阜康市人民政府

第三部分  2021年阜康市民政局部门预算情况说明

一、关于阜康市民政局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市民政局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算867.71万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于阜康市民政局部门2021年收入预算情况说明

阜康市民政局收入预算867.71万元，其中：

一般公共预算867.71万元，占100%，比上年减少58.42万元，主要原因是80岁高龄补贴本级配套、农村五保供养比上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市民政局部门2021年支出预算情况说明

阜康市民政局部门2021年支出预算867.71万元，其中：

基本支出522.21万元，占48%，比上年增加250.58万元，主要原因是人员增加6人。

项目支出345.5万元，占52%，比上年减少308.9万元，主要原因是80岁高龄补贴本级配套、农村五保供养比上年减少。

四、关于阜康市民政局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算867.71万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款867.71万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201类）6.78万元，主要用于访惠聚驻村工作队个人补助经费、公务用车运行维护费、退休人员取暖费；社会保障和就业支出（208类）814.57万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；卫生健康支出（210类）25.22万元，主要用于单位职工医疗保险缴费、公务员补助缴费；住房保障支出（221类）21.14万元，主要用于单位职工公积金缴费。

五、关于阜康市民政局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市民政局部门2021年一般公共预算拨款合计867.71万元，其中：基本支出522.21万元，比上年预算增加250.58万元，增长92.25%。主要原因是：人员增加6人。

项目支出345.5万元，比上年预算减少308.9万元，降低47.2%，主要原因是80岁高龄补贴本级配套、农村五保供养比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）6.78万元，占0.01%。

2.社会保障和就业支出（208类）814.57万元，占93.88%。

3.卫生健康支出（210类）25.22万元，占0.03%。

4.住房保障支出（221类）21.14万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）:2021年预算数为0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100 %，主要原因是：上年无此类款项预算拨款。

2.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）:2021年预算数为6.03万元，比上年预算增加6.03万元，增长100%，主要原因是：上年无此类款项预算拨款。

3.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）:2021年预算数为3.98万元，比上年预算增加3.98，增加100%，主要原因是：上年无此类款项预算拨款；

4.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）行政运行（01项）:2021年预算数为336.33万元，比上年预算增加119.48万元，增加55 %，主要原因是：人员增加6人，相关费用增加；

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为23.76万元，比上年预算增加5.65万元，增加31 %，主要原因是：人员增加6人，相关费用增加；

6.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）老年福利（02项）：2021年预算数为121.5万元，比上年预算减少78.5万元，下降39.25%，主要原因是：80岁高龄补贴本级配套减少；

7.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项）：2021年预算数为100万元，比上年预算增加100万元，增加100%，主要原因是：上年无此类款项预算拨款；

8.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（25款）其他城市生活救助（01项）：2021年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：上年无此类款项预算拨款；

9.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人生活和护理补贴（07项）：2021年预算数为224万元，比上年预算增加74万元，增加49%，主要原因是：上年预算数为预拨数，本年按上年执行数下达；

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2021年预算数为0.2万元，比上年预算减少9.21万元，减少98%，主要原因是：本年此类款项预算拨款为大病医疗。

11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2021年预算数为20.61万元，比上年预算增加13.01万元，增加171%，主要原因是：人员增加6人，相关费用增加；

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2021年预算数为4.41万元，比上年预算增加0.76万元，增加21%，主要原因是：人员增加6人，相关费用增加；

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为21.14万元，比上年预算增加5.13万元，增加32%，主要原因是：人员增加6人，相关费用增加。

六、关于阜康市民政局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市民政局部门2021年一般公共预算基本支出867.71万元， 其中：

人员经费352.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费63.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于阜康市民政局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：残疾人生活和护理补贴

设立的政策依据：根据《阜康市人民政府建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的规定，按照自治区民政厅、财政厅、审计厅、农村信用社联社等部门(关于印发《全区民政社会救助资金社会化发放实施方案》的通知),（新民发[2018]58号）精神

预算安排规模：224万

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨224万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：1767人

补贴标准：100元/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批

受益人群和社会效益：受益人群残疾人，社会效益良好。

2.项目名称：80岁老年人高龄补助

设立的政策依据：根据阜体验办发[2018]7号，新党办发[2011]31号文件。

预算安排规模：121.5万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨121.5万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：3095人

补贴标准：80岁至89岁之间高龄老人津贴100元/人/月、90岁至99岁之间高龄老人津贴200元/人/月，100岁以上老龄老人津贴300元/人/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批。

受益人群和社会效益：受益人群80周岁以上老年人，社会效益良好。

八、关于阜康市民政局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市民政局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为6.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.04万元，公务接待费1.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.52万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加2.52万元，主要原因是增加1辆车编制；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于阜康市民政局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市民政局部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，阜康市民政局部门的机关运行经费财政拨款预算63.64万元，比上年预算增加48.94万元，增长76.90%。主要原因是人员增加6人，相关办公经费增加取暖费增加。

（二）政府采购情况

2021年，阜康市民政局部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，阜康市民政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋22,897.07平方米，价值6,120.70万元。

2.车辆4辆，价值71.72万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.95万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值47.77万元。

3.办公家具价值349.63万元。

4.其他资产价值882.34万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额345.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是阜康市部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指阜康市部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                 阜康市民政局部门

                                 2021年2月22日