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阜康市人民政府政务服务中心2021年部门预算

索引号	FK029/2021-000004	主题分类
名称	阜康市人民政府政务服务中心2021年部门预算
文号		发布日期	2021-03-03 17:19:54
发文单位	阜康市政务中心	发布机构	阜康市政府网

阜康市人民政府政务服务中心部门2021年预算公开

第一部分 阜康市人民政府政务服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年收入预算情况说明

三、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分阜康市人民政府政务服务中心部门概况

　一、主要职能

一是负责进驻政务服务中心部门行政许可和面向公众服务事项办理工作的组织、协调、指导、监督和服务工作。

二是配合相关部门对进入中心的行政许可事项进行筛选、确定和调整；负责中心政务服务内容、办事程序、运行制度的修改、完善和解释工作，指导进驻中心部门依法规范运行。

三是负责进驻中心各部门之间的关系，及时处理中心运作中存在的问题；对涉及两个以上部门平行审批的事项进行组织协调、组织有关职能部门集中受理进入中心的各类行政许可和行政服务事项；组织召开重大事项联审会议。

四是负责对进驻中心部门行政许可和面向公众服务事项的办理情况进行跟踪、督办和催办；负责受理申办人对进驻中心各部门及工作人员服务质量、效率等方面的投诉。

五是负责制定进驻中心各部门工作人员管理办法并组织实施；对进驻中心各部门工作人员进行管理、监督、检查、考核和教育培训，并对工作人员使用、奖惩提出建议。

六是负责中心的电子政务建设、管理和奖惩提出建议。

七是完成人民政府交办的其他事项。

　二、机构设置及人员情况

阜康市人民政府政务服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：业务室、行政室。

阜康市人民政府政务服务中心编制数12人，实有人数13人，其中：在职13人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0 人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	160.6	201 一般公共服务支出	125.88
一般公共预算	160.6	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
教育收费（财政专户）		205 教育支出
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	13.30
		210卫生健康支出	9.63
		209 社会保险基金支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	11.79
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债还本支出

收入总计	160.6	支出总计	160.6

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
201	03	50	事业运行	125.88	125.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79












			合计		160.6

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	03	50	事业运行	125.88	125.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79


















			合计	160.6	160.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	160.6	201 一般公共服务支出	125.88	125.88
一般公共预算	160.6	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	13.30	13.30
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	9.63	9.63
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	11.79	11.79
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债还本支出

收入总计	160.6	支出总计	160.6	160.6

表五：

一般公共预算支出情况表编制部门：单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	03	50	事业运行	125.88	125.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79
















			合计	160.6	160.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表编制部门：单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	79.28	79.28
301	99	其他工资福利支出	23.62	23.62
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55
301	03	奖金	4.17	4.17
301	02	津贴补贴	1.17	1.17
302	08	取暖费	5.52		5.52
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	11	-差旅费	3.60		3.60
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	06	-电费	0.6		0.6
302	05	水费	0.48		0.48
302	01	办公费	1.80		1.80
303	99	-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	13.30	13.30
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66
301	13	住房公积金	11.79	11.79


























		合计	160.6	143.56	17.04

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

备注：本年无项目支出预算安排，此表为空表。
表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.52	0	2.52	0	2.52	1.00

备注：本年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，此表为空表。
表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

















			合计

备注：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。

第三部分 2021年阜康市人民政府政务服务中心部门预算情况说明

一、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民政府政务服务中心部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算160.60万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债还本支出等。

二、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年收入预算情况说明

阜康市人民政府政务服务中心收入预算160.6万元，其中：

一般公共预算160.6万元，占100%，比上年增加17.45万元，主要原因是人员增资，公用取暖费；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是0。

国有资本经营预算未安排。或0 万元，占0 %，比上年预算增加0 万元，主要原因是 0 。

三、关于阜康市人民政府政务服务中心2021年支出预算情况说明

阜康市人民政府政务服务中心部门2021年支出预算160.6万元，其中：

基本支出160.6万元，占100%，比上年增加17.45 万元，主要原因是人员增资，公用取暖费。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0 万元，主要原因是0。

四、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算160.6万元。

情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 160.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 125.88 万元，主要用于人员基本工资和单位基本运行；社会保障和就业支出13.30万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出9.63万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出11.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门（单位）按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 160.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：201一般公共服务支出125.88万元，主要用于人员基本工资和单位基本运行经费。

；208 社会保障和就业支出13.30万元，主要用于缴纳职工养老保险；210卫生健康支出9.63万元，主要用于缴纳职工医疗保险,221住房保障支出11.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金。（根据表4填列）

政府性基金预算拨款0万元，主要用于0（分析到款级）.。

五、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算拨款基本支出160.6 万元，比上年预算增加17.45万元，增长12.19%。主要原因是：人员增资，公用取暖费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）125.88万元，占78.38%。

2.国防支出（203类） 0万元，占0%。

3.公共安全支出（204类）0万元，占0%。

4.教育支出（205类） 0万元，占0%。

5.科学技术支出（206类）0万元，占0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，占0%。

7.社会保障和就业支出（208类）13.3万元，占8.28%。

8.卫生健康支出（210类）9.63万元，占6%。

9.节能环保支出（211类）0万元，占0%。

10.城乡社区支出（212类）0万元，占0%。

11.农林水支出（213类）0万元，占0%。

12.交通运输支出（214类）0万元，占0%。

13.资源勘探工业信息等支出（215类）0万元，占0%。

14.商业服务业等支出（216类）0万元，占0%。

15.自然资源海洋气象等支出（220类）0万元，占0%。

16.住房保障支出（221类）11.79万元，占7.34%。

17.粮油物资储备支出（222类）0万元，占0%。

18.国有资本经营预算支出（223类）0万元，占0%。

19.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，占0%。

20.其他支出（229类）0万元，占0%。

21.抗疫特别国债安排的支出（234类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）:2021年预算数为 125.88万元，比上年预算增加13.73万元，增长12.24 %，主要原因是：人员增资，公用取暖费

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为 13.30 万元，比上年预算增加1.44万元，增长12.14 %，主要原因是：人员增加1人

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为7.97万元，比上年预算数增加0.87万元，增长12.25%，主要原因是：人员增加1人。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）2021年预算数为1.66万元，比上年预算数增加0.18万元，增长12.16%，主要原因是：人员增加1人。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为11.79万元，比上年预算数增加1.24万元，增长11.75%，主要原因是：人员增加1人。

六、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算基本支出160.6万元，其中：

人员经费143.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市人民政府政务服务中心部门2021年一般公共预算“三公”经费数为3.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费1.

00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是财政预算符合支出需要；公务接待费增加0万元，主要原因是严格控制公务接待，对必须接待人员必须有对方单位接待函方可接待。。

九、关于阜康市人民政府政务服务中心部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

阜康市人民政府政务服务中心部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

阜康市人民政府政务服务中心部门2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是0。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出万元，主要是用于。

2. ……

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，阜康市人民政府政务服务中心部门的机关运行经费财政拨款预算17.04万元，比上年预算增加6.21万元，增长57.34.%。主要原因是人员增资、公用取暖费。

（二）政府采购情况

2021年，阜康市人民政府政务服务中心部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，阜康市人民政府政务服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值11.76万元。

4.其他资产价值149.98万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
（2021年）
预算单位				项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标

	质量指标

	时效指标

	成本指标

效益指标	经济效益指标

	社会效益指标

	生态效益指标

	可持续影响指标

满意度指标	满意度指标

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是阜康市部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指阜康市部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市人民政府政务服务中心部门

2021年2月22日

阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市人民政府政务服务中心2021年部门预算