新疆昌吉州天池管理委员会 2020年部门预算公开
| 索 引 号 | FK018/2020-000025 | 主题分类 | |
| 名 称 | 新疆昌吉州天池管理委员会 2020年部门预算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2020-02-15 10:54:27 | |
| 发文单位 | 阜康市天池管理委员会 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
附件：
目 录
第一部分 新疆昌吉州天池管理委员会部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年收入预算情况说明
三、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年支出预算情况说明
四、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年项目支出情况说明
八、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆昌吉州天池管理委员会部门单位概况
一、主要职能
新疆昌吉州天池管理委员会，为正县级建制，由阜康市人民政府管理。阜康市人民政府授权天池管委会在天池风景区和自然保护区内行使阜康市相关管理权限和职能。单位性质为事业单位，宗旨和业务范围是为景区发展提供管理保障。景区门票收费以及环境、卫生、规划、基础设施建设、保护动植物野生资源，促进生态环境变化，环境监测与治理，濒危物种数据收集分析，林业违法行为处罚等监督管理。
二、机构设置及人员情况
我单位无下属预算单位，下设10个科室，5个事业单位，分别是：
科室:综合办公室、宣传教育法规处、组织人事处、计划财务处、纪检检察室、综合执法处、经营管理处、规划建设项目处、资源保护管理处、工会。
事业单位:票务管理中心、物业管理中心、国家级森林公园、政务管理中心、信息中心。
我单位编制数155人，实有人数212人，其中：在职151人，增加7人；退休61人，增加3人；离休0人，减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：新疆昌吉州天池管理委员会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
2703.98 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
2703.98 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
187.46 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
173.47 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
2177.99 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
165.06 |
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小 计 |
2703.98 |
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2703.98 |
支 出 合 计 |
2703.98 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：新疆昌吉州天池管理委员会 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
187.46 |
187.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
66.57 |
66.57 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
76.67 |
76.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
30.23 |
30.23 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
2177.99 |
2177.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
165.06 |
165.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
2703.98 |
2703.98 |
|
|
|
|
|
|
|
||
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：新疆昌吉州天池管理委员会 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
187.46 |
187.46 |
|
||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
66.57 |
66.57 |
|
||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
76.67 |
76.67 |
|
||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
30.23 |
30.23 |
|
||
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
2177.99 |
2177.99 |
|
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
165.06 |
165.06 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
合计 |
2703.98 |
2703.98 |
|
||
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：新疆昌吉州天池管理委员会 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
2703.98 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
2703.98 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
187.46 |
187.46 |
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
173.47 |
173.47 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
2177.99 |
2177.99 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
165.06 |
165.06 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2625.98 |
支 出 总 计 |
2703.98 |
2703.98 |
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆昌吉州天池管理委员会 单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
187.46 |
187.46 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
66.57 |
66.57 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
76.67 |
76.67 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
30.23 |
30.23 |
|
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
2177.99 |
2177.99 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
165.06 |
165.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2703.98 |
2703.98 |
|
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆昌吉州天池管理委员会 单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
2467.38 |
2467.38 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
1118.56 |
1118.56 |
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
187.46 |
187.46 |
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
143.24 |
143.24 |
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
30.23 |
30.23 |
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
13 |
住房公积金 |
165.06 |
165.06 |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
817.23 |
817.23 |
|
|
302 |
|
商品服务支出 |
230.49 |
|
230.49 |
|
|
01 |
办公费 |
104.30 |
|
104.30 |
|
|
17 |
公务接待费 |
37.00 |
|
37.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
11.19 |
|
11.19 |
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
78.00 |
|
78.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
05 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
09 |
奖励金 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2703.98 |
2473.49 |
230.49 |
表七：
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
|
编制部门：新疆昌吉州天池管理委员会 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||||
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
备注：本年无项目支出预算安排，此表为空表。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：新疆昌吉州天池管理委员会 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
115 |
|
78 |
|
78 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：新疆昌吉州天池管理委员会 单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
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备注：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2625.98万元。
收入预算包括：一般公共预算2703.98万元、政府性基金预算0万元。
支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出187.46万元、社会保障和就业支出187.46万元、卫生健康支出173.47万元、城乡社区支出2177.99万元、住房保障支出165.06万元。
二、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年收入预算情况说明
新疆昌吉州天池管理委员会部门收入预算2703.98万元，其中：
一般公共预算2703.98万元，占100%，比上年减少583.49万元，主要原因是减少了冰雪大世界项目支出、维修（护）费。
政府性基金预算本年未安排。支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。
三、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门单位2020年支出预算情况说明
新疆昌吉州天池管理委员会部门单位2020年支出预算2703.98万元，其中：
基本支出2703.98万元，占100%，比上年减少83.49万元，主要原因是维修（护）费预算安排。
项目支出0万元，占0%，比上年减少500万元，主要原因是减少了冰雪大世界项目支出。
四、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算2703.98万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：卫生健康支出173.47万元，主要用于机关事业单位基本医疗保障缴费。社会保障和就业支出187.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。住房保障支出165.06万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。城乡社区支出2177.99万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。
五、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年一般公共预算拨款基本支出2703.98万元，比上年执行数减少9451.09万元，下降77.75%。主要原因是：减少了冰雪大世界项目支出、维修（护）费预算安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出（208类）187.46万元，占6.93%；
2.卫生健康支出（208类）173.47万元，占6.42%。
3.城乡社区支出（212类）2177.99万元，占80.55%
4.住房保障支出（221类）165.06万元，占6.10%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为187.46万元，比上年执行数减少9.83万元，减少4.98%，主要原因是：本年下调了单位缴纳比率为16%。
2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为66.57万元，比上年执行数增加11.05万元，增长19.90%，主要原因是：本年缴费基数调高。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为76.67万元，比上年执行数增加16.26万元，增长26.92%，主要原因是：本年缴费基数调高。
4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为30.23万元，比上年执行数减少了21.3万元，下降41.33%，主要原因是：缴费比率由3%下调到2.40%。
5.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为2177.99万元，比上年执行数减少了7962.31万元，下降78.52%，主要原因是：减少了项目支出冰雪大世界的支出。
6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为165.06，比上年执行数增加24.78万元，增长17.66%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调。
六、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明
新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出2703.98万元，其中：
人员经费2473.49万元，主要包括：基本工资652.33万元、津贴补贴466.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.46万元、职工基本医疗保险缴费143.24万元、公务员医疗补助缴费30.23万元、其他社会保障缴费5.60万元、住房公积金165.06万元、其他工资福利支出817.23万元、生活补助0.44万元、奖励金3.84万元、退休费1.83万元。
公用经费230.49万元，主要包括：办公费104.30万元、公务接待费37万元、工会经费11.19万元、公务用车运行维护费78万元等。
七、关于新疆昌吉州天池管理委员会2020年项目支出情况说明
新疆昌吉州天池管理委员会2020年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。
八、关于新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆昌吉州天池管理委员会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为115万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费78万元，公务接待费37万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比本年无变化；公务用车购置费增加0万元，主要原因是与上年相比本年无变化；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比本年无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比本年无变化。
九、关于新疆昌吉州天池管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
新疆昌吉州天池管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，本级及下属0家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算230.49万元，比上年预算增加1.09万元，增长0.48%。主要原因是人员增加，人均办公费、工会经费增加。
（二）政府采购情况
2020年，新疆昌吉州天池管理委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，新疆昌吉州天池管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋12863.64平方米，价值19435.18万元。
2.车辆32辆，价值728.39万元；其中：一般公务用车15辆，价值278.88万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆17辆，价值449.51万元。
3.办公家具价值380.89万元。
4.其他资产价值42882.12万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
新疆昌吉州天池管理委员会 |
项目名称 |
无 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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（五）其他需说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、“三公”经费：指阜康市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
新疆昌吉州天池管理委员会
2020年2月10日