阜康市人民政府

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市农业供水管理站部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业供水管理站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算793.19万元。

收入预算包括：一般公共预算793.19万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出73.11万元、卫生健康支出62.64万元、农林水支出614.69万元、住房保障支出42.75万元。

二、关于阜康市农业供水管理站部门2020年收入预算情况说明

阜康市农业供水管理站部门收入预算793.19万元，其中：

一般公共预算793.19万元，占100%，比上年增加105.91万元，主要原因是本年无水土保持、农田水利、江河湖库水系综合整治等项目支出预算安排；人员减少，人员工资及社保缴费预算减少。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市农业供水管理站部门单位2020年支出预算情况说明

阜康市农业供水管理站部门单位2020年支出预算793.19万元，其中：

基本支出793.19万元，占100%，比上年增加105.91万元，主要原因是增加水库管理人员工资、企业退休养老人员补助、工会经费、公务接待费用等。

项目支出0万元，占0 %，比上年减少0万元，主要原因是项目支出未纳入年初预算。

四、关于阜康市农业供水管理站 部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算793.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出73.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出62.64万元，主要用于人员卫生医疗缴费支出。农林水支出614.69万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。住房保障支出42.75万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市农业供水管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市农业供水管理站2020年一般公共预算拨款基本支出793.19万元，比上年执行数减少693.77万元，下降46.67%，主要原因是：2020年公务员医疗提取比率下降了50%及未追加项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（208类）支出73.11万元，占9.21%；

2.卫生健康支出（210类）支出62.64万元，占7.90%；

3.农林水支出（213类）支出614.69万元，占77.50%；

4.住房保障支出（221类）支出42.75万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为48.74万元，比上年执行数减少13.5万元，下降了21.69%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金保险支出（06项），2020年预算数为24.37万元，比上年执行数减少了0.53万元，降低率为2.13%，主要原因是在职人员2020年预算人数比上年减少5人，缴费金额减少。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）  事业单位医疗（02项）：2020年预算数为51.53万元，比上年执行数增加了2.15万元，增加了4.35%，主要原因是：退休医疗增加、缴费基数调整。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为11.11万元，比上年执行数减少了10.58万元，下降了48.78%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例下调。

5.农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）：2020年预算数为614.69万元，比上年执行数减少327.44万元，下降34.76%，主要原因是：上年有水土保护、农田水利重点县补助项目、公益性养护项目等项目支出，本年无项目支出预算安排。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为42.75万元，比上年执行数48.73万元减少5.98万元，下降了12.27 %，主要原因是2020年比2019年在职职工人数减少5人，缴费金额减少。

六、关于阜康市农业供水管理站部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农业供水管理站部门2020年一般公共预算基本支出793.19万元，其中：

1.人员经费786.07万元，主要包括：基本工资411.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.74万元、职业年金缴费24.37万元、职工基本医疗保险缴费52.07万元、公务员医疗补助缴费11.11万元、其他社会保障缴费3.23万元、住房公积金42.75万元、其他工资福利支出172.83万元、生活补助16.17万元、奖励金0.72万元、其他对个人和家庭补助2.45万元。

2.公用经费7.12万元，主要包括：工会经费4.12万，其他交通费2万元、公务接待费用1万元。

七、关于阜康市农业供水管理站部门2020年项目支出情况说明

2020年预算支出未安排项目支出。

八、关于阜康市农业供水管理站部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市农业供水管理站部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车购置费为0万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加1万元，主要原因是项目接待增加，增加接待任务。

九、关于阜康市农业供水管理站部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农业供水管理站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，阜康市农业供水管理站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.12万元，比上年预算减少0.26万元，下降3.52%。主要原因是人员减少，人均办公经费预算减少，办公费、工会经费等预算减少。

（二）政府采购情况

2020年，阜康市农业供水管理站部门及下属单位政府采购预 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

阜康市农业供水管理站2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市农业供水管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋面积2658.15平方米，价值391.09万元。

2.车辆1辆，价值19.2万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1 辆，原值19.2万元。

3.办公家具价值6.31万元。

4.其他资产价值17705.05万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市农业供水管理站

2020年2月10日