阜康市人民政府

根据自治州财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2017〕20号）有关规定，现将阜康市红十字会2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 阜康市红十字会概况

　 一、主要职能

（一）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

（二）开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

（四）开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

（五）根据中国红十字会总会和省、州红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

（六）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

二、机构设置及人员情况

阜康市红十字会无下属预算单位，下设1个处室，办公室。

阜康市红十字单位编制数3，实有人数3人。其中：在职3人，较上年预算人数增加0人；退休2人，较上年预算人数增加0人；离休0人，较上年预算人数增加0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、关于阜康市红十字会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市红十字会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算102.30万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于阜康市红十字会2017年收入预算情况说明

阜康市红十字会收入预算102.30万元，其中：一般公共预算99.21万元，占99%，比上年预算数减少14.46万元，主要原因是项目减少、经费压缩。

三、关于阜康市红十字会2017年支出预算情况说明

阜康市红十字会2017年支出预算59.38万元，其中：

基本支出59.38万元，占100%，比上年预算数减少0万元

项目支出0万元，占0%，比上年预算数减少0万元。

四、关于阜康市红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算59.38万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出51.42万元，主要用于基本工资、奖金、住房公积金、社会保障缴费、办公经费等。

医疗卫生与计划生育支出7.96万元，主要用于职工基本医疗保险保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

五、关于阜康市红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市红十字会2017年一般公共预算拨款基本支出59.38万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要原因是：经费压缩，人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出51.42万元，占一般预算支出的86.59%。

2、医疗卫生与计划生育支出7.96万元，占一般预算支出的13.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2017年预算数为59.38万元，比上年执行数减少14.62万元，下降12.85%，主要原因是：财政拨款减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为3.93万元，比上年执行数减少1.05万元，下降28.77%，主要原因是财政拨款减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数2.72万元，比上年执行数减少0.4万元，主要原因是财政拨款减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年预算数1.2万元，比上年执行数减少0.12万元，主要原因是财政拨款减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年预算数0.38万元，与上年执行数持平，主要原因是退休人员无变化。

六、关于阜康市红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市红十字会2017年一般公共预算基本支出59.38 万元，其中：

人员经费38.5万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助等。

公用经费20.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

七、关于阜康市红十字会2017年项目支出情况说明

阜康市红十字会2017年无项目支出预算

八、关于阜康市红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市红十字会2017年“三公”经费财政预算控制数为2.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无公出国（境）情况；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减三公经费。

九、关于阜康市红十字会2017年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市红十字会2017年没有政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，阜康市红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算59.38万元，比上年预算数减少8.02万元，减少9.91%。主要原因是人员调出，经费减少。

（二）政府采购情况

2017年，阜康市红十字会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，阜康市红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值7.2万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.2万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值20.56万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：阜康市红十字会

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人		敏		联系电话
项目资金（万元）	资金总额
财政拨款
自有资金
经营性收入
其他收入
其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
项目申报的可行性
项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
1、社区应急救护知识普及推广		2017.1		2017.12
2、
……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                          阜康市红十字会

                                            2017年2月8日