阜康市人民政府

阜康市红十字会2020年部门预算公开

目录

第一部分 阜康市红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市红十字会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市红十字会2020年年收入预算情况说明

三、关于阜康市红十字会2020年年支出预算情况说明

四、关于阜康市红十字会2020年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市红十字会2020年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市红十字会2020年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市红十字会2020年年项目支出情况说明

八、关于阜康市红十字会2020年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市红十字会2020年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市红十字会单位概况

一、主要职能

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救灾的准备工作，建设和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展卫生救护和防病常识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

（五）开展社会服务和社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（六）推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

（七）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（八）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动的七项基本原则。

（九）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（十）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（十一）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十二）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

（十三）完成市人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

阜康市红十字会无下属预算单位，下设 1个办公室。

阜康市红十字会编制数3，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 阜康市红十字会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	47.73	201 一般公共服务支出
一般公共预算	47.73	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	43.8
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	3.93
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	47.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收 入 总 计	47.73	支 出 合 计	47.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阜康市红十字会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31
208	16	01	行政运行	40.49	40.49
210	11	01	行政单位医疗	3.24	3.24
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69
			合计	47.73	47.73

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 阜康市红十字会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31
208	16	01	行政运行	40.49	40.49
210	11	01	行政单位医疗	3.24	3.24
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69
			合计	47.73	47.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 阜康市红十字会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	47.73	201 一般公共服务支出
一般公共预算	47.73	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	43.8	43.8
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	3.93	3.93
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
收 入 总 计	47.73	支 出 总 计	47.73	47.73

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：阜康市红十字会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31		3.31
208	16	01	行政运行	40.49		40.49
210	11	01	行政单位医疗	3.24		3.24
210	11	03	公务员医疗补助	0.69		0.69
			合计	47.73		47.73

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：阜康市红十字会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	19.77		19.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.31		3.31
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.24		3.24
301	11	公务员医疗补助缴费	0.69		0.69
301	13	住房公积金	2.94		2.94
301	99	其他工资福利支出	12.7		12.7
302	01	办公费	0.45				0.45
302	05	水费	0.12				0.12
302	06	电费	0.15				0.15
302	07	邮电费	0.18				0.18
302	11	差旅费	0.9				0.9
302	28	工会经费	0.2				0.2
302	31	公务用车运行维护费	2.52				2.52
302	17	公务接待费	0.5				0.5
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06		0.06
		合计	47.73		42.71		5.02

表七：

项目支出情况表

编制部门：阜康市红十字会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：本单位2020年未安排项目资金预算，因此没有此项目资金支出，项目支出情况表为空表

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市红十字会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.02	0	2.52	0	2.52	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 阜康市红十字会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：本单位2020年未安排政府性基金预算，因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市红十字会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市红十字会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算47.73万元。

收入预算包括：一般公共预算47.73万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出43.8万元、卫生健康支出3.93万元。

二、关于阜康市红十字会2020年收入预算情况说明

阜康市红十字会收入预算47.73万元，其中：

一般公共预算47.73万元，占100%，比上年减少4.36万元，主要原因是预算经费未拨付奖金等相关费用。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市红十字会2020年支出预算情况说明

阜康市红十字会2020年支出预算47.73万元，其中：

基本支出47.73 万元，占100%，比上年减少4.36万元，主要原因是预算经费未拨付奖金等相关经费。

项目支出0万元，占100%，比上年增加0万元，主要原因是单位未安排项目支出预算。

四、关于阜康市红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算47.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括社会保障和就业支出43.8万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。卫生健康支出3.93万元，主要用于在职人员社保、医疗，大病支出。

五、关于阜康市红十字会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款47.73 万元，占100%，比上年执行数减少45.86万元，下降49%，主要原因是预算经费未拨付奖金等相关费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（208类）43.8，占91.77%。

2、卫生健康支出（210类）3.93万元，占8.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）:2020年预算数为3.31万元，比上年执行数减少0.54万元，下降14%，主要原因是：养老保险基数降低。

2.社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）行政运行（01项）:2020年预算数为40.49万元，比上年执行数减少41.6万元，减少50.67%，主要原因是：本年度未下发奖金预算指标。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2020年预算数为3.24万元，比上年执行数增加0.23万元，增长7.6%，主要原因是：缴费基数调整。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2020年预算数为0.69万元，比上年执行数减少0.72万元，下降51.06%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于阜康市红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市红十字会2020年一般公共预算基本支出47.73万元，其中：

人员经费42.71万元，主要包括：基本工资19.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.31万元、职工基本医疗保险缴费3.24万元、公务员医疗补助缴费0.69万元、住房公积金2.94万元、其他工资福利支出12.7万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费5.02万元，主要包括：办公费0.45万元、水费0.12万元、电费0.15万元、邮电费0.18万元、差旅费0.9万元、工会经费0.2万元、公务用车运行维护费2.52万元、公务接待费0.5万元。

七、关于阜康市红十字会2020年项目支出情况说明

阜康市红十字会2020年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市红十字会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市红十字会2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费0.5万元。

2020“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0.5万元，主要原因是本年新增公务接待费。

九、关于阜康市红十字会2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，阜康市红十字本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，日常公用经费财政拨款预算为5.02万元，比上年预算减少1.96万元，减少39.04%。本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费，日常公用经费下降的主要原因为：红十字会救助金（非税）未拨付。

（二）政府采购情况

2020年，阜康市红十字会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.70万元。

4.其他资产价值63.8万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩效 目 标 表

预算单位

阜康市红十字会

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                阜康市红十字会

                                2020年2月10日