阜康市人民政府

第三部分 2021年阜康市新疆天池管理委员会*部门预算情况说明

一、关于新疆天池管理委员会*部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆天池管理委员会*部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2642.44万元。

收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、国有资金经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债还本支出等。n>

二、关于新疆天池管理委员会部门2021年收入预算情况说明

新疆天池管理委员会部门收入预算2642.44万元，其中：

一般公共预算2642.44万元，占100%，比上年减少61.54万元，主要原因是1、在编人数2020年为151人，2021年为140人，减少了11人；2、退休人数2020年为61人，2021后为77人，增加了16人。使得2021年工资比2020年减少了42.77万元，2021年医疗保险比2020年减少了4.96万元，2021年公务员医疗补助比2020年增加了1.19万元，2021年养老保险比2020年减少了13.31万元，2021年住房公积金减少了11.61万元；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

国有资本经营预算未安排。或0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

三、关于新疆天池管理委员会部门2021年支出预算情况说明

新疆天池管理委员会部门2021年支出预算2642.44万元，其中：

基本支出2642.44万元，占100%，比上年减少61.54万元，主要原因是1、在编人数2020年为151人，2021年为140人，减少了11人；2、退休人数2020年为61人，2021年为77人，增加了16人。使得2021年工资比2020年减少了42.77万元，2021年医疗保险比2020年减少了4.96万元，2021年公务员医疗补助比2020年增加了1.19万元，2021年养老保险比2020年减少了13.31万元，2021年住房公积金减少了11.61万元。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是............。

四、关于新疆天池管理委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2642.44万元。

情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2642.44万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2642.44万元，主要用于工资福利支出2205.57万元，商品和服务支出422..39万元，对家庭和个人的补助支出14.47万元。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门（单位）按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款...万元，政府性基金预算拨款...万元。

一般公共预算支出包括：201一般公共服务支出...万元，主要用于....；208 社会保障和就业支出...万元，主要用于....；......（根据表4填列）

政府性基金预算拨款....万元，主要用于..（分析到款级）.。

五、关于新疆天池管理委员会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆天池管理委员会部门2021年一般公共预算拨款基本支出2642.44万元，比上年预算减少61.54万元，下降2.28%。主要原因是：1、在编人数2020年为151人，2021年为140人，减少了11人；2、退休人数2020年为61人，2021年为77人，增加了16人。使得2021年工资比2020年减少了42.77万元，2021年医疗保险比2020年减少了4.96万元，2021年公务员医疗补助比2020年增加了1.19万元，2021年养老保险比2020年减少了13.31万元，2021年住房公积金减少了11.61万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）.....万元，占.....%。

2.国防支出 （203类） .....万元，占.....%。

3.公共安全支出 （204类）.....万元，占.....%。

4.教育支出 （205类） .....万元，占.....%。

5.科学技术支出 （206类）.....万元，占.....%。

6.文化旅游体育与传媒支出 （207类）.....万元，占.....%。

7.社会保障和就业支出 （208类）174.15万元，占6.59%。

8.卫生健康支出 （210类）179.62万元，占6.80%。

9.节能环保支出 （211类）.....万元，占.....%。

10.城乡社区支出 （212类）2135.22万元，占80.80%。

11.农林水支出 （213类）.....万元，占.....%。

12.交通运输支出 （214类）.....万元，占.....%。

13.资源勘探工业信息等支出 （215类）.....万元，占.....%。

14.商业服务业等支出 （216类）.....万元，占.....%。

15.自然资源海洋气象等支出 （220类）.....万元，占.....%。

16.住房保障支出 （221类）153.45万元，占5.81%。

17.粮油物资储备支出 （222类）.....万元，占.....%。

18.国有资本经营预算支出 （223类）.....万元，占.....%。

19.灾害防治及应急管理支出 （224类）.....万元，占.....%。

20.其他支出 （229类）.....万元，占.....%。

21.抗疫特别国债安排的支出 （234类）.....万元，占.....%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:2021年预算数为万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为174.15万元，比上年预算减少13.31万元，下降7.10%，主要原因是：在编人数2020年为151人，2021年为140人，减少了11人；

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）139.59万元，比上年预算增加73.02万元，增长109.69%，主要原因是：2020年102人的医疗保险在事业单位医疗（02项）里归集，2021年97人的医疗保险在行政单位医疗（01项）里归集；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）8.61万元，比上年预算减少68.06万元，下降88.77%，主要原因是：2020年102人的医疗保险在事业单位医疗（02项）里归集，2021年97人的医疗保险在行政单位医疗（01项）里归集；

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）31.42万元，比上年预算增加了1.19万元，增长了3.94%，主要原因是：由于工资上调，全年社保缴费基数增加；

5.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2135.22万元，比上年预算减少了42.77元，下降了1.96%，主要原因是：（1）、在编人数2020年为151人，2021年为140人，减少了11人，人员经费支出减少了234.67万元；（2）2021年机构运行经费比上年增加了210.70万元，公务用车运行维护费减少了10万元；

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为153.45万元，比上年预算减少11.61万元，下降7.03 %，主要原因是：在编人数2020年为151人，2021年为140人，减少了11人。

六、关于新疆天池管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆天池管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出2642.44万元， 其中：

人员经费2220.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。n>

公用经费422.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。n>

七、关于***部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于新疆天池管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆天池管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费60万元，公务接待费37万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少18万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少18万元，主要原因是2020年拍买处置了两辆车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是............。

九、关于新疆天池管理委员会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

新疆天池管理委员会部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

***部门2021年政府性基金支出预算支出.....万元。与上年相比增加（减少）......万元，增长（下降）....%。主要原因是............。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆天池管理委员会部门的机关运行经费财政拨款预算422.39万元，比上年预算增加191.90万元，增长83.26.%。主要原因是增加了以下预算：差旅费的51.10万元，水费94.16万元，电费131.78万元，邮电费11.68万元；同时办公费由2020年的104.30万元降为26.28万元，公务用车运行维护费由2020年的78万元降为60万元。

（二）政府采购情况

2021年，新疆天池管理委员会部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆天池管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋14883.64平方米，价值21094.85万元。

2.车辆36辆，价值963.98万元；其中：一般公务用车14辆，价值198.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆22辆，价值765.58万元。

3.办公家具价值367.23万元。

4.其他资产价值45742.79万元。

单位价值50万元以上大型设备8台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 .....个，涉及预算金额.....万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：