536.75万元，其中：

人员经费18,567.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,969.53万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算317.74万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度一般公共预算“三公”经费支出与上年保持一致，相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出317.74万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费317.74万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费317.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量277辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数323.00万元，决算数317.74万元，预决算差异率-1.63%，主要原因是：切实做好公车运行及维护管理，严格控制经费支出，厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出；本年度无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数320.00万元，决算数317.74万元，预决算差异率-0.71%，主要原因是：切实做好公车运行及维护管理，严格控制经费支出，厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出；公务接待费预算数3.00万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆昌吉州阜康市公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,969.53万元，比上年减少502.33万元，降低20.32%，主要原因是：加强单位内部管理，节约日常公用经费开支，压缩经费，本年度办公费、咨询费、邮电费、差旅费、被装购置费等支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额443.54万元，其中：政府采购货物支出229.65万元、政府采购工程支出73.10万元、政府采购服务支出140.79万元。

授予中小企业合同金额443.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额439.97万元，占政府采购支出总额的99.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋103,413.57（平方米），价值12,936.55万元。车辆277辆，价值3,527.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车266辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无预算绩效项目安排。发现的问题及原因：我单位本年度无预算绩效项目安排。下一步改进措施：我单位本年度无预算绩效项目安排。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件2.新疆昌吉州阜康市公安局2021年度部门决算报表.XLS