新疆昌吉州阜康市残疾人联合会2020年度部门决算公开说明
| 索 引 号 | FK032/2021-000018 | 主题分类 | 机关事务 |
| 名 称 | 新疆昌吉州阜康市残疾人联合会2020年度部门决算公开说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-10-15 19:25:30 | |
| 发文单位 | 阜康市残联 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
附件：
新疆昌吉州阜康市残疾人联合会2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
阜康市残疾人联合会贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，履行“代表、服务、管理”职能，实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，对有关业务领域进行指导管理。主要开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、社会保障服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、机构设置及人员情况
新疆昌吉州阜康市残疾人联合会2020年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆昌吉州阜康市残疾人联合会部门决算包括：新疆昌吉州阜康市残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政办、康复科、残疾人劳动就业服务所。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入280.46万元，与上年相比，减少43.24万元，降低13.36%，主要原因是：残疾人康复、教育、就业和社会保障及残疾人事业上级专项项目减少 。本年支出280.46万元，与上年相比，减少43.24万元，降低13.36%，主要原因是：残疾人康复、教育、就业和社会保障及残疾人事业上级专项项目减少 。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入280.46万元，其中：财政拨款收入280.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出280.46万元，其中：基本支出122.79万元，占43.78%；项目支出157.67万元，占56.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入280.46万元，与上年相比，减少43.24万元，降低13.36%。主要原因是：残疾人康复、教育、社会保障及残疾人事业上级专项项目减少。财政拨款支出280.46万元，与上年相比，减少43.24万元，降低13.36%，主要原因是：残疾人康复、教育、社会保障及残疾人事业上级专项项目减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数112.34万元，决算数280.46万元，预决算差异率149.65%，主要原因是：一是年中上级增加了残疾人康复（彩票公益金）项目；二是预算调整增加了本级残疾人保障金康复、就业和社会保障和其他残疾人事业支出项目。财政拨款支出年初预算数112.34万元，决算数280.46万元，预决算差异率149.65%，主要原因是：一是年中上级增加了残疾人康复（彩票公益金）项目；二是增加了本级残疾人保障金列支的康复、就业和社会保障和其他残疾人事业支出项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出272.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.98万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.73万元；
2081101行政运行89.4万元；
2081104残疾人康复10万元；
2081105残疾人就业和扶贫3.36万元；
2081199其他残疾人事业支出129.64万元；
2101101行政单位医疗7.11万元；
2101103公务员医疗补助1.93万元；
2210201住房公积金9.64万元；
2299901其他支出7.19万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出122.79万元，其中：
人员经费115.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费7.78万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.32万元，比上年减少0万元，降低0.03%，主要原因是严控三公经费，车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占100%，比上年减少0万元，降低0.03%，主要原因是严控三公经费，车辆维修费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是全年没有公务接待活动。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.32万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本年无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.52万元，决算数2.32万元，预决算差异率-34.15%，主要原因是：本年未发生公务接待支出；车辆维修维护费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未购置车辆；公务用车运行费预算数2.52万元，决算数2.32万元，预决算差异率-8.02%，主要原因是：车辆维修维护费用减少；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年未发生公务接待活动。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入7.48万元，与上年相比，增加5.02万元，增长204.19%，主要原因是：自治区残联增加了5名脑瘫儿童康复项目。政府性基金预算财政拨款支出7.48万元。与上年相比，增加5.02万元，增长204.19%。主要原因是：自治区残联增加了5名脑瘫儿童康复项目。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度新疆昌吉州阜康市残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.78万元，比上年增加0.07万元，增长0.89%，主要原因是增加订阅书籍、报刊。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额31.28万元，其中：政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出4.26万元、政府采购服务支出1.38万元。
授予中小企业合同金额31.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.12万元，占政府采购支出总额的96.3%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋3,423（平方米），价值489.29万元。车辆2辆，价值31.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车1辆；从事残疾人康复、就业、社会保障业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金157.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是残疾人康复工作成效圆满；二是残疾人教就工作效果显著；三是残疾人维权和社会保障工作取得实效。发现的问题及原因：一是上级资金补助范围过窄，仅限于0-6岁儿童，7岁以上脑瘫儿童难以得到康复救助；；二是仍然有部分困难残疾人生活需要救助保障，主要原因是残疾人受自身残疾影响，收入水平有限，基本生活难以得到有效保障。下一步改进措施：一是建议上级残联提标扩面，实现“人人享有康复服务”目标；二是进一步加强社会保障救助，确保残疾人基本生活得到有效保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
1、脑瘫儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为7.48万元，完成预算的88%。预算绩效管理取得的成效：一是有5名脑瘫儿童通过专业康复，提高了生活自理能力；发现的问题及原因：一是上级资金补助范围过窄，仅限于0-6岁儿童，7岁以上脑瘫儿童难以得到康复救助；下一步改进措施：一是建议上级残联提标扩面，实现“人人享有康复服务”目标；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
项目名称 |
残疾人事业发展（彩票公益金） |
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|
主管部门 |
阜康市政府 |
实施单位 |
阜康市残疾人联合会 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8.5 |
7.48 |
10 |
88% |
95 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
7.48 |
— |
88% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
年度预期目标： 目标1：脑瘫儿童康复补助5人，努力提高脑瘫儿童生活自理能力和社会参与能力。 |
实际完成情况： 脑瘫儿童康复补助5人，努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力，完成率100%、资金支付率88%。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
脑瘫儿童康复人数 |
5 |
5 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
7 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年1月 |
2019年1月 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
项目开始时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
成本指标 |
脑瘫儿童康复救助成本 |
17000元/人 |
17000元/人 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
效益指标 |
脑瘫儿童康复对孩子协调力有所帮助 |
70% |
70% |
10 |
10 |
/ |
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|
可持续影响 |
脑瘫儿童康复影响年限 |
1年 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目受益人满意度 |
100% |
80% |
10 |
8 |
/ |
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|
总分 |
100 |
95 |
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2、 残疾人宣传教育项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，残疾人宣传教育项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.36万元，执行数3.36万元，完成预算率100%。预算绩效管理取得的成效：一是实施爱心天使助学关爱工程2人；二是开展宣传教育工作，印制残疾人法律援助手册4525本；三是慰问生活困难残疾人72户，保障困难残疾人基本生活。发现的问题及原因：仍然有部分困难残疾人生活需要救助保障，主要原因是残疾人受自身残疾影响，收入水平有限，基本生活难以得到有效保障。下一步改进措施：一是提升残疾人教育培训技能，提升自主就业创业能力，增加收入；二是残联加强社会保障救助，确保残疾人基本生活得到有效保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
项目名称 |
残疾人就业与扶贫 |
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|
主管部门 |
阜康市政府 |
实施单位 |
阜康市残疾人联合会 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3.36 |
3.36 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.36 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
年度预期目标： 目标1： 2名残疾学生及残疾家庭子女送爱心 目标2： 4525本残疾人法律援助手册 目标3：72户困难残疾人家庭慰问名，为各类残疾人提供基本服务费，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。 |
实际完成情况： 实施关爱工程：爱心天使助学援助2人，印制残疾人法律援助手册4525本，慰问生活困难残疾人72户，努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力，完成率100%。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
爱心天使助学人数 |
2 |
2 |
7 |
7 |
/ |
||||||
|
残疾人法律援助手册数量 |
4525 |
4525 |
7 |
7 |
/ |
||||||||
|
生活困难残疾人家庭粮油慰问户数 |
72 |
72 |
7 |
7 |
/ |
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|
质量指标 |
足额拨付率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
/ |
|||||||
|
发放及时率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年1月 |
2019年1月 |
6 |
6 |
/ |
|||||||
|
项目开始时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
6 |
6 |
/ |
||||||||
|
成本指标 |
爱心天使助学人数 |
2000元/人 |
2000元/人 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
残疾人法律援助手册数量 |
4元/本 |
4元/本 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
疫情期间慰问残疾人粮油人数 |
160元/户 |
160元/户 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目收益人数 |
4599 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
可持续影指标 |
爱心天使助学人数 |
1年 |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
残疾人法律援助手册数量 |
中长期 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
疫情期间慰问残疾人粮油人数 |
1年 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
满意度 |
满意度指标 |
项目受益人群满意度 |
100% |
80% |
10 |
8 |
/ |
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|
总分 |
100 |
98 |
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3、 残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是对18名社区康复协调员进行培训，为全市260名残疾人提供精准康复服务配套，为60名残疾人康复知识普及培训；二是调查摸底统计残疾人信息动态更新4410人；三是实施捐资助学2人。发现的问题及原因：康复协调员社会化、专业化康复训练水平较低，主要原因是专业化水平不高；下一步改进措施：一是加大社区康复协调员培训力度，提升工作能力和水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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|
项目名称 |
残疾人康复 |
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|
主管部门 |
阜康市政府 |
实施单位 |
阜康市残疾人联合会 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
年度预期目标： 目标1：为全市260名残疾人提供精准康复服务配套，对18名社区康复协调员进行培训。 目标2、残疾人信息动态更新4410人 目标3：为60名残疾人康复知识普及培训。 目标4、爱心天使助学2人 努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力。 |
实际完成情况： 全市260名残疾人提供精准康复服务配套，18名社区康复协调员进行培训。 残疾人信息动态更新4410人 为60名残疾人康复知识普及培训。爱心天使助学2人。 努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力，完成率100%。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人精准配套服务人数 |
260 |
260 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
残疾人康复知识普及人数 |
60 |
60 |
5 |
5 |
|||||||||
|
社区康复协调培训人数 |
18 |
18 |
5 |
5 |
|||||||||
|
残疾人信息动态更新 |
4410 |
4410 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
爱心天使助学 |
2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
培训人员合格率 |
≥75% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
辅具产品合格率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
康复训练设备质量合格率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
学费发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目时间 |
2020年1月-12月 |
2020年1月-12月 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
残疾人精准配套服务成本 |
≤4.94万 |
4.94万元 |
4 |
4 |
/ |
|||||||
|
残疾人康复知识普及成本 |
≤1.2万 |
1.2万元 |
4 |
4 |
/ |
||||||||
|
社区康复协调培训成本 |
≤0.36万 |
0.36万元 |
4 |
4 |
|||||||||
|
残疾人信息动态更新成本 |
≤2.5万 |
0.5万元 |
4 |
4 |
|||||||||
|
爱心天使助学成本 |
≤0.4万 |
0.2万元/人 |
4 |
4 |
/ |
||||||||
|
经济效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
减轻残疾人家庭负担，提高了残疾人融入社会生活能力 |
明显提高 |
提高 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
生态指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
持续影响 |
提高残疾人服务基础建设，增强基本服务 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
满意度 |
康复服务人员满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
8 |
/ |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
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4、 访惠聚工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.19万元，执行数为7.19万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是给予村上购置饮水机一台，解决办公人员健康生活问题；二是给予40户村民实施关心慰问；三是为工作队员发放生活补助。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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|
（2020年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
其他支出（访惠聚） |
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|
主管部门 |
阜康市政府 |
实施单位 |
阜康市残疾人联合会 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
7.19 |
7.19 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
7.19 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年度预期目标： 目标1、文化室购置饮水机1台。 目标2、慰问60岁以上村民 目标3、驻村工作者每月补助生活费750元。 |
实际完成情况： 文化室购置饮水机1台。 慰问60岁以上村民40户 驻村工作者每月补助生活费750元。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作队补助人数 |
2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
|||||
|
慰问60岁村民人数 |
40 |
40 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
购置饮水机数量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
质量指标 |
足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
发放及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年1月 |
2019年1月 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
项目开始时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
驻村工作队补助个人经费成本 |
750元/人/月 |
750元/人/月 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
慰问60岁村民成本 |
155元/户 |
155元/户 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
购置饮水机成本 |
7800元/台 |
7800元/台 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
社会效益 |
减轻家庭负担，驻村工作者安心工作 |
70% |
70% |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
粮油慰问，减轻困难家庭负担 |
70% |
70% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
解决村民文化室喝水困难 |
70% |
70% |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
可持续影响 |
驻村工作队补助可持续影响 |
1年 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
慰问60岁村民可持续的影响 |
1年 |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
饮水机可持续的影响 |
中长期 |
中长期 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目受益人满意度 |
100% |
80% |
10 |
8 |
/ |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||
5、 残疾人就业和维权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为94.2万元，执行数为129.64万元，完成预算的137.6%。预算绩效管理取得的成效：一是疫情就业创业生活困难补助人数180户；二是完成残疾人居家无障碍改造20户；三是完成附属楼维修改造任务。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
其他残疾人事业支出 |
||||||||||||
|
主管部门 |
阜康市政府 |
实施单位 |
阜康市残联 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
94.2 |
94.2 |
129.64 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
94.2 |
94.2 |
129.64 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年度预期目标： 1、其他残疾人事业发展支出工资、社保、公积金、办公经费、慰问支出等。残疾人及服务工作者满意度达到98% |
实际完成情况： 疫情就业创业生活困难补助人数180户，残疾人居家无障碍改造20户，附属楼维修改造，其他残疾人事业发展支出都已完成，合格率100%。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残联外聘人员工资及社保人数 |
13 |
13 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
疫情就业创业生活困难补助人数） |
180 |
180 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
康复站点维修 |
7 |
7 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
附属楼维修改造 |
1 |
1 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
无障碍改造户数 |
20 |
20 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
质量指标 |
足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
发放及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年1月 |
2019年1月 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
项目开始时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
成本指标 |
残联外聘人员工资及社保人数 |
3500-4000元/人 |
3500-4000元/人 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
其他残疾人家庭补助支出（春节慰问） |
160元/人 |
160元/人 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
康复站点维修 |
2800-3800元/人 |
2800-3800元/人 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
附属楼维修改造 |
358000元/个 |
358000元/个 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
无障碍改造户数 |
2500-3500元/户 |
2500-3500元/户 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目收益人口数 |
212人 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
项目受益人群影响年限 |
1年 |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目受益人群满意度 |
100% |
80% |
10 |
8 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》