阜康市人民政府

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市民政局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市民政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算926.13万元。

收入预算包括：一般公共预算926.13万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出889.46万元、卫生健康支出20.66万元、住房保障支出16.01万元。

二、关于阜康市民政局2020年收入预算情况说明

阜康市民政局收入预算926.13万元，其中：

一般公共预算926.13万元，占100%，比上年减少88.65万元，主要原因是本年人员减少，对个人和家庭的补助减少。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市民政局2020年支出预算情况说明

阜康市民政局2020年支出预算926.13万元，其中：

基本支出271.63万元，占29%，比上年减少202.28万元，主要原因是人员减少。

项目支出654.4万元，占71%，比上年增加113.63万元，主要原因是对个人和家庭的补助标准提高。

四、关于阜康市民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算926.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括，社会保障和就业支出889.46万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。卫生健康支出20.66万元，主要用于支付社保医疗缴费。住房保障支出16.01万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分。

五、关于阜康市民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市民政局2020年一般公共预算拨款基本支出271.63万元，比上年执行数减少430.05万元，下降61.28%。主要原因是：殡仪馆非税未拨付，人员减少经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业（208类）889.46万元，占96.04%。

2.卫生健康支出（210类）20.66万元，占2.23%。

3住房保障（221类）16.01万元，占1.73%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）行政运行（01项）:2020年预算数为216.85万元，比上年执行数减少361.69万元，下降62.52 %，主要原因是：殡仪馆非税未拨付，人员减少经费减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为18.11万元，比上年执行数减少8.28万元，下降31 %，主要原因是：人员减少，养老保险基金降低。

3.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）老年福利（02项）：2020年预算数为200万元，比上年执行数减少83.53万元，下降29.46 %，主要原因是：预算为年初预拨资金，上年执行数含追加资金。

4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：2020年预算数为100万元，比上年执行数减少140.44万元，下降58.41%，主要原因是：预算为年初预拨资金，上年执行数含追加资金。

5.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（25款）其他城市生活救助（01项）：2020年预算数为4.5万元，比上年执行数增加4.5万元，增长100%，主要原因是：79年精减退人员救济费增加。

6.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人生活和护理补贴（07项）：2020年预算数为150万元，比上年执行数减少12.33万元，下降7.59%，主要原因是：预算为年初预拨资金，上年执行数含追加资金。

7.社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）：2020年预算数为200万元，比上年执行数减少201.24万元，下降50.16%，主要原因是：预算为年初预拨资金，上年执行数含追加资金。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为9.41万元，比上年执行数增加3.31万元，增加54%，主要原因是：将退休人员公务员医疗补助并入行政单位医疗科目。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为7.6万元，比上年执行数减少3.95万元，下降51.97 %，主要原因是：人员减少。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为3.65万元，比上年执行数减少3.95万元，下降51.97%，主要原因是：人员减少。

11. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为16.01万元，比上年执行数减少4.44万元，减少21.71 %，主要原因是：人员减少。

六、关于阜康市民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市民政局2020年一般公共预算基本支出271.63万元， 其中：

人员经费256.93万元，主要包括：基本工资108.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.11万元、职工基本医疗保险缴费17.17万元、公务员医疗补助缴费3.65万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金16.01万元、其他工资福利支出58.47万元、离休费34.5万元（代发代管离退休4人）、其他对个人和家庭的补助0.33万元。

公用经费14.7万元，主要包括：办公费2.4、水费0.64万元、电费0.8万元、邮电费0.96万元、差旅费4.8万元、工会经费1.08万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费2.52万元。

七、关于阜康市民政局2020年项目支出情况说明

1.项目名称：城乡居民最低生活保障

设立的政策依据：根据“自治区、财政厅、审计厅、农村信用社联社等部门关于印发《全区民政社会救助资金社会化发放实施方案》的通知”（新民发[2018]58号）精神。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨100万元

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：540人

补贴标准：456元/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批

受益人群和社会效益：受益人群底保人员，社会效益：良好。

2.项目名称：残疾人生活和护理补贴

设立的政策依据：根据《阜康市人民政府建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的规定，按照自治区民政厅、财政厅、审计厅、农村信用社联社等部门(关于印发《全区民政社会救助资金社会化发放实施方案》的通知),（新民发[2018]58号）精神。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨150万元

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：1793人

补贴标准：100元/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批

受益人群和社会效益：受益人群：残疾人，社会效益：良好。

3.项目名称：农村特困人员救助供养支出

设立的政策依据：根据“自治区、财政厅、审计厅、农村信用社联社等部门关于印发《全区民政社会救助资金社会化发放实施方案》的通知”（新民发[2018]58号）精神。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨200万元

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：371人

补贴标准：特困人员分散生活标准：800元/月

特困人员集中生活标准：800元/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批

受益人群和社会效益：受益人群农村特困人员，社会效益：良好。

4.项目名称：79年精减退人员救济费

设立的政策依据：精减下发职工40%救济费

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨4.5万元

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：10人

补贴标准：55－660元/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批

受益人群和社会效益：受益人群精减下发职工，社会效益：良好。

5.项目名称：80岁老年人高龄补助

设立的政策依据：根据自治区民政厅、财政厅、审计厅、农村信用社联合社等部门关于印发《全区民政社会救助资金社会化发放实施方案》的通知（新民发[2018]58号）要求，按照《阜康市80周岁以上老年人基本生活津贴发放管理办法》。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：预拨200万元

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：对个人和家庭的补助

补贴人数：3036人

补贴标准：80岁至89岁之间高龄老人津贴100元/人/月、90岁至99岁之间高龄老人津贴200元/人/月，100岁以上老龄老人津贴300元/人/月

补贴范围：六个乡镇及办事处

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：申请、审核、复核、领导签字审批。

受益人群和社会效益：受益人群：80周岁以上老年人，社会效益：良好。

八、关于阜康市民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于阜康市民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市民政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，阜康市民政局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.7万元，比上年预算减少146.08万元，下降90.86%。主要原因是殡仪馆非税未拨付，人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，阜康市民政局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋22,897.07平方米，价值6,120.70万元。

2.车辆4辆，价值 84.32万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.95万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值60.38万元。

3.办公家具价值293.62万元。

4.其他资产价值872.63万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额654.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市民政局

2020年2月10日