阜康市人民政府

新疆昌吉州阜康市发展和改革委员会

2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）汇总分析阜康市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议。

（四）承担综合协调经济体制改革的责任。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（六）推进产业结构调整和升级。

（七）研究提出阜康市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况。

（八）承担阜康市重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责阜康市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划。

（十）推进可持续发展战略，负责阜康市全社会节能综合协调工作。

（十一）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州阜康市发展和改革委员会2021年度，实有人数50人，其中：在职人员49人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州阜康市发展和改革委员会部门决算包括：新疆昌吉州阜康市发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、综合业务科、能源发展科、价格收费管理科、粮食和物资储备科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入4,197.80万元，与上年相比，增加2,455.16万元，增长140.89%，主要原因是：机构改革，现代服务业中心并入我单位，人员增加，业务增加，人员经费及公用经费拨款收入增加；应急储气设施建设、粮食安全保障及应急设施、粮食产粮大县奖励金等项目经费收入增加，因此本年收入增加。本年支出4,367.43万元，与上年相比，增加2,624.79万元，增长150.62%，主要原因是：机构改革，现代服务业中心并入我单位，人员增加，业务增加，人员经费及公用经费支出增加；应急储气设施建设、粮食安全保障及应急设施、粮食产粮大县奖励金等项目支出增加，因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,197.80万元，其中：财政拨款收入4,197.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4,367.43万元，其中：基本支出946.59万元，占21.67%；项目支出3,420.84万元，占78.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4,197.80万元，与上年相比，增加2,455.16万元，增长140.89%，主要原因是：机构改革，现代服务业中心并入我单位，人员增加，业务增加，人员经费及公用经费拨款收入增加；应急储气设施建设、粮食安全保障及应急设施、粮食产粮大县奖励金等项目经费收入增加，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出4,197.80万元，与上年相比，增加2,455.16万元，增长140.89%，主要原因是：机构改革，现代服务业中心并入我单位，人员增加，业务增加，人员经费及公用经费支出增加；应急储气设施建设、粮食安全保障及应急设施、粮食产粮大县奖励金等项目支出增加，因此财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数698.00万元，决算数4,197.80万元，预决算差异率501.40%，主要原因是：机构改革，现代服务业中心并入我单位，人员增加，业务增加，追加人员经费及公用经费拨款收入；年中追加粮食安全保障及应急设施、应急储气设施建设、粮食产粮大县奖励金等项目经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数698.00万元，决算数4,197.8万元，预决算差异率501.40%，主要原因是：机构改革，现代服务业中心并入我单位，人员增加，业务增加，追加人员经费及公用经费支出；年中追加粮食安全保障及应急设施、应急储气设施建设、粮食产粮大县奖励金等项目支出，使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,197.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行409.95万元；

2010450事业运行175.39万元；

2010499其他发展与改革事务支出192.43万元；

2013201行政运行0.20万元；

2013299其他组织事务支出43.57万元；

2080501行政单位离退休10.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.63万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.55万元；

2080801死亡抚恤19.31万元；

2101101行政单位医疗43.78万元；

2101102事业单位医疗12.12万元；

2101103公务员医疗补助11.81万元；

2111201可再生能源81.00万元；

2210201住房公积金54.39万元；

2220119设施建设788.00万元；

2220199其他粮油物资事务支出101.89万元；

2220399其他能源储备支出2,000.00万元；

2220499其他粮油储备支出182.00万元；

2299999其他支出0.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出946.59万元，其中：

人员经费847.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费98.94万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.62万元，比上年增加3.73万元，增长47.28%，主要原因是：区、州发改委及其他上级单位检查力度加大，接待任务增加，公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.51万元，占64.63%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出4.11万元，占35.37%，比上年增加3.73万元，增长978.64%，主要原因是：区、州发改委及其他上级单位检查力度加大，接待任务增加，公务接待费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费4.11万元，开支内容包括公务接待餐费支出。单位全年安排的国内公务接待39批次，513人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.58万元，决算数11.62万元，预决算差异率-20.30%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出，减少公务用车运行费支出；降低接待标准，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数10.08万元，决算数7.51万元，预决算差异率-25.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出，减少公务用车运行费支出；公务接待费预算数4.50万元，决算数4.11万元，预决算差异率-8.67%，主要原因是：厉行节约，降低接待标准，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆昌吉州阜康市发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出98.94万元，比上年增加9.48万元，增长10.60%，主要原因是：机构改革，现代服务业中心并入我单位，人员增加，业务增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额8.58万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。

授予中小企业合同金额8.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1,203.55（平方米），价值94.46万元。车辆4辆，价值99.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：与上级主管部门对接工作、日常检查指导工作用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金3,582.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是阜康市发改委建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作；二是预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了阜康市发改委事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是对绩效重要性的认识还不够，绩效工作细化方面都有待加强；二是预算的绩效设定与实际的支出存在差距。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”；二是重视财政资金预算支出绩效工作，局财务室根据年初财政预算额度，分月计划安排资金使用，每月按预算拨款进度报账，严格审核手续，确保依法依规使用财政资金，确保年度财务收支平衡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》