新疆昌吉州阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年度部门决算公开说明
| 索 引 号 | FK019/2021-000122 | 主题分类 | |
| 名 称 | 新疆昌吉州阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年度部门决算公开说明 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-10-09 12:27:04 | |
| 发文单位 | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，统筹文化和旅游景区管理，指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。管理文化、体育、广播电视和旅游产业,指导、协调、推动文化,体育、广播电视和旅游产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施; 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,推动文化和旅游产业投融资体系建设,促进文化和旅游产业发展; 结合乡村振兴战略,推进文化和旅游扶贫。管理、指导全市体育发展; 负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。指导统筹文物工作.负责文物保护管理,宣传教育、抢救维修 、协调配合考古发掘等工作 指导博物馆和革命文物工作。负责全市文市场综合执法工作,贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范; 指导、推动全市文化市场综合执法队伍建设;指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作;组织查处全市文化、体育、旅游、文物,广播电视等市场的违法行为;承担行政复议工作,维护市场秩序。
。
二、机构设置及人员情况
新疆昌吉州阜康市文化体育广播电视和旅游局2020年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆昌吉州阜康市文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆昌吉州阜康市文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、执法一队、执法二队、宣传科、产业发展科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入3,382.73万元，与上年相比，减少8,851.56万元，降低72.35%，主要原因是：因本年天池景区项目投入较上年减少，项目资金收入减少，影响全年收入情况。本年支出3,421.46万元，与上年相比，减少8,902.15万元，降低72.24%，主要原因是：因本年天池景区项目投入较上年减少，项目资金支出减少，影响全年支出情况。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入3,382.73万元，其中：财政拨款收入3,196.11万元，占94.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入186.62万元，占5.52%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出3,421.46万元，其中：基本支出536.16万元，占15.67%；项目支出2,885.3万元，占84.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3,196.11万元，与上年相比，减少8,848.98万元，降低73.47%。主要原因是：因本年天池景区项目投入较上年减少，项目资金收入减少，影响全年收入情况。财政拨款支出3,196.11万元，与上年相比，减少8,890.73万元，降低73.56%，主要原因是：因本年天池景区项目投入较上年减少，项目资金支出减少，影响全年支出情况。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数323.18万元，决算数3,196.11万元，预决算差异率888.96%，主要原因是：因年初预算数没有项目资金预算，故预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数323.18万元，决算数3,196.11万元，预决算差异率888.96%，主要原因是：因年初预算数没有项目资金预算，故预决算差异率较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,195.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060499其他技术研究与开发支出116.45万元；
2070101行政运行349.02万元；
2070199其他文化和旅游支出84.27万元；
2070204文物保护19万元；
2070399其他体育支出21.95万元；
2070899其他广播电视支出8.71万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出512.48万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.55万元；
2101101行政单位医疗20.69万元；
2101102事业单位医疗2.2万元；
2101103公务员医疗补助6.16万元；
2210201住房公积金0.33万元；
2299901其他支出25.32万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出406.95万元，其中：
人员经费352.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费54.92万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.67万元，比上年减少8.41万元，降低83.42%，主要原因是受疫情影响，疫情期间工作暂停，全民抗疫，公务用车支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占100%，比上年减少8.41万元，降低83.42%，主要原因是受疫情影响，疫情期间工作暂停，全民抗疫，公务用车支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.67万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车修理维修费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。
公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.8万元，决算数1.67万元，预决算差异率-84.53%，主要原因是：受疫情影响，疫情期间工作暂停，全民抗疫，公务用车支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数10.8万元，决算数1.67万元，预决算差异率-84.53%，主要原因是：受疫情影响，疫情期间工作暂停，全民抗疫，公务用车支出减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2,000.97万元，与上年相比，减少8,003.05万元，降低80%，主要原因是：因本年天池景区项目投入较上年减少，项目资金收入减少，影响全年收入情况。政府性基金预算财政拨款支出2,000.97万元。与上年相比，减少8,019.62万元，降低80.03%。主要原因是：因本年天池景区项目投入较上年减少，项目资金支出减少，影响全年支出情况。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度新疆昌吉州阜康市文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出54.92万元，比上年减少121.76万元，降低68.91%，主要原因是上年度存在咨询费，本年度咨询费支出减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额567.37万元，其中：政府采购货物支出152.02万元、政府采购工程支出3.38万元、政府采购服务支出411.97万元。
授予中小企业合同金额567.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额563.46万元，占政府采购支出总额的99.31%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆10辆，价值103.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金2808.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目能够保质保量的按时完工；二是对项目起到很好的监督监管作用。发现的问题及原因：一是单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距；二是财务人员工作量较大，任务繁重。下一步改进措施：一是进一步细化单位内控职责，进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的内控管理机制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝无预算支出现象的发生。。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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|
项目名称 |
昌州财教【2019】56号——2019年旅游厕所和旅游民宿奖补资金项目 |
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主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
6 |
6 |
6 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
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|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
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— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
目标1：统筹公共文化事业发展，推动公共文化和全域旅游服务体系建设 目标2：为深入贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署。 |
按照项目建设要求，已经完成旅游户厕资金补助发放。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
旅游民宿户厕数 |
20户 |
100% |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
《旅游民宿基本要求与评价》（LB/T065-2017） |
100% |
97% |
5 |
4.9 |
|
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|
昌吉州旅游民宿户厕建设参考标准 |
质量达标情况较好达到98% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
资金下达时间 |
2020年12月10日 |
100% |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
厕所补助资金 |
3000元/座 |
100% |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
推动全域旅游发展 |
推动 |
100% |
10 |
10 |
|
|
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|
社会效益指标 |
旅游发展模式意识 |
长期 |
93% |
25 |
23 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
97% |
97% |
10 |
10 |
|
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|
|
社会满意度 |
97% |
97% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
97.9 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
昌州财教【2019】56号——2019年旅游厕所和旅游民宿奖补资金项目 |
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主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
目标1：统筹公共文化事业发展，推动公共文化和全域旅游服务体系建设 目标2：为深入贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署。 |
按照项目建设要求，已经完成旅游民宿资金补助发放。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
旅游民宿床位数量（张） |
150 |
100% |
5 |
5 |
|
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|
质量指标 |
昌吉州旅游民宿户厕建设参考标准 |
100% |
97% |
5 |
4.9 |
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|
《旅游民宿基本要求与评价》（LB/T065-2017） |
质量达标情况较好达到98% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
资金下达时间 |
2019年12月10日 |
100% |
5 |
5 |
|
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成本指标 |
民宿床位补助资金 |
500元/张 |
100% |
10 |
10 |
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|
是否严格执行活动预算指标 |
制定项目的预算报告，严格执行 |
100% |
10 |
10 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
推动全域旅游发展 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
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|
社会效益指标 |
旅游发展模式意识 |
改善 |
93% |
25 |
23 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
97.9 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
文旅局2020年集散中心运营经费 |
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主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
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项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
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— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：统筹公共文化事业发展，推动公共文化和全域旅游服务体系建设。 目标2：承担全市旅游营销推广和为游客及旅行社提供吃住行游购娱等各类旅游产品服务，在宣传营销、市场推广、售检票、旅游信息咨询、统计、团队订餐订房、车辆调度、专列定制服务等方面做大量工作。 |
通过本项目实施，为游客提供便利的旅游方式。吸引更多游客，有助于阜康市旅游事业发展。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
7名 |
7名 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
完成2020年奖补发放工作 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
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|
按时完成集散中心工作 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
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|
时效指标 |
当年资金当年使用 |
于2020年12月31日前使用完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
控制成本 |
严格按照管理制度的规定执行 |
100% |
10 |
10 |
|
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|
|
社会效益指标 |
为游客及旅行社提供吃住行游购娱等各类旅游产品服务 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
带动全市旅游产业发展 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
开展满意度调查 |
群众满意度达到85% |
92% |
10 |
10 |
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|
|
聘用人员年考核合格率 |
不低于95% |
95% |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
“三区”人才文化工作者专项经费 |
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主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
|
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项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
2 |
2 |
1.9 |
10 |
95% |
9.5 |
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|
其中：当年财政拨款 |
2 |
2 |
1.9 |
— |
95% |
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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2020年选派1名文化旅游工作者赴阜康市贫困村开展文化旅游服务。 |
通过本项目实施，丰富了群众的精神生活，提高艺术品味。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
选派文化旅游工作者服务基层 |
1人 |
1人 |
15 |
15 |
|
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|
质量指标 |
赴上户沟黄山村开展文化惠民活动培训 |
20场 |
20场 |
15 |
15 |
|
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|
时效指标 |
选派文化工作者和培训文化工作者完成时限 |
2020/12/31 |
2020/12/31 |
15 |
15 |
|
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|
成本指标 |
项目总成本 |
2万元 |
1.9万元 |
10 |
9.5 |
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|
社会效益指标 |
选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用 |
能够为服务地区的文化旅游事业发展带来明显变化为“好”，能够按既定计划派出人员完成服务任务为“中”，未能按时足额派出文化旅游工作者为“差”。 |
好 |
15 |
15 |
|
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|
可持续影响指标 |
丰富群众精神文化生活 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
不低于95% |
95% |
15 |
15 |
|
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|
总分 |
100 |
99.5 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
文体中心乒乓球馆室内装修项目 |
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主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
6.876 |
6.876 |
6.876 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
6.876 |
6.876 |
6.876 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目标1：统筹公共文化事业发展，推动公共文化和全域旅游服务体系建设 目标2：提高县级公共体育场设施覆盖率，加快形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，不断满足群众体育健身的基本需求。 |
通过本项目实施，为群众提供更好的体育运动环境，提高群众体育锻炼能力。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乒乓球馆室内装修面积 |
1035㎡ |
1035㎡ |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按计划完成年度建设任务 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金控制范围 |
6.876万元 |
6.876万元 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
是否严格执行活动预算指标 |
制定项目的预算报告，严格执行 |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
保证工程建设质量，有效控制投资概算，提高社会体育场馆设施覆盖率，加快形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，不断满足群众体育健身的基本需求。 |
组织大型文体活动每年比低于15场，参与人次16万人次 |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提供给群众更好的环境 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
97% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
文体中心室外铺装项目 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
61.62 |
61.62 |
61.62 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
61.62 |
61.62 |
61.62 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目标1：统筹公共文化事业发展，推动公共文化和全域旅游服务体系建设 目标2：提高县级公共体育场设施覆盖率，加快形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，不断满足群众体育健身的基本需求。 |
通过本项目实施，改善了群众运动环境，使得群众体育锻炼积极性提高。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文体中心室外铺装面积 |
2800㎡ |
2800㎡ |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
进行各类体育锻炼的群众 |
100人/天 |
100人/天 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金控制范围（万元） |
≤61.62 |
61.62 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
社会效益指标 |
保证工程建设质量，有效控制投资概算，提高社会体育场馆设施覆盖率，加快形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，不断满足群众体育健身的基本需求。 |
组织大型文体活动每年不低于15场，参与人次16万人次 |
95% |
15 |
14 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
为群众提供更好的锻炼环境 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
97% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
24 |
24 |
19 |
10 |
80% |
8 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
24 |
24 |
19 |
— |
80% |
— |
|||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位职能：统筹公共文化事业发展，推动公共文化和全域旅游服务体系建设。2020目标：本项目为实现本市重点文物保护单位，自治区级以上文物有专人看护、日常巡查、提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 |
通过本项目实施，有效保护了文物。最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件的发生。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用看护员 |
10人 |
10人 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
完成2020年全年野外看护人员补助发放 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目周期 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
阜康市补助经费 |
≤24万元 |
19万元 |
10 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人均增收 |
2.4万元 |
2.4万元 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
文物点得到保护率 |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
提升社会公众文物保护意识 |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
周围环境保护率 |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管理人员满意度 |
≧95% |
97% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
≧95% |
97%% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2019年“村村通”运行维护聘用人员经费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
8.71 |
8.71 |
8.71 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
8.71 |
8.71 |
8.71 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
扩大广播电视覆盖力度、提高广播电视信号质量，提高安全播出水平，按规定及时支付人员费用，确保各乡镇“村村通”设备能得到及时维护，正常运行。 |
通过本项目实施，为群众提供更好的服务、丰富群众精神生活、为民办实事。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“村村通”聘用人员发放人数 |
5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
按时完成“村村通”聘用人员经费支出完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
2020年1月-12月 |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金控制范围（万元） |
≤8.71 |
8.71 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
社会效益指标 |
提高丰富乡镇文化生活 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
长期保障“村村通”设备的正常运行 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
乡镇“村村通”用户正常收看节目 |
≧95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
维修、维护服务 |
≥95% |
94% |
10 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
游客集散中心补助扶持经费（2019年4月——2019年12月） |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
495.48 |
495.48 |
495.48 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
495.48 |
495.48 |
495.48 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
统筹公共文化事业发展，推动公共文化和全域旅游服务体系建设。 目标：带动阜康宾馆酒店入住率提升，扩大阜康旅游知名度影响力，带动旅游消费 |
通过本项目实施，提升了阜康旅游影响力。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受购票补贴人数 |
87639人 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
享受住宿补贴人数 |
88031人 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
专列组团社享受补贴人数 |
19439人 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
专列地接社住宿享受补贴人数 |
19439人 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
完成引客入城人次达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
2019年4月-12月 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
购票补贴标准 |
1314585元 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
住宿补贴标准 |
2203105元 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
专列组团社补贴标准 |
6120元 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
专列地接社住宿补贴标准 |
1155975元 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
活动奖励 |
275010.26元 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动阜康宾馆酒店入住率提升 |
全市宾馆入住率提升45% |
＞45% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
扩大阜康旅游知名度影响力 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
旅行社满意 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
游客满意度 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
地方体育事业发展体彩公益返还金项目 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
13.12 |
13.12 |
13.12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.12 |
13.12 |
13.12 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
加大基层体育设施配备力度，实现城乡群众体育均等化发展，为开展全民健身提供重要基础设施支撑，提升城乡居民身体素质。 |
通过本项目实施，为群众提供了更好的健身条件及环境，使群众热爱体育运动。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买体育器材数量 |
60套 |
60套 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
符合国家标准 |
符合国家相关技术标准要求 |
符合国家相关技术标准要求 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
运行维护正常 |
质量方面质保两年 |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
当年资金当年使用 |
2020/12/31 |
2020/12/31 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
控制成本 |
13.12万元 |
13.12万元 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
专项资金支出率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基础健身锻炼方便 |
城乡居民能在家门口进行基础性健身锻炼，实现15分钟健身圈 |
长期 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
参与锻炼积极性提高 |
城乡居民参与全民健身的积极性大大提高，身体素质大大提升。 |
提高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
不低于85% |
92% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
旅游宣传文化援疆资金 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
18.22 |
18.22 |
18.22 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
18.22 |
18.22 |
18.22 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目标1：统筹公共文化事业发展，推动公共文化和全域旅游服务体系建设。 目标2：发挥援疆优势提升文化素养、带动旅游业发展，促进经济提升。 |
通过本项目实施，带动了阜康市旅游事业发展。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推介会次数 |
2次 |
2次 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
开展山西旅游推介会完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
推介会时间 |
2020年1月-2020年12月 |
2020年1月-2020年12月 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
控制成本 |
≤18.22万元 |
≤18.22万元 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
社会效益指标 |
引客入城人数 |
引来山西游客2千余人次，专列1趟次 |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
带动阜康经济发展 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95%及以上 |
97% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
阜康市天池景区及周边旅游基础设施建设项目(一期) |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
阜康市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
2131.45 |
2131.45 |
2131.45 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2131.45 |
2131.45 |
2131.45 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：统筹公共文化事业发展，推动公共文化和全域旅游服务体系建设 目标2：完成天池三工河河道治理； 目标3：2020年3月发行转贷的新增专项债券资金2000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。 |
已完成三工河河道治理及前期费用支付 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
三工河河道 |
≥6KM |
9.7KM |
15 |
15 |
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质量指标 |
政府债券资金规范管理使用率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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时效指标 |
政府债券资金三个月内形成支出 |
≤90天 |
60天 |
15 |
15 |
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成本指标 |
资金执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
提升天池景区的综合景观价值和旅游品质 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
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可持续影响指标 |
有效提升景区三工河流域洪水防范能力，达到生态环保和湖（河）长制保护管理要求 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
园区企业满意度 |
≧95% |
90% |
15 |
14 |
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总分 |
100 |
99 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》