阜康市人民政府

阜康市商务和工业信息化局2020年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市商务工业信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于商务工信局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于商务工信局2020年收入预算情况说明

三、关于商务工信局2020年支出预算情况说明

四、关于商务工信局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于商务工信局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于商务工信局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于商务工信局2020年项目支出情况说明

八、关于商务工信局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于商务工信局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市商务和工业信息化局概况

　 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、州有关商务和经济信息化的政策、法规，提出阜康市商务、新型工业化、信息化发展战略；（二）负责监测分析商务和经济信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；（三）负责商务和经济信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责园区产业发展及相关建设管理工作。（四）负责商务和工业化、信息化建设的技术改造、投资管理工作；（五）制定商务和经济信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；（六）负责推进商务和经济信息化领域体制改革和管理创新；负责对各类经济成份企业进行宏观指导和服务，组织实施国家关于发展中小企业的政策法规；（七）负责工业节能减排降耗综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进循环经济发展；组织协调有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作。（八）负责贯彻实施国家和区、州有关电力管理的政策、法规，负责权限范围内的电力行政执法、监督工作；组织协调电力生产、运营和供应中的重大问题。（九）负责指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；（十）负责商贸流通行业管理，培养、发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策措施；（十一）指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；（十二）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；（十三）负责对外贸易的管理；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录；（十四）负责外商投资工作；（十五）负责招商引资工作的协调、组织、管理。编制产业集群招商规划；打造包装、征集筛选、推介发布招商引资项目；（十六）负责推进区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；（十七）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，工业信息化局的部门预算包括：工业信息化局本级预算及下属 1家预算单位在内的汇总预算。

工业信息化局部门本级下设 4个科室，分别是：综合科、工业科、商贸科、招商科。

本部门中，行政单位1家，事业单位 1家，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.中小微企业中心

本部门编制数 3，实有人数 3人，其中：在职 3人，增加或减少 0人； 退休 0人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

2、工业信息化局

本单位编制数 16，实有人数 16人，其中：在职 16人，增加或减少 0人； 退休 26人，增加或减少0人；离休 1人，增加或减少 0人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

*单位无下属预算单位，下设 个科室，分别是：……。

*单位编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人； 退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市商务和工业信息化局单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	259.43	201 一般公共服务支出	176.83
一般公共预算	259.43	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	31.3
		210卫生健康支出	32.9
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	18.4
		222 粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小 计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收 入 总 计	259.43	支 出 合 计	259.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阜康市商务和工业信息局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	13	01	行政运行	176.83	176.83
208	05	01	行政单位离退休	10.8	10.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5	20.5
210	11	01	行政单位医疗	27.2	27.2
210	11	03	公务员医疗补助	5.7	5.7
221	02	01	住房公积金	18.4	18.4
			合计	259.43	259.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市商务和工业信息化局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	13	01	行政运行	176.83	176.83
208	05	01	行政单位离退休	10.8	10.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5	20.5
210	11	01	行政单位医疗	27.2	27.2
210	11	03	公务员医疗补助	5.7	5.7
221	02	01	住房公积金	18.4	18.4
			合计	259.43	259.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市商务和工业信息化局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	259.43	201 一般公共服务支出	176.83	176.83
一般公共预算	259.43	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	31.3	31.3
		210卫生健康支出	32.9	32.9
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	18.4	18.4
		222 粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
收 入 总 计		支 出 总 计	259.43	259.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：阜康市商务和工业信息化局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	13	01	行政运行	176.83		176.83
208	05	01	行政单位离退休	10.8		10.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5		20.5
210	11	01	行政单位医疗	27.2		27.2
210	11	03	公务员医疗补助	5.7		5.7
221	02	01	住房公积金	18.4		18.4
			合计	259.43		259.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：阜康市商务和工业信息化局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	123.33		123.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.5		20.5
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.2		27.2
301	11	公务员医疗补助缴费	5.7		5.7
301	12	其他社会保障缴费	0.2		0.2
301	13	住房公积金	18.4		18.4
301	99	其他工资福利支出	24		24
302	01	办公费	2.7				2.7
302	05	水费	0.7				0.7
302	06	电费	0.9				0.9
302	07	邮电费	1.1				1.1
302	11	差旅费	5.4				5.4
302	17	公务接待费	4				4
302	28	工会经费	1.1				1.1
302	31	公务用车运行维护费	5.1				5.1
302	39	其他交通费用	2.4				2.4
303	01	离休费	10.8		10.8
303	05	生活补助	3.8		3.8
303	09	退休独生子女奖励工资	1.3		1.3
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.8		0.8
		合计	259.43		236.03		23.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：阜康市商务和工业信息化局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市商务和工业信息化局单位

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4					4
5.1		5.1		5.1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市商务和工业信息化局单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市阜康市商务和工业信息化局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市工业信息化局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 259.43万元。

收入预算包括：一般公共预算259.43万元、 政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出176.83万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出31.3万元、医疗卫生健康支出32.9万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元等。n>

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于阜康市商务和工业信息化局2020年收入预算情况说明

阜康市商务和工业信息化局收入预算 259.43元，其中：

一般公共预算 259.43万元，占 100%，比上年减少453.25万元，主要原因是 人员减少公用经费减少，没有项目资金；

政府性基金预算 0万元， 占 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 我单位本年未做政府性基金预算安排；

财政专户管理资金 0万元，占0%，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 无；

事业收入 0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 无；

事业单位经营收入 0万元，占 0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 无；

其他收入 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 无；

用事业基金弥补收支差额 0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0万元，占 0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原是 无。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于阜康市商务和工业信息化局2020年支出预算情况说明

阜康市商务和工业信息化局2020年支出预算 259.43元，其中：

基本支出 259.43万元，占100%，比上年增减少38.6万元，主要原因是 人员减少公用经费减少。

项目支出 0万元，占 0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 无。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于阜康市商务和工业信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 259.43万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 万元，主要用于XXX。社会保障和就业支出XX万元，主要用于XXX。教育支出XX万元，主要用于XXX。。。。。

……

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于阜康市商务和工业信息化局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市商务和工业信息化局2020年一般公共预算拨款基本支出 259.43万元，比上年执行数减少453.25万元，增长（下降） 43%。主要原因是：人员减少公用经费减少没有项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类） 176.83万元，占 68%。

2.社会保障和就业支出（208类） 31.3万元，占 12%。

3.医疗卫生健康支出（210类）32.9万元，占 13%。

4、住房保障支出（221类）18.4万元，占 7%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）财政事务（13款）行政运行（01项）:2020年预算数为176.83万元，比上年执行数减少 279.85万元，下降37%，主要原因是：2020年人员减少公用经费减少.

2、社会保障和就业支出（208类）2020年预算数为31.3万元，比上年执行数减少14.08万元，下降 55%，主要原因是：人员减少，社保基数下调。

3、医疗卫生健康支出（210类）（11款）行政单位医疗（01项）:2020年预算数为32.9万元，比上年执行数减少2.97万元，下降 0.9%，主要原因是：人员减少社保基数下调。

4、住房保障支出（221类）住房公积金（02款）（01项）:2020年预算数为18.4万元，比上年执行数减少 3.8万元，下降 21%，主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于阜康市商务和工业信息化局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市商务和工业信息化局2020年一般公共预算基本支出 259.43万元，其中：

人员经费 236.03万元，主要包括：基本工资123.33万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.5万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费27.2万元、公务员医疗补助缴费5.7万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金18.4万元、医疗费0万元、其他工资福利支出24万元、离休费10.8万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.8万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助2.1万元等。

公用经费 23.4万元，主要包括：办公费2.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.7万元、电费0.9万元、邮电费1.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.1万元、其他交通费用2.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于阜康市商务和工业信息化局2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：XX年XX月至XX年XX月（统一格式）……

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：XX年XX月至XX年XX月（统一格式）

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于阜康市商务和工业信息化局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市商务和工业信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 11.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 7.5万元，公务接待费 4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是 无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 无。

九、关于阜康市*部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

阜康市阜康市商务和工业信息化局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

阜康市阜康市商务和工业信息化局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。其中：

1．例：交通运输支出（XX类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（XX款）公路还贷（XX项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，阜康市商务和工业信息化局下属 0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要原因是 。

（二）政府采购情况

2020年，阜康市*部门及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市工业信息化局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 50平方米，价值 11.8万元。

2.车辆 4辆，价值 87万元；其中：一般公务用车 辆，价值 4万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 10万元。

4.其他资产价值 52.2万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

阜康市商务和工业信息化局

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是阜康市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指阜康市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

阜康市商务和工业信息化局

2020年3月30日