阜康市人民政府

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市红十字会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市红十字会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算52.09万元。

收入预算包括：一般公共预算52.09万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出45.18万元、医疗卫生与计划生育支出1.74万元、住房保障支出2.72万元。

二、关于阜康市红十字会2019年收入预算情况说明

阜康市红十字会收入预算52.09万元，其中：

一般公共预算52.09万元，占100%，比上年减少32.52万元，主要原因是预算经费未拨付业务费等相关费用。

政府性基金预算未安排；

三、关于阜康市红十字会2019年支出预算情况说明

阜康市红十字会2019年支出预算52.09万元，其中：

基本支出52.09万元，占100%，比上年减少32.52万元，主要原因是预算经费未拨付业务费等相关费用。

项目支出未安排预算。

四、关于阜康市红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算52.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阜康市红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市红十字会一般公共预算拨款基本支出52.09万元，比上年执行数减少50.44万元，下降47%。主要原因是：为预拨资金，上年执行数包括追加资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共事务支出（201类）2.45万元，占4.70%。

2、社会保障和就业的支出（208类）45.18，占86.73%。

3、医疗卫生和计划生育支出（210类）1.74万元，占3.34%。

4、住房保障支出（221类）2.72万元，占5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）:2019年预算数为1.7万元，比上年执行数增加1.7万元，增长100%，主要原因是：上年无此项支出

2.一般公共服务（201类）党纪检监察事务（11款）机关服务（03项）:2019年预算数为0.75万元，比上年执行数增加0.75万元，增长100%，主要原因是：上一年无此项支出。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政事业单位离退休（01项）:2019年预算数为0.38万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员无变化。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为3.78万元，比上年执行数增加1.18万元，增长45%，主要原因是：人员增资，预算经费增加。

5.一般公共服务（208类）红十字事业（16款）行政运行（01项）:2019年预算数为41.02万元，比上年执行数减少66.33万元，减少62%，主要原因是：为预拨资金，上年执行数包括追加资金。

6.社会保障和就业支出（210类）行政事业（11款）行政单位医疗（01项）:2019年预算数为1.21万元，比上年执行数减少1.11万元，减少48%，主要原因是：为预拨资金，上年执行数包括追加资金。

7.社会保障和就业支出（210类）行政事业（11款）公务员医疗不（03项）:2019年预算数为0.53万元，比上年执行数减少0.49万元，减少48%，主要原因是：为预拨资金，上年执行数包括追加资金。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2019年预算数为2.72万元，比上年执行数增加2.72万元，增长100%，主要原因是：住房公积金由主款改为功能科目2210201住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。

六、关于阜康市红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市红十字会2019年一般公共预算基本支出52.09万元，其中：

人员经费45.1万元，主要包括：基本工资18.09万元、津贴补贴0.36万元、奖金0.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.78万元、职工基本医疗保险缴费1.73万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金2.72万元、其他工资福利支出12.09万元、退休费2.09万元、其他对个人和家庭的补助2.52万元。

公用经费6.98万元，主要包括：办公费0.45万元、印水费0.12万元、电费0.15万元、邮电费0.18万元、差旅费0.9万元、工会经费0.18万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用0.81万元、商品和服务支出2.48万元。

七、关于阜康市红十字会2019年项目支出情况说明

阜康市红十字会2019年无项目支出。

八、关于阜康市红十字会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费0.5万元。

2019“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阜康市红十字会2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阜康市红十字本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.98万元，比上年预算减少37.27万元，减少48%。主要原因是业务费等未拨经费。

（二）政府采购情况

2019年，阜康市红十字会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，阜康市红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.70万元。

4.其他资产价值63.8万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                   阜康市红十字会

                                                          2019年2月10日