阜康市人民政府

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于阜康市残疾人联合会部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市残疾人联合会部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算195.67万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市残疾人联合会部门2022年收入预算情况说明

阜康市残疾人联合会部门收入预算195.67万元，其中：

一般公共预算195.67万元，占100%，比上年预算增加73.66万元，增加60.37%，主要原因是增加了残疾人社会保障项目收入；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市残疾人联合会部门2022年支出预算情况说明

阜康市残疾人联合会部门2022年支出预算195.67万元，其中：

基本支出115.67万元，占100%，比上年预算减少6.34万元，下降5.2%，主要原因是值班费和访惠聚预算收入减少。

项目支出80万元，占100%，比上年预算增加80万元，增长1000%，主要原因是增加了残疾人社会保障项目。

四、关于阜康市残疾人联合会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算195.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款195.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出，主要用于行政事业人员养老保险支出；卫生健康支出，主要用于行政事业人员行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；住房保障支出 。

五、关于阜康市残疾人联合会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市残疾人联合会部门2022年一般公共预算拨款合计115.67万元，其中：基本支出115.67万元，比上年预算减少6.34万元，下降5.2%。主要原因是：值班费和访惠聚预算收入减少 。项目支出80万元，比上年预算增加800万元，增长100%。主要原因是：增加了残疾人社会保障项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）0万元，占0%。

2.社会保障和就业支出（类）179.82万元，占 91.89%。

3.住房保障支出（类）8.27万元，占 4.22%。

4.卫生健康支出 （类）7.58 万元，占 3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）2022年预算数为169.38万元，比上年预算增加73.66万元，增加66.37%，主要原因是： 增加了残疾人社会保障项目。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2022年预算数为10.44万元，比上年预算增加0.84 万元，上升 8.8 %，主要原因是：因为工资与津补贴调标导致机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）上升。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2022年预算数为8.27万元，比上年预算（减少） 0.58 万元，下降6.55%，主要原因是：因在编人员津补贴规范减少公积金基数下降。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政事业单位医疗（01项）、事业单位医疗（02项）、公务员医疗补助（03项）:2022年预算数为 7.58万元，比上年减少3.28万元，（下降） 30.2 %，主要原因是：因在编人员津补贴规范减少且退休人员公务员医疗补助预算以主款科目增加预算，致缴费基数下降。

根据表五类款项逐条进行填列

六、关于阜康市残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出115.67万元，其中：

人员经费101.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.18万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和残疾人社会保障等。

七、关于阜康市残疾人联合会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：残疾人社会保障与服务设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》

预算安排规模：80万元

项目承担单位：阜康市残疾人联合会资金分配情况：工资福利支出71.82；商品服务支出6.68；个人和家庭补助支出1.5资金执行时间：2022年1月-12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

我单位本年无项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市残疾人联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市残疾人联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为3.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆费用需求变化；公务接待费增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费需求变化。

九、关于阜康市残疾人联合会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市残疾人联合会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，阜康市残疾人联合会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.18万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.35%。主要原因是物价上涨导致办公费增加。

（二）政府采购情况

2022年，阜康市残疾人联合会部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，阜康市残疾人联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3423平方米，价值489.29万元。

2.车辆2辆，价值31.44万元；其中：一般公务用车1辆，价值11万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值20.44万元。

3.办公家具价值19.04万元。

4.其他资产价值83万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是昌吉州阜康市各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指昌吉州阜康市各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                              阜康市残疾人联合会

                                 2022年1月20日