阜康市人民政府

附件：

昌吉州阜康市退役军人事务局2019年

部门预算公开

目录

第一部分2019年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市退役军人事务局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市退役军人事务局2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市退役军人事务局2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市退役军人事务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市退役军人事务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市退役军人事务局2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市退役军人事务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市退役军人事务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分退役军人事务局单位概况

　一、主要职能

阜康市退役军人事务局是市人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退伍士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；3、组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；4、组织落实移交地方的离退休军人；5、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；6、负责拥军优属工作；7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作；8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实。

二、机构设置及人员情况

按照优化、高效、协同的原则，市退役军人事务局不设内设机构，实行人员岗位分工。市退役军人事务局行政编制5名，科级领导2名。

退役军人事务局无下属预算单位，不设内设机构。

退役军人事务局行政编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市退役军人事务局单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阜康市退役军人事务局                                  单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市退役军人事务局                                 单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市退役军人事务局                       单位：万元

表五：

表六：

表七：

说明：阜康市退役军人事务局2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局                                   单位：万元

说明：因是涉改新成立单位三公经费未做预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局                                单位：万元

说明：阜康市退役军人事务局2019年未安排政府性基金预算，因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市退役军人事务局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，退役军人事务局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算59.84万元。

收入预算包括：一般公共预算收入59.84万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出15.34万元；医疗卫生与计划生育支出44.5万元。

二、关于阜康市退役军人事务局2019年收入预算情况说明

退役军人事务局收入预算59.84万元，其中：

一般公共预算59.84万元，占100%，比上年增加0万元，主要原因是2019年新成立单位；

政府性基金预算未安排；

三、关于阜康市退役军人事务局2019年支出预算情况说明

退役军人事务局2019年支出预算59.84万元，其中：

基本支出59.84万元，占100%，比上年增加0万元，主要原因是本单位为2019年新成立。

项目支出未安排预算。

四、关于阜康市退役军人事务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算59.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阜康市退役军人事务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市退役军人事务局2019年一般公共预算拨款基本支出59.84万元，比上年执行数增加（减少）0万元，下降0%。主要原因是2019年新成立单位：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出208款15.34万元，占25.64%。

2.医疗卫生与计划生育支出210款44.5万元，占74.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208款社会保障和就业支出:2019年预算数为15.34万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是2019年新成立单位。

2.210款医疗卫生与计划生育支出：2019年预算数为44.5万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是2019年新成立单位。

六、关于阜康市退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出59.84万元，其中：

人员经费59.84万元，主要包括：生活补助、医疗费补助等。

公用经费0万元，主要包括：我单位为新增单位未安排公用经费预算。

七、关于阜康市退役军人事务局2019年项目支出情况说明

阜康市退役军人事务局2019年预算中未安排项目支出。

八、关于阜康市退役军人事务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

退役军人事务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阜康市退役军人事务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市退役军人事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，退役军人事务局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是2019年新涉改单位。

（二）政府采购情况

2019年，退役军人事务局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：