阜康市质量与计量检测所2021年部门预算公开
| 索 引 号 | FK025/2021-000047 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市质量与计量检测所2021年部门预算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-03-09 12:31:28 | |
| 发文单位 | 阜康市市场监督管理委员会 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市质量与计量检测所2021年部门预算公开
目 录
第一部分 阜康市质量与计量检测所部门概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年收支预算情况的总体说明
二、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年收入预算情况说明
三、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年支出预算情况说明
四、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜康市质量与计量检测所部门概况
一、主要职能
阜康市质量与计量检测所工作职责：为量值准确和保证产品质量提供测试检定和检验保障。 业务范围：工作计量器具强制检定；定量包装商品监督、委托检验； 授权范围产品质量监督检验；产品质量仲裁检验和委托检验（相关的社会服务）。
二、机构设置及人员情况
阜康市质量与计量检测所部门无下属预算单位，下设2个科室，分别是：计量室、化验室。
阜康市质量与计量检测所部门编制数16人，实有人数15人，其中：在职9人，增加1人； 退休6人，增加1人；离休0人，减少0人。
第二部分 2021年部门预算公开表
第三部分 2021年阜康市质量与计量检测所部门预算情况说明
一、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，阜康市质量与计量检测所部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算126.47万元。
收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、国有资金经营预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债还本支出等。
二、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年收入预算情况说明
阜康市质量与计量检测所部门收入预算126.47万元，其中：
一般公共预算126.47万元，占100%，比上年增加16.1万元，主要原因是1、本年度职工增加1人；2、因工资调整社保缴费基数、公积金缴费基数 提高致使人员经费和公用经费都有所增加 ；
政府性基金预算未安排。或0万元， 占.....%，比上年增加（减少）......万元，主要原因是............。
国有资本经营预算未安排。或*万元，占* %，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因是 。
三、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年支出预算情况说明
阜康市质量与计量检测所部门2021年支出预算126.47万元，其中：
基本支出126.47万元，占100%，比上年增加16.10万元，主要原因是1、本年度职工增加1人；2、因工资调整社保缴费基数、公积金缴费基数 提高致使人员经费、公用经费都有所增加
政府性基。
项目支出.....万元，占.....%，比上年增加（减少）...... 万元，主要原因是............。
四、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算126.47万元。
情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款126.47万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 92.65万元，主要用于主要用于人员工资津贴支出。
社会保障和就业支出11.34万元，主要用于养老保险缴费。
医疗卫生支出12.62万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助、个人职业年金等社会保障缴费。
住房保障支出9.86万元，主要用于职工住房公积金缴费。
情况二：有政府性基金预算拨款的部门（单位）按以下格式填写。
收入预算包括：一般公共预算拨款 ...万元，政府性基金预算拨款 ...万。
一般公共预算支出包括：201一般公共服务支出...万元，主要用于....；208 社会保障和就业支出...万元，主要用于....；......（根据表4填列）
政府性基金预算拨款....万元，主要用于..（分析到款级）.。
五、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算拨款基本支出126.47万元，比上年预算增加16.1万元，增长14.59%。主要原因是：1、本年度职工增加1人；2、因工资调整社保缴费基数、公积金缴费基数提高致使人员经费、公用经费都有所增加
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201类）92.65万元，占73.26%。
2.国防支出 （203类） .....万元，占.....%。
3.公共安全支出 （204类）.....万元，占.....%。
4.教育支出 （205类） .....万元，占.....%。
5.科学技术支出 （206类）.....万元，占.....%。
6.文化旅游体育与传媒支出 （207类）.....万元，占.....%。
7.社会保障和就业支出 （208类）11.34万元，占8.97%。
8.卫生健康支出 （210类）12.62万元，占9.98%。
9.节能环保支出 （211类）.....万元，占.....%。
10.城乡社区支出 （212类）.....万元，占.....%。
11.农林水支出 （213类）.....万元，占.....%。
12.交通运输支出 （214类）.....万元，占.....%。
13.资源勘探工业信息等支出 （215类）.....万元，占.....%。
14.商业服务业等支出 （216类）.....万元，占.....%。
15.自然资源海洋气象等支出 （220类）.....万元，占.....%。
16.住房保障支出 （221类）9.86万元，占7.79%。
17.粮油物资储备支出 （222类）.....万元，占.....%。
18.国有资本经营预算支出 （223类）.....万元，占.....%。
19.灾害防治及应急管理支出 （224类）.....万元，占.....%。
20.其他支出 （229类）.....万元，占.....%。
21.抗疫特别国债安排的支出 （234类）.....万元，占.....%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.例：一般公共服务支出（201类）市场监督管理事务（38款）事业运行（05项）:2021年预算数为92.65万元，比上年预算增加12.65万元，增长15.82%，主要原因是：1、本年度职工增加1人；2、因工资调整社保缴费基数、公积金缴费基数提高致使人员经费有所增加
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为 10.40万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.2%，主要原因是：1、本年度职工增加1人2、，因工资调整社保缴费基数有所提高
3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款） 事业单位医疗（02项）：2021年预算数为12.62万元，比上年预算数增加1.31万元，增长14.41%，主要原因是：1、2020年度人员增资幅度较大；2、202020调入人员1名。
7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款） 公务员医疗补助（03项）：2021年预算数为2.22万元，比上年预算数增加0.29万元，增长15.02%，主要原因是：1、2020年度人员增资幅度较大；2、202020调入人员1名。
8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金 （01项）：2021年预算数为9.86万元，比上年执行数增加0.87万元，增加9.68%，主要原因是：本年度职工增加1人；2、因工资调整公积金缴费基数提高。
六、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算基本支出情况说明
阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算基本支出126.47万元， 其中：
人员经费118.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费7.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：……
设立的政策依据：……
预算安排规模：……
项目承担单位：……
资金分配情况：……
资金执行时间：……
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：……
设立的政策依据：……
预算安排规模：……
项目承担单位：……
资金分配情况：……
资金执行时间：……
资金来源：……
补贴人数：……
补贴标准：……
补贴范围：……
补贴方式：……
发放程序：……
受益人群和社会效益：……
八、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
阜康市质量与计量检测所部门2021年一般公共预算“三公”经费数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费.....万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是2021年度车辆保有量无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是近年来未安排预算。
九、关于阜康市质量与计量检测所部门2021年政府性基金预算拨款情况说明
情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：
阜康市质量与计量检测所部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：
阜康市质量与计量检测所部门2021年政府性基金支出预算支出.....万元。与上年相比增加（减少）......万元，增长（下降）.... %。主要原因是............。其中：
1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。
2. ……
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，阜康市质量与计量检测所部门的机关运行经费财政拨款预算7.63万元，比上年预算增加0.61万元，增长
8.69.%。主要原因是本年度职工增加1人公用经费有所增加。
（二）政府采购情况
2021年，阜康市质量与计量检测所部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年度部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，阜康市质量与计量检测所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋.....平方米，价值万元。
2.车辆1辆，价值9.44万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.44万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值2.48万元。
4.其他资产价值156.57万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是阜康市部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指阜康市部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
阜康市质量与计量检测所部门
2021年2月22日