阜康市人民政府

阜康市自然资源局2020年部门预算公开

目录

第一部分阜康市自然资源局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市自然资源局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市自然资源局2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市自然资源局2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市自然资源局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市自然资源局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市自然资源局2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市自然资源局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市自然资源局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分阜康市自然资源局部门单位概况

　一、主要职能

（一）阜康市自然资源局是市人民政府工作部门，为正科级，对外加挂市林业和草原局牌子。

（二）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规。

（三）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测、负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织协调有关部门调查、调处市域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责阜康市全民所有自然资源资产核算。编制阜康市全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置阜康市全民所有自然资源资产。负责阜康市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（六）负责自然资源的合理开发利用。研究拟订阜康市自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责阜康市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进阜康市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定阜康市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施阜康市土地等自然资源年度利用计划。负责阜康市土地等国土空间用途转用工作。负责阜康市土地征收征用管理。

（八）研究拟订阜康市城乡规划措施并组织实施；组织编制全市总体规划、控制性详细规划并监督实施。组织指导编制市域乡村建设规划、乡（镇）规划、村庄规划；负责权限内选址意见书审批、上报工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责城乡规划审批、实施、修改工作。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制阜康市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责阜康市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施市生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头拟订和实施市有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡和占用耕地补偿制度。

（十一）负责管理阜康市地质勘查工作。负责对市域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责阜康市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责阜康市古生物化石的监督管理。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。监督阜康市地质资料汇交、保管和利用。承担阜康市保护性开采的特定矿种、优勢矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源勘察活动安全生产管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责市基础测绘和测绘行业管理。负责市测绘资质资格与信用管理，监督管理市地理信息安全和市场秩序。负责市地理信息公共服务管

理。负责市测量标志保护。

（十四）推动自然资源领堿科技发展。制定并实施市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施全市重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）监督检查各乡(镇)执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理阜康市国土空间规划和自然资源违法案件。

（十六）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十七）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作;组织实施林业和草原生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织实施全民义务植树、城乡绿化工作;负责林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十八）负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行森林采伐限额;负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理国有林区的国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用;负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（十九）负责监督管理荒漠化防治工作;组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（二十）负责陆生野生动植物资源监督管理;组织开展野生动植物资源调查，研究提出重点保护的野生动物、植物名录调整意见，监督管理野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二十一）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作;负责阜康市直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理;提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报;负责生物多样性保护相关工作。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十三）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订林业产业地方规划发展体系建设并监督实施，负责林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，指导林果业发展负责推进林业和草原改革相关工作;贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作;开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

（二十四）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、市财政专项资金安排建议，按规定权限，审定阜康市规划内和年度计划内投资项目;组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制阜康市地质灾害防治规划，执行防护标准并组织实施。组织协调和监督阜康市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担阜康市地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责阜康市辖区内林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作;必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十六）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。　

二、机构设置及人员情况

阜康市自然资源局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：

1、办公室2、政策法规科3、规划信息科4、土地资源管理科5、矿产资源管理科6、林业草原管理科

阜康市自然资源局编制数119人，实有人数152人，其中：在职111人，减少2人；退休39人，增加2人；离休2人，减少0人。

第二部分2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1750.5	201一般公共服务支出
一般公共预算	1750.5	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	145.81
		210卫生健康支出	121.48
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探工业信息等支出;
		216商业服务业等支出;
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出;	1368.38
		221住房保障支出	114.83
		222粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出
小计	1750.5		1750.5
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	1750.5	支出合计	1750.5

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阜康市自然资源局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	01	行政单位离退休	13.92	13.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89
210	11	01	行政单位医疗	38.84	38.84
210	11	02	事业单位医疗	61.71	61.71
210	11	03	公务员医疗补助	20.93	20.93
220	01	01	行政运行	383.63	383.63
220	01	50	事业运行	765.87	765.87
220	01	99	其他自然资源事务支出	218.88	218.88
221	02	01	住房公积金	114.83	114.83
			合计	1750.5	1750.5

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	01	行政单位离退休	13.92	13.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89
210	11	01	行政单位医疗	38.84	38.84
210	11	02	事业单位医疗	61.71	61.71
210	11	03	公务员医疗补助	20.93	20.93
220	01	01	行政运行	383.63	383.63
220	01	50	事业运行	765.87	666.51	99.36
220	01	99	其他自然资源事务支出	218.88		218.88
221	02	01	住房公积金	114.83	114.83
			合计	1750.5	1432.26	318.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市自然资源局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1750.5	201一般公共服务支出
一般公共预算	1750.5	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	145.81	145.81
		210卫生健康支出	121.48	121.48
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探工业信息等支出;
		216商业服务业等支出;
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出;	1368.38	1368.38
		221住房保障支出	114.83	114.83
		222粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出
收入总计	1750.5	支出总计	1750.5	1750.5

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：阜康市自然资源局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	01	行政单位离退休	13.92		13.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89		131.89
210	11	01	行政单位医疗	38.84		38.84
210	11	02	事业单位医疗	61.71		61.71
210	11	03	公务员医疗补助	20.93		20.93
220	01	01	行政运行	383.63		383.63
220	01	50	事业运行	765.87		666.51		99.36
220	01	99	其他自然资源事务支出	218.88				218.88
221	02	01	住房公积金	114.83		114.83
			合计	1750.5		1432.26		318.24

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：阜康市自然资源局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	791.96		791.96
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.89		131.89
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.56		100.56
301	11	公务员医疗补助缴费	20.92		20.92
301	12	其他社会保障缴费	3.53		3.53
301	13	住房公积金	114.83		114.83
301	99	其他工资福利支出	468.04		468.04
302	01	办公费	16.95				16.95
302	05	水费	4.52				4.52
302	06	电费	5.65				5.65
302	07	邮电费	6.78				6.78
302	11	差旅费	33.9				33.9
302	17	公务接待费	4				4
302	28	工会经费	7.78				7.78
302	31	公务用车运行维护费	20.16				20.16
303	01	离休费	13.92		13.92
303	05	遗属生活补助	1.7		1.7
303	09	奖励金	2.24		2.24
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.17		1.17
		合计	1750.5		1650.76		99.74

表七：

项目支出情况表

编制部门：阜康市自然资源局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

220

01

99

其他自然资源事务支出

南部山区保安工资

218.88

218.88

220

01

50

事业运行

草场看护人员补助

99.36

99.36

合计

318.24

318.24

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市自然资源局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
24.16	0.00	24.16	0.00	20.16	4.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市自然资源局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市自然资源局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市自然资源局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1750.5万元。

收入预算包括：一般公共预算1750.5万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出145.81万元、医疗卫生健康支出121.48万元、自然资源海洋气象等支出an>1368.38万元、住房保障支出114.83万元。

二、关于阜康市阜康市自然资源局2020年收入预算情况说明

阜康市阜康市自然资源局收入预算1750.5元，其中：

一般公共预算1750.5万元，占100%，比上年增加828.52万元，主要原因是本年人员各项经费增长、增加南部山区保安工资及草场看护人员补助经费；

政府性基金预算本年未安排。支出0万元，占0%，比上年减少800万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市自然资源局单位2020年支出预算情况说明

阜康市自然资源局单位2020年支出预算1750.5元，其中：

基本支出1432.26万元，占81.82%，比上年增加611.95万元，主要原因是本年人员各项经费增加。

项目支出318.24万元，占18.18%，比上年减少583.4万元，主要原因是本年项目减少。

四、关于阜康市自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1750.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出145.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出121.48万元，主要用于在职、退休医疗保险支出。自然资源海洋气象等支出an>1368.38万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。住房保障支出114.83万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市自然资源局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市自然资源局2020年一般公共预算拨款基本支出1750.5万元，比上年执行数减少278.53万元，下降13.73%。主要原因是：严格控制各项机关运行经费支出、无项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（208类）145.81万元，占8.33%。

2.卫生健康支出（210类）121.48万元，占6.94%。

3.自然资源海洋气象等支出（pan>220类）1368.38万元，占78.17%。

4.住房保障支出（221类）114.83万元，占6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：2020年预算数为13.92万元，比上年执行数减少1.97万元，下降12.40%，主要原因是：活动费基数减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为131.89万元，比上年执行数减少8.29万元，下降5.91%，主要原因是：行政离退休社保缴费比列减少。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为38.84万元，比上年执行数增加8.76万元，增长29.12%，主要原因是：在职人员减少、退休人员增加，本年缴费基数增加，行政单位医疗费用增长。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为61.71万元，比上年执行数增加9.46万元，增长18.11%，主要原因是：在职人员减少、退休人员增加，本年缴费基数增加，事业单位医疗费用增长。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为20.93万元，比上年执行数减少18.11万元，下降46.39%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例减少。

6.自然资源海洋气象等支出（pan>220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为383.63万元，比上年执行数减少205.3万元，下降34.86%，主要原因是：退休人员活动费、工会经费减少，在职退休个人、公用取暖费、年终一次性奖金未下达资金。

7.自然资源海洋气象等支出（pan>220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）：2020年预算数为765.87万元，比上年执行数增加358.03万元，增长87.79%，主要原因是：人员及草场看护人员补助增加。

8.自然资源海洋气象等支出（pan>220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）：2020年预算数为218.88万元，比上年执行数减少1475.8万元，下降87.08%，主要原因是：本年项目资金减少，上年执行数有中央下达资金数。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为114.83万元，比上年执行数减少14.57万元，下降11.26%，主要原因是：在职人员减少、退休人员增加。

六、关于阜康市自然资源局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市自然资源局2020年一般公共预算基本支出1750.5万元，其中：

人员经费1650.76万元，主要包括：基本工资791.96万元、奖金2.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.89万元、职工基本医疗保险缴费100.56万元、公务员医疗补助缴费20.92万元、其他社会保障缴费3.53万元、住房公积金114.83万元、其他工资福利支出468.04万元、离休费13.92万元、其他对个人和家庭的补助1.17万元、遗属生活补助1.7万元等。n>

公用经费99.74万元，主要包括：办公费16.95万元、水费4.52万元、电费5.65万元、邮电费6.78万元、差旅费33.9万元、公务接待费4万元、工会经费7.78万元、福利费0万元、公务用车运行维护费20.16万元。

七、关于阜康市自然资源局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：南部山区保安工资

设立的政策依据：阜康市人民政府会议纪要[2017]36号

预算安排规模：218.88万元

项目承担单位：阜康市自然资源局

资金分配情况：付款至保安公司，保安公司按月支付

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：市财政

补贴人数：48人

补贴标准：3800元/月

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：1、保安公司每月初在规定时间按规定上报工资、服务费发票。

2.按规定的会审会签单填报,再报市财政局审核,审核后报银行发放。

受益人群和社会效益：有效遏制了我市南部山区私挖盗采矿产资源违法行为，切实保护了国有矿产资源及南部矿区生态环境。

2、项目名称：草场看护人员补助

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国草原法>办法》、《国务院关于促进牧区又好又快发展的若干意见》（国发〔2011〕17号）、《新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016-2020年）》（农办财〔2016〕10号）、《新疆维吾尔自治区草原生态保护补助奖励资金管理暂行办法》等。依照以上政策，市畜牧兽医局牵头起草《阜康市第二轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》。

预算安排规模：99.36万元

项目承担单位：阜康市自然资源局

资金分配情况：由银行发放至个人一卡通

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：市财政

补贴人数：82人

补贴标准：草场管护员每人每月1800元、草场管护协管员500元。

补贴范围：全市实施项目的5各乡镇（水磨沟乡、三工河乡、九运街镇、上户沟乡、滋泥泉子镇），11个行政村禁牧区和草畜平衡区管护的82个草场管护员（其中：草场管护员32个人、草场管护协管员50个人）。

补贴方式：按月支付

发放程序：通过信用社打卡（一卡通）。

受益人群和社会效益：有效性评价：项目实施，全市禁牧区和草畜平衡区牧草覆盖度平均提高60%以上,草原生态恶化趋势基本得到遏制，生态环境得到有效保护，草原牧区生态、生产、生活水平持续向好。

八、关于阜康市自然资源局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为24.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费20.16万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.54万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费减少5.04万元，主要原因是减少车辆燃油费、车辆维修维护费、过桥过路费开支；公务接待费减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约降低餐费标准。

九、关于阜康市自然资源局2020年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算本年未安排。支出0万元，占0%，比上年减少800万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，自然资源局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.74万元，比上年预算增加21.45万元，增长27.40%。主要原因是人员各项经费增加，管理费用增大。

（二）政府采购情况

2020年，阜康市自然资源局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10556.35平方米，价值2524.44万元。

2.车辆31辆，价值609.16万元；其中：一般公务用车3辆，价值50.81万元；执法执勤用车2辆，价值38.89万元；其他车辆26辆，价值518.46万元。

3.办公家具价值102.79万元。

4.其他资产价值951.61万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额318.24万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

阜康市自然资源局

项目名称

南部山区保安工资

项目资金（万元）

年度资金总额：

218.88

其中：财政拨款

218.88

其他资金

项目总体目标

坚决制止和打击南部山区非法开采风化煤现象，依法保护矿产资源和生态环境，按照市委、市人民政府要求，在南部山区重要交通节点设置了8处卡点，聘用48名保安人员进行24小时轮班值守，并由阜康市名京物业管理有限公司提供看护服务，负责聘用看护人员的管理、培训、上下班接送、饮水、取暖及伙食供应等，负责严格管控大型机械、车辆进出登记工作,通过该措施有效遏制了我市南部山区私挖盗采矿产资源违法行为，切实保护了国有矿产资源及南部矿区生态环境。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

购置**数量（人/次/年）

45600元、年/人

采购资金节约率%

100%

时效指标

政府按时采购率%

100%

数量指标

享受补助人员

48人

质量指标

购置合同执行违规率%

100%

购置质量合格率%

100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

业务保障能力提升情况

≧95%

公共服务水平提升情况

≧95%

生态效益指标

国有矿产资源及南部矿区生态环境

≧95%

满意度指标

满意度指标

社会群众满意度%

≧95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是阜康市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指阜康市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：阜康市财政局关于2020年部门预算的批复

阜康市自然资源局

2020年2月10日

（此件公开发布）

附件：

阜财预字【2020】5号

阜康市财政局关于2020年部门预算的批复

阜康市自然资源局：

根据市人大六届五次会议审查批准的2020年市本级财政预算，按照《预算法》的有关规定，现对你部门2020年部门预算批复如下：

一、支出预算。支出总计1750.5万元。包括：工资福利支出1631.73万元，商品和服务支出99.74万元，对个人和家庭的补助支出19.03万元。

二、三公经费26.16万元。包括：因公出国境费用0万元，车辆运行维护费20.16万元，公务接待费4万元。

三、财政应返还额度0万元。

四、各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。因政策变化等特殊情况确需调整的，要按法定程序，报财政部门批准。

五、各部门、各单位要按照批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出计划，提高预算执行效率。加强对资金使用情况的监督检查，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

六、各部门、各单位要加强非税收入的征收管理，应缴尽缴。用非税收入安排的支出根据预算并结合收入进度，按批准的具体支出项目和数额执行。

七、各部门、各单位要认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，按月报送会计报表，自觉接受财政部门监督。

八、各部门应当自财政部门批复本部门预算之日起20日内将预算信息在政府网站对外公开。

　　　　　　　　　　　　　　　　2020年1月22日

tml> -->