阜康市人民政府

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市科学技术局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算163.29万元。

收入预算包括：一般公共预算163.29万元、政府性基金预算0万元等。

支出预算包括：科学技术支出163.29万元。

二、关于阜康市科学技术局2020年收入预算情况说明

阜康市科学技术局收入预算163.29万元，其中：

一般公共预算163.29万元，占100%，比上年减少33.67万元，主要原因是人员编制均减少，单位厉行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市科学技术局2020年支出预算情况说明

阜康市科学技术局2020年支出预算163.29万元，其中：

基本支出163.29万元，占100%，比上年减少33.67万元，主要原因是行政编制减少2人，人员基本工资及社保缴费减少，单位厉行节俭压缩公用经费支出。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位本年无项目支出预算。

四、关于阜康市科学技术局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算163.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：科学技术支出163.29万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。

五、关于阜康市科学技术局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市科学技术局2020年一般公共预算拨款基本支出163.29万元，比上年执行数减少61.71万元，下降27.43%。主要原因是：行政编制减少2人，人员基本工资及社保缴费减少，单位厉行节俭压缩公用经费支出，按照实际情况列报预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出（206类）163.29万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为110.54万元，比上年执行数减少52.9万元，下降32.37%，主要原因是：行政人员调出2人，人员基本工资及社保缴费减少。

2.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科技馆站（05项）：2020年预算数52.75万元，比上年执行数增加0.26万，增长0.5%，主要原因是：严控开支，根据单位实际情况，收支基本持平。

六、关于阜康市科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市科学技术局2020年一般公共预算基本支出163.29万元，其中：

人员经费149.24万元，主要包括：基本工资81.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元、职工基本医疗保险缴费13.00万元、公务员医疗补助缴费2.77万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金12.17万元、其他工资福利支出25.29万元、奖励金0.42万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元。

公用经费14.05万元，主要包括：办公费1.95万元、水费0.52万元、电费0.65万元、邮电费0.78万元、差旅费3.9万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.81万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用1.62万元。

七、关于阜康市科学技术局2020年项目支出情况说明

我单位本年无项目支出预算安排。

八、关于阜康市科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.04万元，公务接待费0.4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：本年未安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是：本年未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：本年与上年数据一致，控制车辆燃油费、保险费等预算；公务接待费增加0万元，主要原因是：本年与上年数据一致，严格控制公务接待的安排。

九、关于阜康市科学技术局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市科学技术局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，阜康市科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算14.05万元，比上年预算减少8.67万元，下降38.16%。主要原因是行政人员减少2人，人均办公经费减少，单位厉行节俭压缩办公费、工会经费支出，按照实际情况列报预算。

（二）政府采购情况

2020年，阜康市科学技术局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3156.6平方米，价值61.17万元。

2.车辆2辆，价值33.13万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值16.8万元。

3.办公家具价值8.21万元。

4.其他资产价值1.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：