阜康市人民政府

第三部分  2021年阜康市红十字会部门预算情况说明

一、关于阜康市红十字会部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市红十字会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算50.03万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市红十字会部门2021年收入预算情况说明

阜康市红十字会收入预算50.03万元，其中：

一般公共预算50.03万元，占100%，比上年增加2.30万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市红十字会2021年支出预算情况说明

阜康市红十字会部门2021年支出预算50.03万元，其中：

基本支出50.03万元，占100%，比上年增加2.30万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年0万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于阜康市红十字会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算50.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 50.03万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208类）43.25万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；卫生健康支出（210类）3.92万元，主要用于单位职工医疗保险缴费、公务员补助缴费；住房保障支出（221类）2.86万元，主要用于单位职工公积金缴费。

五、关于阜康市红十字会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市红十字会部门2021年一般公共预算拨款合计50.03万元，其中：基本支出50.03 万元，比上年预算增加2.30万元，增加4.82%。主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出 （208类）43.25万元，占86.45%。

2.卫生健康支出 （210类）3.92万元，占7.84%。

3.住房保障支出 （221类）2.86万元，占5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1..社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2021年预算数为3.21万元，比上年预算减少0.10万元，降低3.10%，主要原因是：社保基数调整。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2021年预算数为0.69万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）行政运行（01项）:2021年预算数为40.04万元，比上年预算减少0.45万元，降低1.11%，主要原因是：上年预算住房公积金科目列入该科目。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2021年预算数为3.23万元，比上年预算减少0.01万元，降低0.30%，主要原因是：人员工资调整。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2021年预算数为2.86万元，比上年预算增加2.86万元，增长100 %，主要原因是：上年无此类款项预算拨款。

六、关于阜康市红十字会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市红十字会部门2021年一般公共预算基本支出50.03万元， 其中：

人员经费45.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于阜康市红十字会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年无项目支出预算安排。

八、关于阜康市红十字会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市红十字会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为3.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费0.50万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于阜康市红十字会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市红十字会部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，阜康市红十字会部门的机关运行经费财政拨款预算5.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.20%。主要原因是工会经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，阜康市红十字会部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，阜康市红十字会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.75万元。

4.其他资产价值19.70万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指阜康市部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                               阜康市红十字会部门

                                 2021年2月22日