阜康市人民政府

目 录

第一部分  新疆天池管理委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于新疆天池管理委员会部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆天池管理委员会部门2022年收入预算情况说明

三、关于新疆天池管理委员会部门2022年支出预算情况说明

四、关于新疆天池管理委员会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆天池管理委员会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   新疆天池管理委员会部门概况

  一、主要职能

    新疆天池管理委员会，为正县级建制，由阜康市人民政府管理。阜康市人民政府授权天池管委会在天池风景区和自然保护区内行使阜康市相关管理权限和职能。单位性质为事业单位，宗旨和业务范围是为景区发展提供管理保障。景区门票收费以及环境、卫生、规划、基础设施建设、保护动植物野生资源，促进生态环境变化，环境监测与治理，濒危物种数据收集分析，林业违法行为处罚等监督管理。

  二、机构设置及人员情况

    新疆天池管理委员会单位无下属预算单位，下设10个内设机构，5个事业单位，个处室，分别是： 内设机构:综合办公室、宣传教育法规处、组织人事处、计划财务处、纪检检察室、综合执法处、经营管理处、规划建设项目处、资源保护管理处、工会 。

    新疆天池管理委员会部门单位编制数 157 人，实有人数 141 人，其中：在职141人，增加1 人；退休 82人，增加5人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分  2022年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆天池管理委员会                             单位：万元

表2

部门收入总体情况表

编制部门： 新疆天池管理委员会                                    单位：万元

表3

部门支出总体情况表

编制部门： 新疆天池管理委员会                                单位：万元

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：  新疆天池管理委员会                                   单位：万元

表5

表6

表7

备注：本年无项目支出预算安排，此表为空表。

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 新疆天池管理委员会                              单位：万元

备注：本年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，此表为空表。

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：                                              单位：万元

备注：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于新疆天池管理委员会部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆天池管理委员会部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2641.37万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆天池管理委员会部门2022年收入预算情况说明

新疆天池管理委员会部门收入预算 2641.37万元，其中：

一般公共预算2641.37万元，占100 %，比上年预算减少1.07万元，下降0.04%，主要原因是 聘用人员2022年为51人，2021年为65人 ，人员减少14人 ；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆天池管理委员会部门2022年支出预算情况说明

新疆天池管理委员会部门2022年支出预算2641.37万元，其中：

基本支出2641.37万元，占 100 %，比上年预算减少1.07万元，下降0.04  %，主要原因是 聘用人员2022年为51人，2021年为65人 ，人员减少14人 。

项目支出 0  万元，占 0 %，比上年预算增加（减少）   万元，增长（下降）  %，主要原因是           。

四、关于新疆天池管理委员会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2641.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2641.37万元。

一般公共预算支出包括：例：社会保障和就业支出190.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出138.32万元，主要用于机关事业单位医疗补助；城乡社区支出2169.55万元，主要用于单位基本运行公用支出；住房保障支出142.98万元，主要用于住房公积金的缴纳 。

五、关于新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算拨款合计 2641.37 万元，其中：基本支出 2641.37 万元，比上年预算减少1.07 万元，下降0.04 %。主要原因是： 聘用人员2022年为51人，2021年为65人 ，人员减少14人    。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：     。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出（类）2169.55 万元，占82.14 %。

2.社会保障和就业支出（类）190.52 万元，占7.21%。

3.住房保障支出（类）142.98万元，占5.41%。

4.卫生健康支出（类）138.32万元，占5.24%                                

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）:2022年预算数为190.52万元，比上年预算增加16.37万元，增长9.40 %，主要原因是：年末实有人数为141人，比上年减少2人，降低1.43%。主要原因是本年退休6人 ，调出8人；调入10人，新入职人员6人；

2.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）:2022年预算数为142.98万元，比上年预算减少10.47万元，下降6.82%，主要原因是：年末实有人数为141人，比上年减少2人；缴纳基数中减少了精神文明奖和综合治理奖3000元；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：2022年预算数为40.23万元，比上年预算减少1.27万元，下降0.91%，年末实有人数为141人，比上年减少2人；

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：2022年预算数为74.27万元，比上年预算增加65.66万元，增长762.60%，主要原因是：2021年97人的医疗保险在行政单位医疗里归集；

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：2022年预算数为23.82万元，比上年预算减少7.6万元，下降24.19%，主要原因是：年末实有人数为141人，比上年减少2人。

6. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（21201款）行政运行（2120101项）：2022年预算数为2169.55万元，比上年预算增加34.33万元，增长1.61%，主要原因是增加了取暖费18.26万元，其他商品和服务支出增加了300万元

六、关于新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算基本支出2641.37万元，其中：

人员经费 2119.69 万元，主要包括：基本工资617.51万元、津贴补贴275.88万元、奖金59.71万元、绩效工资259.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.52万元、职工基本医疗保险缴费159.47万元、公务员医疗补助缴费34.12万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金142.98万元、其他工资福利支出344.80万元、生活补助13.23万元、医疗费补助13.37万元、其他对个人和家庭的补助2.40万元等。

公用经费 521.68 万元，主要包括：办公费105.70万元、取暖费18.26万元、公务接待费37万元、工会经费11.40万元、公务用车运行维护费49.32万元、其他商品和服务支出300万元等。

七、关于新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

我单位本年无项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆天池管理委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为 86.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 49.32万元，公务接待费 37 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少10.68 万元，下降11.01 %，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加（减少）0   万元，增长（下降）  %，主要原因是  未安排购置公务用车  ；公务用车运行费减少10.68 万元，增下降17.8 %，主要原因是 2021年拍卖处置了两辆公务车  ；公务接待费增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是公务接待费与上年相比无变化。

九、关于新疆天池管理委员会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆天池管理委员会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆天池管理委员会本级及下属0 家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 521.68 万元，比上年预算增加99.29 万元，增长23.51%。主要原因是增加了取暖费18.26万元，其他商品和服务支出81.83万元 。

（二）政府采购情况

2022年，新疆天池管理委员会部门政府采购预算 1294.12 万元，其中：政府采购货物预算49 万元，政府采购工程预算 61 万元，政府采购服务预算 1184.12 万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1294.12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1000万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆天池管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 35235.64平方米，价值38637.51 万元。

2.车辆  37 辆，价值 999.99  万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 148.89万元；执法执勤用车   辆，价值   万元；其他车辆 21 辆，价值 851.10 万元。

3.办公家具价值380.51 万元。

4.其他资产价值 58407.75万元。

单位价值50万元以上大型设备11  台（套），单位价值100万元以上大型设备2  台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0  个，涉及预算金额  0   万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是昌吉州阜康市各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指昌吉州阜康市各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

               新疆天池管理委员会

                                2022年1月20日