阜康市人民政府

2019年度新疆阜康市司法局部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

行政编制人数19人，实有人数18人,工勤编制人数1人,实有人数1人，事业编制3人，实有人数3人。

正科领导 2人，正科： 2人，副科2人。

行政退休人员11人（正科级10人）。

现有车辆编制9辆，实有车辆9辆。

(二)主要职责

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作，负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

（五）负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导规划实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。指导法律顾问工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作

（八）完成市党委、市人民政府和自治州司法局交办的其他

任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2019年收入年初预算数为419.55万元，2019年收入决算为638.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为638.41万元，政府性基金预算财政拨款收入为0万元，上级补助收入为0万元，事业收入为0万元，经营收入为0万元，附属单位上缴收入为0万元，其他收入为0万元。

2019年支出年初预算数为419.55万元，2019年支出决算合计641.91万元。其中，基本支出512.81万元，项目支出129.1万元,上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2019年收入年初预算数为419.55万元，2019年收入决算为638.41万元。本年收入与年初预算数相比，增加218.86万元，增长52.4%。

2019年支出年初预算数为419.55万元，2019年支出决算合计641.91万元。本年支出与年初预算数相比，增加0.36万元，增长52.99%。

（2）差异原因分析，年初预算没有包括上级业务费项目补助资金。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入合计638.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计641.91万元，其中：基本支出512.81万元，占79.88%；项目支出129.1万元,占20.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（1）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）

2019年度收入638.41万元，与上年相比，增加17.69万元，增加2.84%，增减变化主要原因是业务经费支出增加。

2019年度支出641.91万元，与上年相比，增加24.69万元，增加4%，增减变化主要原因是业务经费支出增加

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。3.34

2019年度，一般公共预算“三公”经费支出决算9.99万元，比上年减少0.01万元，减少0.01%。减少原因是车辆运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占100%，与上年持平；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。减少原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2019年度，会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：培训费2019年支出0万元，较上年增加0万元，增加0%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2019年度财政拨款收入638.41万元，与上年相比，增加17.69万元，增加2.84%。财政拨款支出641.91万元，与上年相比，增加24.69万元，其中：基本支出512.81万元，项目支出129.1万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0%，

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

年末结转和结余0万元，与上年相比，增加0万元，增加0%，（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图），对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1．概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标完成情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

2019年度新疆阜康市司法局部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

行政编制人数19人，实有人数18人,工勤编制人数1人,实有人数1人，事业编制3人，实有人数3人。

正科领导 2人，正科： 2人，副科2人。

行政退休人员11人（正科级10人）。

现有车辆编制9辆，实有车辆9辆。

(二)主要职责

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作，负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

（五）负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导规划实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。指导法律顾问工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作

（八）完成市党委、市人民政府和自治州司法局交办的其他

任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2019年收入年初预算数为419.55万元，2019年收入决算为638.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为638.41万元，政府性基金预算财政拨款收入为0万元，上级补助收入为0万元，事业收入为0万元，经营收入为0万元，附属单位上缴收入为0万元，其他收入为0万元。

2019年支出年初预算数为419.55万元，2019年支出决算合计641.91万元。其中，基本支出512.81万元，项目支出129.1万元,上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2019年收入年初预算数为419.55万元，2019年收入决算为638.41万元。本年收入与年初预算数相比，增加218.86万元，增长52.4%。

2019年支出年初预算数为419.55万元，2019年支出决算合计641.91万元。本年支出与年初预算数相比，增加0.36万元，增长52.99%。

（2）差异原因分析，年初预算没有包括上级业务费项目补助资金。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入合计638.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计641.91万元，其中：基本支出512.81万元，占79.88%；项目支出129.1万元,占20.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（1）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）

2019年度收入638.41万元，与上年相比，增加17.69万元，增加2.84%，增减变化主要原因是业务经费支出增加。

2019年度支出641.91万元，与上年相比，增加24.69万元，增加4%，增减变化主要原因是业务经费支出增加

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。3.34

2019年度，一般公共预算“三公”经费支出决算9.99万元，比上年减少0.01万元，减少0.01%。减少原因是车辆运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占100%，与上年持平；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。减少原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2019年度，会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：培训费2019年支出0万元，较上年增加0万元，增加0%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2019年度财政拨款收入638.41万元，与上年相比，增加17.69万元，增加2.84%。财政拨款支出641.91万元，与上年相比，增加24.69万元，其中：基本支出512.81万元，项目支出129.1万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0%，

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

年末结转和结余0万元，与上年相比，增加0万元，增加0%，（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图），对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1．概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标完成情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。