阜康市人民政府

阜康市社会保险管理局2020年部门预算公开

目 录

第一部分  阜康市社会保险管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市社会保险管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市社会保险管理局2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市社会保险管理局2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市社会保险管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市社会保险管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市社会保险管理局2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市社会保险管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阜康市社会保险管理局单位概况

一、主要职能

为劳动者提供社会保险管理和服务。负责养老、工伤、失业社会保险基金的收缴、支付和管理。

二、机构设置及人员情况

阜康市社会保险管理局无下属预算单位，下设10个科室，分别是：行政办公室、稽核科、综合业务科、基金财务科、综合柜员科、养老待遇审核科、工伤失业待遇审核科、待遇复核科、基金征缴科。

阜康市社会保险管理局编制数25，实有人数38人，其中：在职31人，减少10人；退休7人，增加1人；离休0人，减少0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市社会保险管理局                              单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阜康市社会保险管理局                                   单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市社会保险管理局                                  单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市社会保险管理局                          单位：万元

表五：

表六：

表七：

备注：本单位2020年未安排项目资金预算，因此没有此项目资金支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市社会保险管理局                                 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市社会保险管理局                                 单位：万元

备注：本单位2020年未安排政府性基金预算，因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市社会保险管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市社会保险管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算627.63万元。

收入预算包括：一般公共预算627.63万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出508.91万元、卫生健康支出79.12万元、住房保障支出39.6万元。

二、关于阜康市社会保险管理局2020年收入预算情况说明

阜康市社会保险管理局收入预算627.63万元，其中：

一般公共预算627.63万元，占100%，比上年减少18.89万元，主要原因是部分上年年初下达预算的指标2020年年初未下达。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市社会保险管理局单位2020年支出预算情况说明

阜康市社会保险管理局单位2020年支出预算627.63万元，其中：

基本支出627.63万元，占100%，比上年减少18.89万元，主要原因是部分上年年初下达预算的指标2020年年初未下达。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算无项目支出安排。

四、关于阜康市社会保险管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算627.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出508.91万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。卫生健康支出79.12万元，主要用于单位职工医疗保险缴费、公务员补助缴费、离休医疗金。住房保障支出39.6万元，主要用于单位职工公积金缴费。

五、关于阜康市社会保险管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市社会保险管理局2020年一般公共预算拨款基本支出627.63万元，比上年执行数减少278.39万元，下降30.73%。主要原因是：大病医疗补贴2020年预算未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（208类）508.91万元，占81.08%。

2.卫生健康支出（210类）79.12万元，占12.61%。

3.住房保障支出（221类）39.6万元，占6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障事务（01款）行政运行（01项）:2020年预算数为464.77万元，比上年执行数减少141.78万元，下降23.37%，主要原因是：2020年预算中不含绩效工资和奖金。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为44.13万元，比上年执行数减少7.45万元，下降14.44%，主要原因是：2019年有1人退休。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2020年预算数为51.91万元，比上年执行数增长39.08万元，增长304.6%，主要原因是：2019年离休医疗费未使用。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2020年预算数为20.79万元，比上年执行数增长4.32万元，增长26.23%，主要原因是：2019年调整工资，缴费基数增加。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2020年预算数为6.43万元，比上年执行数减少5.3万元，下降45.18%，主要原因是：2020年公务员医疗补助缴费比例下调至2%。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2020年预算数为39.6万元，比上年执行数增长2.1万元，增长5.6%，主要原因是：2019年调整工资，缴费基数增加。

六、关于阜康市社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市社会保险管理局2020年一般公共预算基本支出627.63万元，其中：

人员经费593.15万元，主要包括：基本工资263.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.13万元、职工基本医疗保险缴费30.6万元、公务员医疗补助缴费6.43万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金39.6万元、其他工资福利支出62.53万元、生活补助102.24万元、医疗费补助42.1万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元。

公用经费34.48万元，主要包括：办公费6.45万元、水费1.72万元、电费2.15万元、邮电费2.58万元、差旅费12.9万元、公务接待费1万元、工会经费2.64万元、公务用车运行维护费5.04万元。

七、关于阜康市社会保险管理局2020年项目支出情况说明

阜康市社会保险管理局2020年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市社会保险管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市社会保险管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.04万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于阜康市社会保险管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市社会保险管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，阜康市社会保险管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，日常公用经费财政拨款预算为34.48万元，比上年预算增加0.52万元，增长1.53%。主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费，日常公用经费增长的主要原因为：办公费、水电费、差旅费降低。

（二）政府采购情况

    2020年，阜康市社会保险管理局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市社会保险管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值36.23万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.23万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值38.11万元。

4.其他资产价值81万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：