阜康市人民政府

附件：

阜康市博物馆

2020年部门预算公开

目 录

第一部分  阜康市博物馆部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市博物馆2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市博物馆2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市博物馆2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市博物馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市博物馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市博物馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市博物馆2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市博物馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市博物馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阜康市博物馆单位概况

一、主要职能

阜康市博物馆的主要职责是指导全市博物馆事业，拟定博物馆事业发展规划和相关政策规定；协调和指导博物馆业务、负责博物馆的对外合作与交流工作。现阜康市博物馆，属财政全额拨款的公益一类事业单位。

二、机构设置及人员情况

阜康市博物馆无下属预算单位，下设1个科室，是办公室。

阜康市博物馆编制数5人。实有人数6人，其中：在职5人,增加0人；退休人员1人，增加0人；离休0人，减少0人。另：聘用讲解员2人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市博物馆                                   单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阜康市博物馆                                         单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市博物馆                                       单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市博物馆                                           单位：万元

表五：

表六：

表七：

备注：阜康市博物馆2020年未安排项目资金预算，因此没有此项资金支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市博物馆                                     单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市博物馆                                     单位：万元

备注：我单位本年未作政府性基金预算安排，故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市博物馆2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市博物馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算67.37万元。

收入预算包括：一般公共预算67.37万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出57.43万元、社会保障和就业支出5.36万元、医疗卫生健康支出4.58万元。

二、关于阜康市博物馆2020年收入预算情况说明

阜康市博物馆收入预算67.37万元，其中：

一般公共预算67.37万元，占100%，比上年增加1.78万元，主要原因是人员正常晋升，工资、社保及公积金缴费增加。

政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市博物馆2020年支出预算情况说明

阜康市博物馆2020年支出预算67.37万元，其中：

基本支出67.37万元，占100%，比上年增加1.78万元，主要原因是人员正常晋升，工资、社保及公积金缴费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作预算安排。

四、关于阜康市博物馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算67.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出57.43万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。社会保障和就业支出5.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出和离退休费支出。卫生健康支出4.58万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

五、关于阜康市博物馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市博物馆2020年一般公共预算拨款基本支出67.37万元，比上年执行数减少4.91万元，下降6.79%。主要原因是：人员调动，调入人员的工资级别有变化，因此拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）57.43万元，占85%；

2.社会保障和就业支出（208类）5.36万元，占8%；

3.卫生健康支出（210类）4.58万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）行政运行（01项）：2020年预算数为57.43万元，比上年执行数减少4.85万元，下降7.79%，主要原因是：人员调动，调入人员的工资级别有变化，因此拨款减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为5.36万元，比上年执行数增加0.15万元，增长2.88%，主要原因是：人员正常晋升，社保缴费基数调整。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为3.78万元，比上年执行数增加2.04万元，增长117.24%，主要原因是：人员正常晋升，社保缴费基数变动。  

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为0.8万元，比上年执行数增加0.56万元，增长233.33%，主要原因是：人员正常晋升，社保缴费基数变动。     

六、关于阜康市博物馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市博物馆2020年一般公共预算基本支出67.37万元，其中：

人员经费62万元，主要包括：基本工资31.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费3.82万元、公务员医疗补助缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金4.77万元、其他工资福利支出15.16万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元等。

公用经费5.37万元，主要包括：办公费0.6万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费0.25万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.32万元、其他交通费用2万元等。

七、关于阜康市博物馆2020年项目支出情况说明

我单位无项目支出预算安排。